1、文件编号版 本 号：A/0上海华维节水灌溉有限公司 不合格/标识/返工管理流程图第 1 页 共 3 页不合格品控制流程图 责任人 相关表单采购部生产部相关部门品保部品保部品保部品保部品保部生产部生产部品保部相关责任部门品保部品保部产品标识单不合格品评审处置记录检验报告因果图/分析表/对策表不合格品评审处置记录不合格品评审处置记录纠正预防措施实施验证记录纠正预防措施实施验证记录NG不合格采购品QC 监督控制信息反馈品质验证不合格品评审返工、返修执行纠正预防措施采取处置方式不合格标识或隔离让步接收不合格在制品 不合格成品报 废提出纠正预防措施验证纠正预防措施原因分析文件编号版 本 号：A/0上海华
2、维节水灌溉有限公司 不合格/标识/返工管理流程图第 2 页 共 3 页标识和可追溯控制流程图 责任人 相关表单NG 产品规格/编号/生产班组/生产批号编制标识规则半成品、产成品检验状态产品名称/规格/厂家不合格执行文件、记录控制流程图原辅材料保存所有相关记录标识必要时进行追溯检验状态 标 签合格合格不合格处置标识让步接收选 用拒 收合格标识入库领用产品交付物料标识卡转序/入库贴合格标识执行不合格品控制流程OKNG OK 检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。品质主管和生产主管进行监督检查 文件编号版 本 号：A/0上海华维节水灌溉有限公司 不合格/标识/返工管理流程图第 3 页 共 3 页返工控制流程图 责任人 相关表单品保部生产部采购部销售部生产部品保部品保部品保部生产部检验员生产部仓管员仓管员相关记录统计表产品标识单因果图/分析表对策表不合格品评审处置单纠正预防措施实施验证记录纠正预防措施实验证记录过程巡检记录检验报告出货报告品质异常联络单送检单产品生产作业流程单入库单产品标识入库单/物料标识卡/登记帐本半成品下工序待返工品生产车间返工生产车间储 存生产过程 客户退货成 品返工品分类清理提出纠正预防措施生产部排制单 车间安排返工作业入 库完工检验检验员品质异常原因分析返工品处理NGNGOK OK
