1、目 录第一章 项目建设的目的和意义-1第二章 市场初步预测分析-4第三章 生产规模及工艺技术初步方案-5第四章 原材料、燃料和动力的供应-9第五章 建厂条件、厂址初步方案、建设内容-10第六章 环境保护-14第七章 节能-16第八章 工厂组织和劳动定员-17第九章 项目实施进度安排-18第十章 投资估算和资金筹措方案-19第十一章 经济分析与财务评价-22第十二章 结论与建议-25- 1 -第一章 项目建设的目的和意义1.1 企业概况:平泉县三棵树食品有限责任公司始建于 2000年。公司座落在河北省平泉县城，距著名的皇家园林承德避暑山庄 90 公里，地处辽宁、内蒙、河北三省交界，京、津、唐、秦
2、、东北及环渤海区域中心地带。公司现占地 10000 平方米，建筑面积 5700 平方米，注册资金 750 万元，总资产 3024 万元，其中固定资产 1719 万元。公司是平泉县食用菌、山野菜行业支柱企业，通过 QS 安全食品 认证，并通 过了 ISO9000 质量体系认证，食用菌脯通过了有机食品认证。公司为承德市农业产业化市级龙头企业，市 级科技型龙头企业，市级守合同重信用企业，市级下岗再就业先进单位，河北省重点成长型企业。公司现有职工 200 人，其中专业技术人员 30 人。公司主要产品有清水保鲜食用菌软包装系列、食用菌干品系列、食用菌粉系列，食用菌盐渍系列，食用菌脯系列，食用菌冷藏保鲜系
3、列等三十多个品种。产品在全国 40 多个大中城市设立了一级代理商，100 多个城市有分销商，产品呈供不应求态势。 “三棵树” 牌食用菌系列 产品 获得河北省第七届消 费者信得过产品，河北省名牌产品，河北省中小企业名牌产品，河北省中小企业信得过产品， “三棵 树”商标 被评为河北省著名商 标。公司 2008 年实现- 2 -销售收入 3300 万元，实现利税 500 万元。1.2 项目提出的背景、投资的必要性及经济意义灵芝自古以来就被认为是吉祥、富贵、美好、长寿的象征，中华传统医学长期以来一直视为滋补强壮、固本扶正的珍贵中草药。古今药理与临床研究均证明，灵芝确有防病治病、延年益寿之功效。东汉时期
4、的神农本草经、明代著名医药学家李时珍的本草纲目，都对灵芝的功效有详细的极为肯定的记载。现代药理学与临床实践进一步证实了灵芝的药理作用。 灵芝的药理成分非常丰富，其中有效成份可分为十大类，包括灵芝多糖、灵芝多肽、三 萜类、16 种氨基酸( 其中含有七种人体必需氨基酸)、蛋白质、甾 类、甘露醇、香豆精苷、生物碱、有机酸（主含延胡索酸），以及微量元素 Ge、P、Fe、Ca、Mn、Zn、等。 对人体具有双向调节作用，对心脑血管、消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系统，尤其对肿瘤肝脏病变、失眠以及衰老的防治作用。可见灵芝产品深加工行业市场潜力巨大。近年来我县食用菌产业得到快速发展。2008 年，全县
5、19 个乡镇 291 个行政村 3 万余农户栽培各类食用菌 1 亿盘（袋），总产量达到 10 万吨，产业链产值达 8 亿元，农民户增收 8000 亿元。栽培食用菌真正成为农民致富的好产业、农民增收的主要渠道。平泉县连续被评为“ 全国食用菌行业先进县” ，是全国十大食用菌主产基地，北方食用菌最大的生产基地。同时，- 3 -对灵芝栽培也积累了一定经验，实行工厂化栽培，对于提高产品质量，增加产品附加值，势在必行。我县的灵芝包括食用菌在内的产品在山清水秀、树草丛生的绿色环境中培植，即没有工业污染，也没有化学污染，是当今市场消费热点产品。平泉县近临北京、天津、唐山、秦皇岛等大中消费城市，市场前景广阔。如
