1、http:/ http:/ 总论1.1 项目概述项目名称：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目项目建设地点：乌拉特前旗工业园区 项目建设单位：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司项目法人：孙建军。项目负责人：孙建军1.2 项目建设单位概况项目建设单位为乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司，公司成立于 2010 年 8 月，注册资本 1000 万元，拥有员工 30 名，其中管理人员 5 名。乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司是一家从事沥青混凝土及改性乳化沥青生产商。公司拥有先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室，具备了承接不同性能要求和
2、不同强度等级的沥青材料供应任务，并将为乌拉特前旗及周边各地区的重点工程提供产品和服务。1.3 可行性研究报告的编制依据和编制范围1.3.1 可行性研究报告编制依据http:/ http:/ 可行性研究报告研究范围项目研究范围：本可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等方面进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据1.4 项目概况1.4.1 项目建设规模、内容(1)建设规模年产 18000 吨沥青混凝土、18000 吨改性沥青及 9000 吨乳化沥青。（2）建设内容基础设施：建设包括沥青加工拌合车间、改性沥青加工拌合车间、乳化沥青
3、加工拌合车间、仓库、沥青库区、办公用房、职工宿舍、职工浴室、锅炉房、职工公用设施。生产设备：购置冷配料机、冷料皮带输送机、烘干加热滚筒、主燃烧装置、( 袋式)集尘装置、空气压缩机、热料提升机、振动http:/ http:/ 项目实施计划项目建设期确定为1年，即2011年7月2012年6月。1.5 项目总投资及财务评价指标项目总投资1846.95万元，其中：建设投资1346.95万元，流动资金500万元。建设投资1346.95万元，包括建筑工程费270.5万元，设备购置费759万元，工程建设其他费用195万元，基本预备费122.45万元。项目达产后，年销售收入可达13860万元，营业税金及附加4
4、4.34万元，总投资利润率82.29%，资本金净利润率55.13%，投资回收期2.16年，财务净现值8212.84万元，财务内部收益率99.32%，具有 较好的经济效益。1.6 项目主要技术经济指标表序号 名 称 单位 数量一 财务数据1 总投资 万元 1846.952 固定资产投资 万元 1346.953 项目资本金 万元 1846.954 营业收入（经营期平均） 万元 138605 营业税金及附加（经营期平均） 万元 44.346 总成本费用（经营期平均） 万元 11852.447 利润总额（经营期平均） 万元 1519.88 所得税（经营期平均） 万元 501.53http:/ http
5、:/ 税后利润（经营期平均） 万元 1018.26二 财务评价指标1 销售利润率 % 10.97%2 投资利润率 % 82.29%3 财务内部收益率（所得税前） % 99.32%4 财务净现值（所得税前） 万元 8212.845 投资回收期（所得税前） 年 2.166 资本金收益率 % 67.24%7 资产负债率（经营期第 1 期） % 43.23%8 利息备付率（偿还期内平均） 09 偿债备付率（偿还期内平均） 010 总投资收益率 % 82.29%11 项目资本金净利润率 % 55.13%第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出背景“十一五” 期 间，巴彦淖 尔市交通建设以加速完善
6、 “六横三纵、十三出口” 公路发展 规划为目标。重点 实施“ 四个横线项目”、 “五个纵线项目” 以及“ 一枢 纽、一航道”工程。到“十一五” 末，全市等级公路增加 4183 公里，使公路总里程达到 13077 公里，其中：高速公路达到 371 公里，一级公路达到 695 公里，二级公路达到 855 公里，二级及以上公路占到总里程的 14%以；高级、次高级路面达到 9149 公里，占到总里程的 70%；乡镇（苏木）全部通油路，行政村（嘎查）通公路，公路密度百平方公里达到 20.3 公里，形成巴彦淖尔市连接东北、华北、西北经济区的交通运输快http:/ http:/ 随着我市交通事业建设的发展，
7、沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大，沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前乌拉特前旗只有一家较大型的沥青混凝土搅拌站，大量的沥青混凝土要从其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈 ”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求
