1、独山县茶叶加工项目建议书项目名称:水岩乡茶叶加工厂企业名称:建群高寨茶叶加工厂1目 录一、项目提出的依据和目的-1二、牟尼河茶场的基本情况-1(一)地理气候条件及水 资 源-1(二)土地资源 -1(三)水、电、路 资源条件 -2(四)交通及劳动 力资源条件 -3(五)茶叶生产 与加工能力条件 -(六)生产经营 情况-(七)技术力量条件 -(八)环境条件 -三、项目内容、规模及资 金概算和资金筹措-(一)项目建设 内容、规模及资金概算-(二)资金筹措 -四、经济效益分析及社会效益分析-(一)产品成本 预算-(二)经济效益分析 -(三)经济责任及 还款计划 -(四)社会效益 评价-五、保证措施 -
2、2(一)组织措施 -(二)技术措施 -(三)管理措施 -独山县牟尼河茶果场红茶基地项目建 设 计 划 书一、项目提出的依据和目的为进一步发挥我场的自然生态优势，积极发展创汇农业，完善、配套和改造我场茶叶基地的生产建设，生产出更多的茶叶系列产品供应国内外市场。结合我场土地资源、气候条件、茶叶品种、生产优势情况、茶园种植面积，提高单产，扩大加工能力，提高茶叶品质，充分发挥经济效益，提高市场竞争能力，改善包装、储运和技术检测等各个环节，创出“ 牟尼河 红茶” 系列 产品牌的名声和信誉， 为国家出口创汇，增加税收多作贡献。二、牟尼河茶果场的基本情况（一）地理气候条件及水资源牟尼河茶果场茶叶基地位于独山
3、东南部，地处低山河谷地带，未垦荒山及宜耕地一般为薄腐中土硅铁铝质粗骨黄土壤，PH 值 4.56 之间，这睦地方，海拔 800850 米之间，属南亚热带季风气候，年平均温度 19，具有春早夏长、秋迟、冬短、昼夜温差显著和冬春干旱的特点，无霜期为330 天左右，可降水量为 11001300 毫米，年平均日照在313501500 小时之间，由于热量丰富，雨水充沛，植物生长期长，69 月是雨热同季，正值茶叶生长的最佳时期，在这种特定的环境条件下，清明前 30 天开园采茶，立冬前后三五天封园，采摘期为 210 天左右。（二）土地面积独山牟尼河茶果场已种植茶园面积 1350 亩，其中 93年种植 500
4、亩，已基本投产，年亩产优质鲜叶 300 公斤以上，95 年种植 850 亩，年亩产鲜叶 100 公斤左右，需进一步增加投入和改造。有 800 亩左右适宜开发利用，可适宜发展茶园面积 2100 亩，有待于进一步开发利用。（三）肥、水、电资源条件1、肥力。牟尼河茶场区域气温高，雨水高，土壤有机质分解较快，但是，由于这一气候因子，草生资源较为丰富，其腐殖速成好，可补充和提高土壤营养成份，同时茶场内部承包户饲养牲畜每年可为茶叶提供一定数量的农家肥，可满足生产需要。2、水源。可适宜种植茶园的区域地处缓地地带，部份山坡常有山泉水流出。因此，水源丰实，只需增加部份投资，合理布局输水渠道及排灌水渠就能满足茶叶
5、生产用水。3、电力设施。我场基本输通电力 220 伏380 伏，我场干茶加工能力达 4000 担时，每年用电量是可以满足生产需要的。建场时由于资金不足，至今远离场部 5.8 公里的一分场，茶园管理区尚未通电，只需要增加部份投资，即可解决用电问题。4（四）交通及劳动力资源条件1、交通。牟尼河茶园开发区域内无有公路，距独山县城 26 公里，北距黔南州府所在地都匀市 94 公里，距贵州省省会所在地贵阳市 250 公里，距广西交界 80 公里，茶园生产区域至基长镇 6 公里。这些交通条件给生产资料供应、产品加工及销售方面提供方便，并且茶场根据生产发展需要增加部份投资购置 12 辆农用车，给收购附近农户
6、的茶青加工提供方便。并能带动这一地区种茶农户脱贫致富。2、劳务用工。在农办的正确领导下，茶场内部经济体制改革，进一步完善生产经济责任制，内部管理结构进行调整。其中场级干部 4 人，生产管理人员 10 人，茶园承包户150 人，季节工 100 人，加工业 12 人，可满足目前生产的需要，据调查附近乡村内有几百名剩余劳力，并且从四川、罗甸等地有几百名劳力输入我县，这一劳力数额可满足基地建成后生产发展的需要。（五）茶叶生产与加工能力条件1、生产规模。目前我场是一个以生产加工茶叶为主，其它为辅，全面发展多种经营的茶场。目前我场生产加工的各种茶类远销北京、上海、广东、湖南、贵阳等地，虽然产品很受客户欢迎
7、，但生产的品种结构单一，满足不了市场需求，加之基地建设时资金不足，没有建造红茶车间和配置红茶初精制设备。因此严重影响我场生产的品种参与市场竞争。我场在基地建设时定植的品种是红绿茶兼制，很受各地客户欢迎的优良品种。生产红茶是我场加工干茶的主要任务，5红茶的主要特征是品质纯正、外形优美、经济价值高，在国际市场有很高的竞争能力。因此，我场只要增加部分投入，建造一座年生产能力 4000 担，面积 600 平方米的初精制厂房，配置一套初精制设备，就能生产出口红茶。2、生产效果。我场种植的茶园因素全面投产，和投产期短，因此目前年产茶青在 19.25 万/公斤，其中 850 亩茶园茶青产量在 100 公斤以
