1、FM0402A危害源鉴定管理程序1 目的： 为辨识公司在生产过程各活动中的职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危害因素，并进行有效控制，特制定本程序。2 范围：适用于本公司在生产过程各活动中的危害辨识和危害评价。3 权责：3.1 职业安全卫生审查：职业安全卫生环境推行委员会3.2 职业安全卫生危害辨识和危害评价：职业安全卫生推行委员会3.3 职业安全卫生目标与标的制定：职业安全卫生推行委员会3.4 职业安全卫生管理方案制定：相关部门负责人3.5 职业安全卫生因素之审查：制造部4 名词定义： 4.1 意外事件：造成死亡、疾病、受伤、损坏，或是其它形式损失的不希望发生事件。4.2 危害：潜
2、在造成任何形式伤害的来源或情况，这些伤害包括受伤或疾病、财产的损失、工作环境的损坏，或是这些后果同时发生。4.3 危害鉴别：确认危害的存在，并定义其特性的过程。4.4 事故：造成或可能造成意外事件之事情。備註： 1 未造成疾病、受伤、损坏，或是其它形式损失的事故，称为 “虚惊事故 ”， “事故 ”一词包括 “虚惊事故 ”。4.5 利害相关者：对组织之职业安全卫生绩效关切或受其影响的个人或团体。FM0402A4.6 职业安全卫生：对于员工、暂时性工作人员、承包商、访客以及任何在工作场所的人员，足以影响其生命、健康或舒适的条件与因素。对于员工、暂时性工作人员、承包商、访客以及任何在工作场所的人员，
3、足以影响其生命、健康或舒适的条件与因素。4.7 风险：是对于一特定的危害性事件，其发生之可能与后果的组合。4.8 风险评估：评估风险的规模与决定风险是否为可忍受的整个过程。4.9 安全：不可接受之伤害风险的免除。4.10 可接受风险：是指已被降低至某一程度，且基于组织适用的法规强制性与本身的职业安全卫生政策，可被容忍的风险。5 作业流程图：无6 作业内容：6.1 危害辨识：6.1.1 范围应包括：a) 正常的和非正常的作业活动；b) 所有进入作业场所人员（内部员工、实习人员、暂时性工作人员、承包商、访客以及任何在工作场所的人员） ；c) 作业、活动场所范围内的一切设施（本公司的及外部提供的）
4、；d) 生产现场的地理位置、厂区平面布局、建筑物、构筑物、临时设施；e) 生产、调试、检验、试验工序过程、生产设备；f) 新开工程项目。6.1.2 危害辨识格式：【安全卫生相关活动作业清查表】a) 部门：所鉴别之部门。b) 活动、作业名称：所鉴别之活动或工作之名称。c) 输入：此项活动或作业所需使用之能资源、机械设备。使用能源/原物料/ 机械设备：FM0402A此项作业所需使用之能源或原物料及使用到之机械设备，并记录每月所使用之单位用量，如 /月、ml/月 。d) 风险原因：引起发生特定危害性事件之可能性与重要性组合的原因。不安全行为（A）：此项作业之人员可能发生之不安全做法，如未依作业程序执
5、行、作业人员精神状况不佳等。不安全环境（B）：此项作业中可能发生之不安全硬设备，如照明不足、设备无安全装置等等 e) 作业步骤：此项活动或作业所包含的步骤。f) 输出：此项活动或作业产生可能之危害，参考危害事故特性分类表。6.2 风险评估：6.2.1 范围为危害辨识范围格式：【危害鉴别与风险评估登录表】 。6.2.2 风险鉴别编号以不重复、不遗漏为原则，参考：部门编号+作业编号+ 作业步骤编号+危害编号。6.2.3 状态（N/A）：N 代表常态包括例行性作业及保养作业，其它归为 A 非常态状态，例如停机、开关机等等。 6.2.4 有无管制及管制说明：此项作业步骤目前是否有软件管制，如生效文件控
6、管；或硬件管制，如现场标示、上锁或连锁装置等，应予说明，若无上述管制方式则列为无管制。6.2.5 作业暴露频率（F）：Q权重时间/次频率连续暴露在此环境下，至少 8 小时/次以上暴露在此环境下，至少 6 小时/次以上暴露在此环境下，至少 4 小时/次以上暴露在此环境下，至少 2 小时/日以上暴露在此环境下，至少 2 小时/次以下A 平均每日一次以上 10 9 8 7 6FM0402AB 平均每周一次以上 9 8 7 6 5C 平均每月一次以上 8 7 6 5 4D 平均每季一次以上 7 6 5 4 3E 最多每年或多年一次 6 5 4 3 26.2.6 事件发生可能性(P)：权重防 护措 施发
7、生频次需防护措施，但未设置。或无法防护有设置一项硬件防护设施或软件保护措施有设置二项硬件防护设施或软件保护措施有设置二项以上具体有效之软硬件防护措施设置多重防护措施，软硬件成效极佳A 经常的（一年发生五次以上） 10 9 8 7 6B可能的（五年内发生一次以上，但一年不超过一次）9 8 7 6 5C少许的（纯属意外）（十年内发生一次以上，但五年不超过一次）8 7 6 5 4D很不可能，可以假设（约十至百年发生一次or 十年不超过一次）7 6 5 4 3E 稀少的（不太可能发生） 6 5 4 3 2机率权重（R）作业暴露频率（F）事件发生可能性（ P）6.2.7 严重程度（S）：人员安全卫生 设