6、果采用科学的加工工艺，提高产品质量和档次，保持好丰富的营养 ，将 会 占 领 更 大 市 场 ，更 快 带 动 产 业发 展 。随 着 灵 芝 产 业 的 不 断 发 展 壮 大 和 国 际 国 内 市 场 需 求 量 的 增 加 ，对 灵 芝 系 列 食 品 开 发 成 了 满 足 市 场 多 层 次 、多 档 次 需 求 的 重 要 发展 方 向 。而 且 也 是 增 加 产 品 附 加 值 和 提 高 产 业 整 体 效 益 的 根 本 要求 。为 适 应 市 场 需 求 ，提 高 农 业 产 业 化 的 经 营 水 平 ，增 加 农 民 收 入 ，提 高 企 业 效 益 ，依 据 国
7、家 有 关 产 业 政 策 ,公 司 提 出 灵 芝 保 健 食 品 综合 生 产 加 项 目 ，提 高 灵 芝 产 品 深 加 工 生 产 水 平 和 生 产 能 力 ,该 项 目的 实 施 将 对 产 业 发 展 具 有 重 大 意 义 。本 项 目 采 取 对 灵 芝 综 合 生 产 加 工 ，提 高 生 产 加 工 能 力 ，扩 大 生产 规 模 ，提 高 产 品 的 科 技 含 量 和 工 艺 水 平 ，扩 大 产 品 的 用 途 和 食 用方 法 ，提 升 产 品 质 量 和 挡 次 ，提 高 附 加 值 ，为 产 品 进 入 国 际 市 场 奠定 基 础 。该 项 目 施 后 可
8、 有 效 带 动 平 泉 食 用 菌 产 业 的 发 展 为 农 民 增收 提 供 有 力 保 障 ，同 时 ，随 着 产 品 打 入 国 际 市 场 ,项 目 可 提 高 全 县经 济 的 外 向 度 ，增 强 出 口 创 汇 能 力 。灵 芝 行 业 发 展 需 要 规 模 化 和 专 业 化 。目 前 我 国 灵 芝 的 生 产 规- 4 -模 、总 产 量 及 质 量 与 国 际 上 先 进 国 家 相 比 都 有 差 距 ，国 内 企 业 大 多数 规 模 小 ，设 备 、技 术 较 落 后 ，产 品 质 量 低 ，生 产 成 本 高 ，在 国 际 市场 上 的 竞 争 力 差 。为
9、 了 使 我 国 的 灵 芝 生 产 快 速 发 展 起 来 ，赶 上 世 界先 进 水 平 。必 须 搞 专 业 化 、规 模 化 生 产 ，在 现 有 的 基 础 上 ，引 进 必要 的 工 艺 、先 进 技 术 和 设 备 ，才 能 生 产 出 优 质 产 品 来 满 足 迅 猛 发 展的 灵 芝 产 品 消 费 需 求 ，才 能 提 高 国 际 市 场 的 竞 争 能 力 。第二章 市场初步预测分析1、 产品国内外市场供需现状食用菌产业是近十年来发展起来的新兴产业，在我国得以迅速发展，据中国食用菌协会统计， 2008 年，全国各类食用菌总产量达 1000 万吨，品种多达 50 多个，国
10、内消费量以 1820%的比例增长，全球食用菌消费量也以 812%的比例增长。随着人们生活水平的提高，人们的饮食结构从温饱型向营养型、保健型转变，灵芝因绿色、环保、无污染愈来愈受消费者的青睐，灵芝的需求量快速增长。目前，我县包括我公司在内的食用菌龙头企业与国内国外建立了稳定的购销渠道，产品远销日本、美国、新加坡、加拿大、荷兰等十多个国家和地区，年直接、间接出口创汇 1000 万美元以上；国内的上海、大连、北京、深圳、青岛、石家庄等大城市均有县内龙头企业办事处，产品销售渠道广泛。国外市场对灵芝产品的要求是高营养，高档次，无公害，味美色鲜，食饮方便，而在生产经营上则趋于高效益、低消耗、标准化、工厂化
11、、集约化。- 5 -灵芝除具有吉祥、富贵、美好、长寿的象征外，还具灵芝特有的入五脏肾补益全身五脏之气，扶正固本，调节人体新陈代谢，提高肌体免疫力的作用。更容易被消费者接受和喜爱。2、 产品销售初步预测灵芝系列产品，是针对国内外大众饮食习惯而生产的。现国内外在饮食上讲究高营养，注重健康食品，功能食品，我们将灵芝制成各种系列产品，使人们食用起来更加方便，而且营养丰富，必将受到人们的欢迎。近年来，我国大众饮食水平也不断提高，灵芝类产品已逐渐被国人所重视，据行业协会预测，全球年需求食用菌产品总量在1.2 亿吨左右，缺口较大，特别是灵芝产品产量更小，需求缺口大，市场发展前景广阔。食用菌系列产品本公司已生
