工程变更作业程序.doc

1、文件名稱：工程變更管理作業程序1.目的為確保本公司之工程變更（不論是內部需求或外部需求）均能經由有效評估與測試，並通知相關單位，以減少製程變異，確保產品品質及環安衛需求。2.範圍凡公司內(含台灣廠及海外廠)所有產品單一材料之設計製程測試設備光罩包裝檢驗儲存運輸等於 ES 階段後之變更均屬之，WS 階段之變更為工程師 Trial Run，其變更不管制。3.職責3.1 EC/TECN 之申請：權責工程師。3.2 EC/TECN 之變更等級判定：由權責工程師依據工程變更管制表之 Risk Level 規定填寫，未在此規範者，由權責單位判定。權責單位定義如下：3.2.1 TFT/LCD/CF 廠設計/

2、材料/製程條件新增、變更等由各 Fab INT 判定 3.2.2 LCM 廠產品/部材設計新增、變更由台灣廠之 PD or PM 判定3.2.3 TFT/LCD/CF /LCM 廠新機臺機 release/機臺參數新增、變更等由各 Fab 主管判定3.2.4 客戶規格相關之 Inspection Criteria 新增、變更由 QA 判定 3.2.5 材質變更由台灣廠之 ECM 判定3.3 EC/TECN 審核：權責單位主管。3.4 EC/TECN 會簽：須會簽相關單位，有關 FAB Process 變更、部材變更、版別變更、涉及在製品、在庫品部份 (TFT/LCD/CF/LCM) 必會簽各

3、FAB 整合；產品設計變更必會簽 PD、ECM、PM；EC 必知會 QA。TECN/EC 變更若會影響安環衛系統，則須加會簽 SHE 部門。3.5 光罩變更:須會簽相關單位，並知會各 FAB 整合。3.6 EC/TECN 落實度由稽核小組於年度內稽時確認。4.定義4.1 WS：Working SampleES：Engineering SampleCS：Commercial SampleMP：Mass Production各階段之區隔及定義，請參閱新產品設計開發作業程序。文件名稱：工程變更管理作業程序4.2 PDM(Product Data Management)：管理產品從設計開發、量產到 E

4、OL 到進入 Service階段的資訊。4.3 EC：工程變更，為永久性之工程變更項目之統稱，包含以下四個階段：4.3.1 ECR ( Engineering Change Request)工程變更需求：意指由權責單位所提出之工程變更需求，需詳細說明實際欲變更的目的及內容 (可對廠內、供應商或客戶)。4.3.1.1 TRB (Technical Review Board)4.3.1.2 ECIA (Engineering Change Investigation NBCMO: 2000064)6.2 TECN 暫時性工程變更通知單 (表單編號：FM-Q001; NBCMO: FM-000245

5、；NHCMO：FM-HAQ003)6.3 文件- 工程-圖面- 表格-建立-變更作廢申請單(表單編號：FM-D002; NBCMO: FM-000001)6.4 MCR(材料變更需求單)(表單編號：FM-Q075)6.5 Memorandum 表單(表單編號：FM-Q082)6.6 EE 工程變更管制表(Doc. No.：14026023; NBCMO: 4003002)6.7 ME 工程變更管制表(Doc. No.：14038316; NBCMO: 4003001)6.8 LCM 工程變更管制表(Doc. No.：14038314; NBCMO: 4003000)6.9 文件管制作業程序(D

6、oc. No.：200000001)6.10 工程變更作業安環衛管理作業程序 (Doc. No.：1202Z205; NBCMO: 2004168)6.11 替代料導入與部品變更申請單 (表單編號：FM-S045; NBCMO: FM-001130)6.12 工程變更 (清線)會議 checklist文件名稱：工程變更管理作業程序7. 流程分析7.1 輸入：所有產品單一材料之設計製程測試設備光罩包裝檢驗儲存運輸等之變更7.2 輸出：TECN / ECR 7.3 資源：審查人員、工程實驗、PDM EC 系統 、TECN 系統7.4 流程責任：DQA7.5 績效指標7.5.1 指標名稱： EC 會

7、簽時間 7.5.2 計算方式： EC 會簽時間 = 每月結案 EC 之總會簽時間 / 每月總結案之 EC 件數7.5.3 統計責任： PDM 系統 / DQA 7.5.4 統計頻率：每月一次 7.5.5 分析工具：系統統計 report / 趨勢圖 7.5.6 檢討機制：系統公告8. 附件8.1 附件一：Engineering Change Flow Chart8.2 附件二：Customer Engineering Change Control Flow Chart8.3 附件三：Supplier Engineering Change Control Flow Chart附件一 Engine

8、ering Change Flow Chart文件名稱：工程變更管理作業程序Input Originator EC ChiefCoordinator QA PM All RelatedDepartments FAES CMOInternalSupplierRequest ECCustomerRequest ECIssue ECRequestVery CriticalImplementRA test andcheck resultResultEvaluationInform Customer(PM/CS/FAE/Sales)FailCancel orRe-valuateFollow Custom

9、erEC procedureOKACustomerApprove? BNGCloseCritical / Non-criticalYesYesReviewImplement related EC activities*1Effective-nessConfirma-tionOKPilot RunNeedRun TestYesNoDIf its customer request EC inform customerPassNGNONoNeed of cleaningmeetingNO Runningchange Cut inYes*1. Implementing related EC activ

10、ities includes, confirming cut-in date, and when necessary, updating BOM & spec, informing suppliers, and etc. 文件名稱：工程變更管理作業程序附件二 Customer Engineering Change Control Flow ChartCustomer FAE PM QA All RelatedDepartmentDocument/Request Receives Request from CustomerInform CustomerWhile Customer ECRacti

11、vatedIssue customerDocument/Requestinformation to relateddepartmentsNoYesEC proposal(including verificationreport)Issue CMOs ECRCancel or Re-evaluateABSGetCustomerArgeementDRe-evaluateorClose eventRe-evaluateclose eventInitialEvaluation okNG文件名稱：工程變更管理作業程序附件三 Supplier Engineering Change Control Flow

12、 ChartInput Originator QA Related Dept.(PE/MFG) CMO/Pur CMO/SQESupplier CMOCloseNGOKEC ProposalInformCMO?ECNImplementeEvaluation &Reliability TestPilot RunCMO ECRFlowCMO ECFlowNoYesReceive CMOECNAccept ECproposal?AcceptECN?Internal ECRequestSupplier ECRequestCMO ECNoticeYes NoYes NoOn site checkor not?On site checkYesNo