内部审计管理表格一、审计通知单审计通知单定期不定期 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项总经理： 制单： 二、审计表审计表编号： 日期： 年 月 日审计事项审计部门单 据 金 额 正确性 说 明审 计 记 录评语三、审计报告表审计报告表审计人员： 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注批示董事长： 总经理： 总审计： 制表： 四、稽核工作计划表稽核工作计划表稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量 抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注五、稽核报告表稽核报告表稽核人员： 稽核项目 稽核类别 稽核期间 抽样比率 稽核结果 备 注董事长： 总经理： 总稽核： 制表： 六、财物抽点通知单财物抽点通知单抽 点 日 期 抽 点 人 员抽 点 项 目 经 管 部 门备 注总经理：