8、备/ 设施 权重 一人死亡或三人以上送医急救 残废伤害/疾病 主系统或设施损坏 损失 RMB250 万以上 A 严重伤害（严重骨折、三级烫伤、失能伤害） 需住院治疗或长期修养/复建 主要的次系统损失或设施损坏 损失 RMB125250 万 B 医疗处理或需限制其工作（需外送就医） 中度伤害（骨折、二级烫伤） 系统损失或设施损坏 损失 RMB25125 万 C 仅需至保健室初步护理不需外送 轻度伤害（表皮受伤、轻微割伤、疼痛或过敏） 不严重的设备或设施损坏 损失 RMB1025 万 D无明显危害 损失 RMB10 万以下 EFM0402A注：1.严重程度指针为考虑所有防护措施失效下的可能最坏后果
9、。2.如同时有人员安全卫生及设备/设施之损坏，选择权重高者列入 S 分数。6.2.8 风险等级之判定：环安卫管理小组依据上述之机率权重（R）与严重程度（ S）之权重相互对照，得其风险等级。严重度（S）机率权重（R）A B C D E70100 1 1 2 3 44069 1 2 2 3 42039 1 3 3 4 51019 2 4 4 4 509 3 4 5 5 56.2.9 因应对策：参考下列风险矩阵表所得之风险等级拟定改善措施，填写【不可接受风险及控制计画表】 (风险等级为 1、2 、3 之风险因素)，以控制风险：风险等级 风险等级 因应对策CLASS 1 高度风险 优先检讨现有的防护措
10、施或提出改善方案或加强应变能力CLASS 2 中高度风险 优先检讨现有的防护措施或提出改善方案或加强应变能力CLASS 3 中度风险 暂时可接受，考虑采取改善措施CLASS 4 低度风险 暂时可接受，注意以现有方式监控CLASS 5 可接受风险 可接受6.2.10 此项活动或作业产生可能之危害特性分类表：危害特性 项目说明物理性（P ）物体飞落/掉落、倒塌/ 崩塌、物体破裂、墬落/滚落、跌倒/滑倒、冲撞、夹/卷/ 压伤、踩踏、溺毙、与高/低温接触、噪音过高、照明不足、通风不良、粉尘暴露、游离辐射暴露、振动、漏电/感电（含静电） 、压降/停电、漏水、爆炸（尘爆） 、异常气压FM0402A化学性（
11、C）火灾、爆炸、与有害物接触、化学品或废液泄漏、特气泄漏、异味、冒烟、缺氧/窒息（密闭空间）生物性（B） 病媒孳生、食物中毒、病菌传染、发霉腐败人因工程性（F ）设计不良导致人为失控、操作高度/空间不适造成伤害、人工搬运超过荷重造成伤害、不适宜之工作姿势造成伤害、重复性操作造成伤害、人为不当操作其它（ T） 交通事故、工作压力、无法归类者6.3 职业安全卫生危害辨识和危害评价频次：危害辨识和危害评价视下列状况而需重新评估，但最长不得超过一年评估一次：a) 管理审查的决议应重新评估时；b) 当公司产品制程或活动有重大变更；c) 厂房或设备扩建、新建、更换；d) 立法改变；e) 相关团体意见改变；
12、f) 由推行委员会决议是否须重新评估。6.4 制定安卫目标及标的：6.4.1 安卫目标标的管理表之制定：安卫推行委员会根据危害评价出的不可接受的危险因素等级，考虑公司的安卫政策及营运方针，并根据以下优先原则，讨论决定纳入目标标的并整理成【目标标的管理表】：a) 不符合法律法规和其它要求；b) 曾发生过事故、仍未采取有效措施的。6.4.2 相关方、员工的合理的抱怨及意见：技术面取舍、财务、作业、业务的需求。6.4.3 各目标、标的须设定量化标的以明确表示目标、标的达成之衡量指针。6.4.4 安卫目标标的管理表之实施。a) 目标及指针的管理表需经副总经理(含)以上人员核准；b) 核准后之安卫目标指
13、针的管理表，应分发各相关部门并使各相关人员了解；c) 相关部门根据目标指针的管理表之内容，并依照【目标、指针、方案管理程序】拟定安卫管理方案。6.4.5 安卫目标指针的管理表之传达：安卫目标及指针的管理表可透过下列传达予公司各部门层级人员了解：FM0402Aa) 公司布告栏；b) 会议；c) 教育训练。6.4.6 安卫目标指针的管理表之管理：安卫目标指针的管制表于下列状况时即应透过安卫管理审查决定是否修订：a) 目标指针的达成时；b) 安卫政策变更时；c) 不可接受安卫因素变更时；d) 法规需求变更时。6.4.7 安卫推行委员会应定期针对目标指针的达成状况进行审查，以确认下一次管理之安卫改善目标。6.4.8 定期于管理审查会议中查核环安卫目标、指针达成状况，以作为环安卫体系绩效评估依据。7 相关文件/法规：7.1 目标、指针、方案管理程序8 使用窗体/附件：8.1 安全卫生相关活动作业清查表8.2 危害鉴别与风险评估登录表8.3 不可接受风险及控制计画表