12、产多年，具有稳定的销售市场和销售网络。灵芝保健食品是公司自主开发的新产品，生产技术成熟，本公司已完成市场调查与评估，市 场 销 售 前 景 广阔 。第三章 生产规模及工艺技术初步方案1、 生产规模的确定：项目拟建设灵芝保健片剂、灵芝代茶饮片、灵芝孢子粉胶囊生产线各一条，生产规模分别为：灵芝保健片剂，年产 200 吨；灵芝代茶饮片，年产 300 吨；灵芝孢子粉胶囊，年产 10 吨。产品生产采用或参照国际相关标准进行生产。2、 工艺技术的初步方案- 6 -工艺流程简图1、灵芝保健片剂灵芝的清洗去杂 -粗碎- 干燥-细碎-压片-干燥-包装 -成品2、灵芝代茶饮片灵芝的清洗去杂- 切片 -干燥-挑选分
13、级-包装 -成品3、灵芝孢子粉胶囊灵芝孢子粉的收集-干燥- 破壁-填充胶囊-包装- 成品- 7 -设备选型和投资估算表 单位：万元序号 设备名称和型号 单位 功率 单价 数量功率合计 金额1 三级清洗机 3t/h 套 2KW 20 2 4 KW 402 灵芝切片机 台 0.4 2.7 10 4 KW 273 滚筒分级机 台 1 KW 4 2 2 KW 84 粗碎机 台 6 KW 2.5 10 60 KW255 蒸汽锅炉 6t/h 台 30 KW 60 1 30 KW606 油锅炉 台 70 KW 30 1 70 KW 307 热风循环式干燥箱 套 16 KW 14 5 90 KW 708 细碎
14、机 台 6 KW 3.3 10 60 KW 339 孢子破壁机 套 3 KW 5.2 2 6 KW 10.410 胶囊填充机 台 2.2 KW 4.3 2 4.4 KW8.611 三维运动混合机 台 11 6 2 22 1212 压片机 台 7.5 KW 21 4 30 KW 84- 8 -13 空气压缩机 台 2 KW 2 2 4 KW 414 不锈钢水槽 台 0.6 30 1815 不锈钢周转车 台 0.3 20 616 不锈钢操作台 台 0.3 30 917 医药版块自动包装机 台 4 KW 39 4 16 KW 15618 枕式药板包装机 台 4KW 23.5 4 8 KW 9419
15、数字喷码机 台 0.03KW 4 2 0.06KW 820 化验检验设备仪器 20 KW 20 KW 20合计430.4 6KW723设备安装费按 25%计算 180.75合计903.75- 9 -4、 主要原材料、燃料及动力消耗指标经测算，灵芝保健片剂：年产 200 吨,每吨成品需干灵芝 1吨，年消耗干灵芝 200 吨，每吨成品耗煤 0.5 吨,年耗煤 100 吨，每吨成品耗电 500 度,年用电 10 万度，每吨成品耗水 15 吨,年耗水 3000 吨。灵芝代茶饮片：年产 300 吨，每吨成品需干灵芝 1 吨,年需干灵芝 300 吨；每吨产品耗水 10 吨。年耗水 3000 吨，每吨产品需
16、煤 0.4 吨,年消耗煤 120 吨，每吨产品需电 800 度，年用电 24 万度。 灵芝孢子粉胶囊：年产 10 吨，每吨成品需干灵芝 1 吨，年耗干灵芝 10 吨。产品每吨耗水 6 吨，年耗 60 吨；产品每吨耗煤 0.5吨,年耗煤 5 吨,每吨产品耗电 2000 度,年耗电 2 万度。第四章 原材料、燃料和动力的供应1、原料供给的可能性和可靠性平泉县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件、地貌、地形、气候均适合山野菜、食用菌的生长条件。为保证原料质量建灵芝工厂化生产基地处（40 间 60 亩地）年产产品 510 吨。本项目年消耗灵芝 510 吨，原料供应有保障。2、水、电、汽和其它 动力的供应2.1 本工程用水主要是生 产车间工业用水、灵芝清洗用水、