8、下，加工业上年产干茶 960 担。待完善 850 亩茶茶园田间管理，通过技术改造，增加投入后，两年内亩产茶于 500600 公斤，年产干茶 4000 担左右。（六）牟尼河茶果场生产经营情况1、社会效益。为社会提供商品，满足社会要求是牟尼河茶场的根本任务。为目前下岗职工提供再就业机会和周边农村大量剩余劳动力找到了出路，而且为这一地区的农民发展商品生产、脱贫致富产生了强大的辐射作用和示范作用。2、经营管理。基地建成后，茶园上实行家庭为单位的联产承包责任制，加工业采取集体承包责任制，行政部门实行岗位责任制，从上至下层层落实生产经济任务。干茶产品全部由场部根据市场需求情况，品种结构按比例生产加工销售。
9、（七）技术力量条件茶场自身技术力量，现有从事农业技术干部 4 人（其中从事茶叶专业技术干部 3 人），从事茶园技术管理人员 8 人，从事茶叶加工技术人员 12 人。场里技术干部、管理人员、6生产加工人员对茶园的生长规律、栽培管理、植物保护、干茶的初精制加工措施基本掌握，并能结合本地区的实际情况开展技术培训和现场指导工作。（八）环境条件由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害、无污染、安全营养“牟尼河茶 ”系列产品的好地方。三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措（一）项目建设内容、规模及资金概算项 目计划单位单价(元)规模投资金额(万元)1、农
10、业 部分及配套设施 46低产茶园改造 亩 400 850 34修建蓄水池 M3 100 200 2营造防护林带 林 3 10000 3电力输入 6增设茶园田间干道 M 10 1000 12、加工 业 部分及配套 设施 30.20建红茶安制厂房 M2 300 300 9建红茶精制厂房 M2 300 200 6购置茶叶烘干机 台 45000 1 4.50购置茶叶双层抖筛机 台 10000 1 17购置茶叶风选机 台 7000 1 0.70购置农用车(长货箱) 辆 60000 1 6其它附属设备 3投资合计 76.20(二) 资金筹措1、申请红茶基地项目贷款 76.20 万元。2、流动资金计划本项目
11、全部建成投产后，按每亩产干茶 3 担/年计算，每年产干茶 4050 担，产值 243 万元。每担干茶的生产成本为 452.20 元，每年干茶总成本为 183.14 万元。每年需要增加的流动资金，按产品总成本的 20%计算，需 36.60 万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财政贷款，各年初借贷，年底归还。四、经济效益分析及社会效益分析(一) 产品成本预算1、茶青成本（按鲜叶 200 公斤/担干茶计算）采摘费及管理工资： 140 元肥料： 60 元农药： 10 元折旧费： 34 元农业税： 10 元8企业管理费： 4 元技术服务费： 1 元其它费用： 1 元费用合计： 260 元2、干茶成本（
12、按 1 担干茶计算）原料、茶青： 260 元燃料费： 22 元电 力： 22 元折旧费： 14 元水 费： 0.20 元车间经费： 0.50 元加工工资： 50 元工厂管理费： 1 元产品税按每担干茶产值的 15%计提 82.50 元费用合计： 452.20 元(二) 经济效益分析1、盈利情况销售利润表如下：项 目 单 位 数 量年 产 量 担/年 4050产品售价 元/担 600销售收入 万元/年 2439单位成本 元/担 452.20总 成 本 万元/年 183.141毛 利 万元/年 59.859销售费用 万元/年 3流动资金贷款利息 万元/年 3.66(10%)企业利润 万元/年 53.1992、投资收益总投资： 万元流动资金： 36.69 万元企业利润： 53.199 万元折旧费： 19.44 万元 其中：厂房及 设备(15年限)5.67 万元，茶园(25 年限)13.77 万元上缴农业税： 4.05 万元产品税： 33.41 万元(三) 经济责任及还款计划1、关于投资的经济责任本项目申请增加贷款投资 76.20 万元，按投资数额由独山县农经委牟尼河茶场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位、审计、财政及有关部门的监督。2、还款基础牟尼河茶场现已建成茶园 1350 亩，通过茶园改良和扩
