1、16.3.1 目 录1 工厂、设施和设备过程策划管理办法2 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表3 设备能力分析和需求计划表4 操作者与生产线平衡需求计划表5 人机因素分析整改表6 增值动作分析改进表7 现行操作及过程有效性评价表2大连新重集团有限公司工厂、设施和设备过程策划管 理 办 法编号： GL/ATD03-6.3.1-20061 目的：为实现精益生产提供输入，对工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视，以提高公司业绩，保证能满足顾客要求。2 适用范围：本办法适用于工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视。3 职责3.1 生产部负责制定工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视的方法，并按
2、规定的方法进行实施。3.2 生产车间及供销部及库房配合提供相关数据。4 内容4.1 策划4.1.1 乌龟图：通讯设施、电脑、传真机、复印机工厂、设施和设备的策划有效率谁来做：生产部谁配合：各部门准则和方法：工厂、设施和设备的策划管理办法输入：工厂、设施和设备策划项目输出：工厂、设施和设备的策划有效性评价表工厂布局之合理性 设备能力分析和需求计划表适当的自动化 人机因素分析整改表 人机平衡 操作者与生产线平衡需求贮存和周转 现场周转及库存周转期增值劳动含量 增值动作分析改进表操作方法 现行操作及过程有效性34.1.2 流程图总经理 生产部 库 房 分厂 技质部 生产/ 分厂现场周转及库存周转期操
3、作者与生产线平衡需求增值动作分析改进表现行操作及过程有效性设备能力人机因素工厂、设施和设备的策划管理办法批 准工厂布局操作方法适当的自动化人机平衡贮存和周转增值劳动含量工厂的布局应优先材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并应用于材料的同步流动组织、实施评价、改进44.1.3 工厂、设施和设备的策划包括： a) 工厂布局b)适当的自动化c)人机平衡d)增值劳动含量e)操作方法4.1.4 工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法: 项 目 监 视 内 容 评价内容 方法工厂布局之合理性1、有厂区平面图。2、生产线按流程图布局。3、生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点，有待加工区、转序区
4、、物流合理、没有重复的搬运、交转。4、厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。5、厂区有交通通道，各种指示标识清晰。6、有仓库及合理的贮存空间。以顾客订单驱动为原则（分数 20）1-（当月生产计划数-当月销售计划数）/当月销售计划数适当的自动化1、操作复杂的工序自动完成。2、容易出现质量事故的工序，有自动完成装置或自动报警装置。3、简单重要的工序（容易出错）有自动完成装置或相应的防错装置。4、 危 及 员 工 安 全 及 健 康 的 工 序 有 限位装 置 、 报 警 装 置 或 自 动 完 成 装 置 。根据过程流程图，对每一工序/步骤的可自动化程序进行监视和评价。 （分数 15）对各个工序进
5、行评价，确定可实现自动化的可能性，包括：传输带、机械手、自动装料、自动卸料、自动检测等。人机平F 衡1、生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。2、 生 产 线 各 工 序 设 备 的 产 能 与 辅 助作业 人 数 配 备 合 理 。3、 生 产 线 各 工 序 设 备 的 产 能 与 检 验员人 数 配 备 合 理 。4、 一 旦 缺 岗 由 应 急 人 员 安 排 。根据过程流程图，对每一工序/步骤的生产能力情况进行监视和评价（分数 20）各工序加工单件产品时间比值：A；B；C 。5工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法:（续表上）项 目 监 视 内 容评价内容 方法贮存和周转及
