1、一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师产品线 A 产品线 B 产品线 C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员 专员 专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员 专员 专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员 专员 专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理工序控制工程师C 产品线质量工程师A 产品线工序控制工程师B 产品线质量工程师B 产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师
2、A 产品线质量工程师C 产品线副经理四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品 绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员 专员 专员专员 专员 专员 专员副经理五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理外购设备检验 原材料检验 外协品检验 零部件检验 下料检验 制程检验 成品检验整机装配检验 包装检验 性能型式试验 质量服务与监督质量体系管理 质量统计分析 档案管理检验一科 检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备
3、专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责 1 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及 5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责 3职责 5 组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责 6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责 7职责 8 客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责
4、9 检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责 10 配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责 11 其他有关的质量管理责任职责 2 制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责 4 负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力 1 制定、实施和控制质量管理方针的权力权力 3 对质量
5、事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力 4 对不合格品进行管制的权力权力 5权力 6权力 7权力 8 质量管理经费预算及控制的权力权力 9 部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力 10 其他与质量管理工作相关的权力权力 2 对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责 1 负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责 3 组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责 4负责进料、在制品、成品
6、的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责 5职责 6 组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责 7 负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责 8 监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责 9 负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责 10 负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责 11 建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责 2 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责 12 组织和协调公司产品的认证工作，负责对原
7、材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责 13 召开现场质量工作会议职责 12 负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责 13 完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责 1职责 3 协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责 4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责 5 协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责 6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部
8、经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责 7 协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责 8 负责样品的检验职责 9 负责质量管理资料的整理、归档职责 10 完成质量管理部经理交付的其他工作职责 2协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责质量手册的实施第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责 1 负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责 3 参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责 4 妥善处理进料出现的质
9、量异常问题职责 5 协助采购部处理不合格材料的退货工作职责 6 对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责 7 对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责 8 检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责 9 进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责 10 完成质量管理部经理交办的其他工作职责 2 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责 1 协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责 3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责 4 识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责 5
10、通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责 6 拒收进料中的不合格材料和物件职责 7 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责 8 完成上级领导临时交办的其他任务职责 2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号： 日期：供料商品名规格交货数量交货日期加严检验（Maj） 最终判定正常检验（Nom）减量检验（Min）样本数允收水准 AQL= % 判定 Maj Nom Min允收 特采选别 拒收AC 判定者检验方式RE 核准者验收状况检验结果项次 规格 公差 检验方法1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
11、0备注123备注四、进料检验报告表编号： 填写日期： 材料名称 材料规格 材料数量采购单位 采购日期 验 收 员检验项目 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评合格不合格检验记录不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理 检验员仓库验收记录 验收数量 足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：抽样方法检验项目 参考图号 检验方法 检验设备抽样数 合格质量水平检验结果 备注检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日采购单号 零件名称 料号 数量抽样检验结果记录检验项目 检验标准1 2 3 4 5 6合
12、格数检验结果 检验员 复核七、进厂材料试用检验表编号： 填写日期：委托单位 仓库 采购 其他通知单位 检验室 技术室 生产科通知日期 检验试用日期检验性质 破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员 委 托 者单位主管 质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商 品名规格（料号）交货日期 交货单号 交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率 %前批不良率%不良内容 项次 不良项目 不良数 不良率 备 注123（图示）4本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间 改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1就被判定拒收或特别采用的检验批向供
13、应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表检验主管 制表人日期： 年 月 日国外来料检验方式 处置序号品名规格（料号）数量供应商 全检 抽检不合格不良数主要不良表现 允收 拒收 选别国内来料检验方式 处置序号品名规格（料号）数量供应商 全检 抽检不合格不良数主要不良表现 允收 拒收 选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称： 编号：A 类不良 B 类不良 C 类不良验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准退货记录十一、外协厂商质量检查表填写日期： 年 月 日供应商类别 协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商名称 制程有否按规定的标准操作
14、 是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 有 没有经办人员姓名、职称 制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表 有 没有 本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称 产成品检验如何实施 全检 抽检 不检验质量管理部门是否独立存在 是 否 被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否 不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人
15、负责处理有 没有进料时，有无检验 有 没有现有接受本企业订购事项的进度情况检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退 选退重购 照用其他进料验收单是否保存 有 没有需要本企业协助事项检验主管： 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商 规格 批量 数量 单位 检验结果 不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名 料号 数量 供应商供应商编号交货日 不良内容 处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名 项目内容 评分 系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1 加权总
16、分工程1技术能力2CAD 设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2 加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3 加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：名 称 计划承接企业产品厂 址 涉及加工工艺过程联系人 职务 电话 传真主要生产设备供应商的基本情况主要检测工具优 良 中 差 劣评审内容5 4 3 1 0得分1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训综合项3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来
17、标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施检验与试验7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好过程控制6搬运工具是否能适当地避免产品损坏1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付出货安排4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到 70 分以上为合格 得分合计评审合格 评审
18、不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单评审结论采购部 技术开发部 质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部 采购部 储运部 质量管理部经理 进料检验主管 进料检验专员开始收料作业 收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收 合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采 评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格
19、不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部 相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责 1 协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责 3 选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责 4 保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责 5 在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责 6 半成品库存的抽验及鉴定报废品职责 7 协助
20、生产部门做好生产过程的质量检验工作职责 8 对生产作业标准提出改善意见或建议职责 2 负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责 9 制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行职责 10 完成质量管理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责 1 协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定职责 3 识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责 4 控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责 5 对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责 6 负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责 7 执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、
21、校正等相关工作职责 8 完成有关领导交付的其他工作职责 2 按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序三、制程检验标准书品名 型号 工序号 工序名称品质标准 作业标准书号项次 项 目 规 格 检验方法 备 注厂长： 主管： 制表：说明：1检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、 制造流程检验标准表编号：商品代号 产品名称 产品规格零件名称 加工流程 制定日期控制点控制工作项目说明作业标准 检查方法 抽样数 合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人： 审核：五、生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产部负责工作 质量管理部负责工作生产过程管理 检 验 项 目生产过程 工作项目说明作业标准注意事项检验点 合格范围检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施