8、。本项目的沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来沥青混凝土发展的大趋势。目前公司已着手对高性能的沥青混凝土及改性乳化沥青进http:/ http:/ 项目建设的必要性本项目建设符合国家宏观经济政策，可以推动地方经济发展，推进地方公路建设步伐。本项目的实施将有效地推动地方经济的发展速度。近年来，随着国家西部发展战略的实施，乌拉特前旗经济发展、城镇建设得到了长足的进步，人民生活水平提高，尤其是公路改造速度明显见快。本项目的建设对于推动公路产业发展和乌拉特前旗建设具有重要的意义
9、。随着乌拉特前旗城市建设步伐的加快和公路行业的蓬勃发展，道路用沥青拌合加工料需求量与日俱增，本项目的建设可以满足当地公路建设快速增长的需求，带动地方经济发展。因此，本项目的建设是必要的。第三章 市场供求分析http:/ http:/ 10 年公路建设仍将保持较快的发展速度，道路沥青的需求也将持续增长，同时道路沥青需求结构也发生了变化，重交通道路沥青、改性沥青以及高科技含量的特种道路沥青越来越受到欢迎和重视。为满足市场需求，生产企业积极调整产品结构，以适应需求的变化。乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司将为用户提供品种更多、质量更好的道路沥青产品。“十二五 ”仍是巴彦淖 尔市公路交通持 续快速发
10、展时期。为基本适应我市经济社会的快速发展，到 2015 年，全市公路交通发展将取得突破性进展，丹东至拉萨国道主干线临河过境高速公路建成通车，省道 212 线海流图至甘其毛道口岸一级公路半幅和省道 312 线临河至哈密高速公路半幅建成，省道 215 线乌拉山至靖边二级公路与省道 213 线杭锦后旗陕坝镇至乌拉特后旗赛乌素镇一级公路，以及固阳至察素沟一级公路、赛乌素至巴格毛道口岸二级公路将建成或开工建设，以国省干线和运输动脉为重点，提高高等级公路比重，提高农村公路等级，提高路网密度和通达深度，打通断头路，打通区域通道、资源通道、山区对外通道，加速完善我市“六横三纵、十三出口” 公路主骨架。重点实施
11、“四个横线项 目” 、“五个纵线项目”以及“ 一枢纽、一航道”。形成巴彦淖尔市同东北、华北、西北经济区的交通运输快速通道，实现主干线高速化，国省道高等级化，县乡道黑色化，通村http:/ http:/ 80左右；改性及乳化沥青的比例将维持在 20左右。在未来 10 年中，改性沥青将打破以 SBS 改性一统天下的格局，将根据不同的地区，不同的气候特点、不同的路面结构，提供各种改性沥青产品；道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青、乳化沥青和沥青再生产品等特种或专用沥青，如减噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。产品多样化、功能化将是未来发展的趋势。第四章 建设规模与产品方案4.1 建
12、设规模乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司拟建设的沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目，基础设施建设包括沥青加工拌合车间、改性沥青加工拌合车间、乳化沥青加工拌合车间、仓库、沥青库区、办公用房、职工宿舍、职工http:/ http:/ 产品方案本项目主要产品为道路沥青混凝土、改性沥青，此外也根据市场需求生产乳化沥青，其中混凝土沥青 18000 吨、改性沥青 18000 吨、乳化沥青 9000 吨。项目产品种类、产量及销售收入估算详见表 4-1表 4-1 项目产品种类、产量及销售收入估算表序号 名称 单位 年产量 单价（元） 合计（万元）1 混凝土沥青 吨 18000 2600 46
13、802 改性沥青 吨 18000 3500 63003 乳化沥青 吨 9000 3200 2880合计 45000 138604.3 建设规模研究结论根据市场预测，2011 年乌拉特前旗周边包括五原、乌拉特中旗及包头等地区沥青混凝土及改性乳化沥青的需求量为 50万吨，目前生产能力约 20 万吨/年，随着当前内蒙古西部交通及市政建设力度的加大，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2011 年及以后若干年，本地区及周边五原、乌拉特中旗及包头等地区的道路工程更多，大部分道路路面也是采用沥青混凝土及改性乳化沥青。因此，本项目工程生产沥青混凝土及改性乳http:/ http:/ 4.5 万吨/年，是可行的
14、。第五章 项目选址及建设条件5.1 项目所在区域概况5.1.1 所在区域概况项目区位于乌拉特前旗工业园区。该园区位于乌前旗先锋镇境内，东与包头市接壤，南与鄂尔多斯市隔黄河相望。总规划面积62平方公里。其中，工业区42平方公里，生活区20平方公里。工业区按照产业功能划分为“一个园区、七个产业区” 。一个园区，即清洁型、绿色型、循环经济型五金冶化工业园区；七个产业区，即电力区、冶金区、煤化工区、有机及精细化工区、五金和建材区、玉石城区、物流和商贸区。目前，园区已协议征地8997亩(当初拟供包钢项目用地6154亩)，园区总体规划已委托浙江大学编制完成，并于2006年5月通过市政府正式评审。园区环评、水资源论证、62平方公里范围内1：2000地形图航测、核心区土地利用总体规划等基础性工作，已全部完成。5.1.2 社会经济状况近年来，在上级党委、政府的正确领导和亲切关怀下，乌拉特前旗经济建设和社会各项事业有了长足发展，综合经济实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主要经济指标连续 5 年平均以 4 0以上的速度增长。2010 年全旗呈现出经济繁荣、社会和谐、民族团结、政通人和的崭新局面，走出了一条具有乌拉特