6、库存量1、原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。2、半成品，成品的贮存量能满足100%交付的要求。3、满足上述要求的贮存量为最低限额，不过多地占用资金。4、有合适的工位器具及搬运工具。对现场周转产品及库存产品周转期进行监视和评价（分数 10）（当月生产库存产品日期-该产品入库日期）/出库产品批数。增值劳动含量1、生产线布局或零件流动。2、物料流动符合看板要求，没有过多的搬运，没有重复的搬运。3、能保证在不中断操作的情况下取得作业文件。4、合理利用空间，工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。5、上、下工序节拍平衡，无过长时间的等候。6、加工余量合理，没有过多的加工。根据过程流程图，就每一工序/岗
7、位的环境对产品生产的适宜性以及设备作用的适宜性进行监视和评价（分数15）按定置管理进行监视和评价操作方法有效性1、现场有指导文件。2、操作者操作无多余的动作，操作顺序合理。3、操作者身高与设备要求一致。4、机床局部照明适宜。5、工序重量与操作者负荷相符，笨重、过大工件有吊装设备。对 5M1E 进行监视和评价（分数 20）按现行操作及过程有效性评价注：设施和设备过程策划有效性评价和监视分数不得低于 90 分64.1.4.2 在工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法中应明确以下内容:a)评价和监视项目；b)评价和监视内容；c)有效性评价方法。4.2 实施和改进4.2.1 由生产制造部组织，在
8、每年 12 月份按工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视评价表和现行操作及过程有效性评价表中的规定方法对各相关部门的数据进行收集、分析，生产分厂及供销部、库房配合提供相关数据。4.2.2 由生产制造部对收集的数据进行统计、分析；对其不适合的方面，或修改或增加或细化；并形成工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视报告为精益生产及管理评审提供输入，为持续改进提供机会。编制: 审核： 批准：日期：2005-12-30 日期：2005-12-31 日期：2005-12-3178大连新重集团有限公司 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表编号：QR-046.3-07 序号：01序号 评价内容 接收准则
9、评价 改善措施 责任部门 完成日期 效果确认备注1工厂布局之合理性1 有厂区平面图。2 生产线按流程图布局。3 生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点，有待加工区、转序区、物流合理、没有重复的搬运、交转。4 厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。5 厂区有交通通道，各种指示标识清晰。6 有仓库及合理的贮存空间。 （20 分）19计划建新厂设备改造生产制造部 2007-6 有效2、适当的自动化1 操作复杂的工序自动完成。2 容易出现质量事故的工序，有自动完成装置或自动报警装置。3 简单重要的工序（容易出错）有自动完成装置或相应的防错装置。4危 及 员 工 安 全 及 健 康 的 工 序 有 限 位
10、 装 置 、 报 警 装 置 或 自 动 完 成 装 置 。（15 分）14 设备更新 生产制造部 2007-6 通过93 人机平衡1 生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。2生 产 线 各 工 序 设 备 的 产 能 与 辅 助 作 业 人 数 配 备 合 理 。3生 产 线 各 工 序 设 备 的 产 能 与 检 验 员 人 数 配 备 合 理 。4一 旦 缺 岗 由 应 急 人 员 安 排 。（20 分）20 生产制造部满足工艺要求大连新重集团有限公司 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表编号；QR046.3-07 序号：02序号 评价内容 接收准则 评价 改善措施 责任部门 完成日
11、期 效果确认 备注4贮存和周转及库存量1 原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。2 半成品，成品的贮存量能满足 100%交付的要求。3 满足上述要求的贮存量为最低限额，不过多地占用资金。4 有合适的工位器具及搬运工具。 （10 分）10 生产制造部满足顾客要求5增值劳动含量1 生产线布局或零件流动。2 物料流动符合看板要求，没有过多的搬运，没有重复的搬运。3 能保证在不中断操作的情况下取得作业文件。4 合理利用空间，工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。5 上、下工序节拍平衡，无过长时间的等候。6 加工余量合理，没有过多的加工。 （15 分）12 计划建新厂 生产制造部 2007-6符合工艺要
12、求106操作方法有效性1 现场有指导文件。2 操作者操作无多余的动作，操作顺序合理。3 操作者身高与设备要求一致。4 机床局部照明适宜。5 工序重量与操作者负荷相符，笨重、过大工件有吊装设备。 （20 分）19 计划建新厂 生产制造部 2007-6 通过7 评价结果 通过对上述六项指标综合评定确认满足生产要求 94小组会签：候福生、彭云翔、王济国、周军、孟凡刚、臧云龙 日期：2005-12-30大连新重集团有限公司设备能力分析和需求计划表编号：QR046.3-11 序号：03序号 工序名称 设备名称型号规格 生产能力台件/月 年度最高月产量 应配设备台数 实配设备台数 需增设备台数11编制：
13、批准： 日期：大连新重集团有限公司操作者与生产线平衡需求计划表编号：QR046.3-12 序号：04序号 工序名称 年度最高月产量 每人工作量 应配人数 实配人数 需增添的人数1 下料 10773 支 1795 支 6 6 02 锻造制坯 10773 支 316 支 33 34 03 热处理 10773 支 538 支 20 20 04 校正 10773 支 718 支 15 15 05 喷丸 10773 支 2693 支 4 4 06 铣弹簧板平面 4025 支 1006 支 4 4 07 粗铣主销孔端面 4025 支 2012 支 2 2 0128 钻主销孔 4025 支 1006 支 4
14、 4 09 较主销孔 4025 支 1006 支 4 4 010 精铣下端面 4025 支 1006 支 4 4 011 精铣上端面 4025 支 1006 支 4 4 012 钻较横销孔 4025 支 503 支 8 8 013 钻弹簧板孔 4025 支 1006 支 4 4 014 锪弹簧板孔背面 4025 支 2012 支 2 2 0编制：楮金龙 批准：韩宝印 日期：2005.12.25大连新重集团有限公司人机因素分析整改表编号： 序号：人机因素存在的问题点工序名称设备操作的安全性与方便性作业环境：照明/温度/湿度/粉尘 /烟尘/噪声工位器具/物品摆放/搬运 作业姿势改进措施13编制：
15、批准： 日期：大连新重集团有限公司增值动作分析改进表编号：QR046.3-14 序号：操作动作状况工序名称/操作说明 检验 操作 搬运 等待 贮存 时间 距离 改进目标 改进方式 进度安排跟踪结果14编制： 批准： 日期： 测试产品： :15鞍山太阳锻造机械有限公司 现行操作及过程有效性评价表编号：QR046.3-15 序号：07检查部门 技术质量部、生产制造部 检查时间 2005-12-30检查人员 彭云翔、王济国、刘启发 确认人员 郭少军项 目 检查内容 检查结果现使用的作业指导书、检验指导书、操作规程、流程图应是有效版本是否齐全作 业 指 导 书 、 检 验 指 导 书 的 质 量 要
16、求 是 否明 确 ？是否 明确与相邻过程的接口是否清楚？ 是否 清楚是 否 有 明 确 规 定 的 检 验 方 法 、 频 率 和 判 定标 准 ？是否 有检 查 过 程 作 业的 指 导 文 件抽查 3 份文件验证符合性 是否 全部符合是 否 按 指 导 文 件 操 作 抽 查3个 检 验 员 是否 按文件操作操作者是否经过培训 是否 是检查作业员关键、特殊工序是否持证上岗？ 是否 持证上岗产 品 标 识 、 状 态 标 识 是 否 清 楚 可 见 ？ 是否 清楚可见是否使用周转箱装运产品，并满足规定要求？是否 有周转料架工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐？是否 符合要求检查作业环境是否实施看板，并保证正确美观？ 是否 通过设备工装是否有清晰可见的标识？ 是否 有明确编号设备管理工装是否定期维护，并定期检查？是否 定期检查检查设备工装设备管理工装是否处于完好状态？ 是否 完好状态检查现场质量记录能否按要求记录设备点检卡，首件、末件调整记录？是否 已记录16技质部综合判定意见 符合工艺要求，同意生产 签名：姜云福 日期：2005-12-31
