1、河南省文化产业基金草案,浙江赛伯乐投资管理有限公司,国际视野 本土智慧,Zhejiang Cybernaut Investment Management Co.,Ltd.,一、做什么（目标、构想） 二、为什么做（市场、前景、政策） 三、怎么做（策略、步骤） 、谁来做（中南、赛伯乐、其他） 、要多少钱？谁来出钱？ 、浙江赛伯乐投资管理有限公司介绍,目录,一、做什么（目标、构想）,募集成立10亿人民币的河南省文化产业基金；打造中国最大的文化产业公司总部基地，提升产业升级；打造永不落幕的文化产业公司河南总部世博会，培育文化产业百强企业，每年打造一家上市公司；推动河南文化产业跨越式发展，将河南打造为中
2、部乃至中国的文化强省。,一、做什么（目标、构想）,集成商务，一站式服务中心，让企业无后顾之忧；吸引人才，留住人才；原创商务型、庭院生态办公模式，为创新、创意和发展型企业量身打造；政府优惠奖励，驻一栋三年省100万，让企业心“栋”，起到立竿见影的集聚效应,中国文化产业公司河南总部基地模式构想,二、为什么做中国将迅速进入内需驱动阶段,动阶段,产业动力：,体制动力：,市场化改革,产权改革,分配机制改革,1978-1998,1998-2010,2010-2020,生产要素驱动,工业化拉动 表现为：投资+出口,消费驱动,1978-1998,1998-2010,2010-2020,受益产业：,文化产业（,
3、能源与基础设施,消费产业,未来十年，中国经济的发展动力将进入以消费驱动为主的新发展阶段：例证中国内需市场扣除CPI成长率： 10年CAGR：10% 5年CAGR：15% 2009年成长率：17%预计未来将在相当长时间段内保持在17%水平,二、为什么做中国人均收入持续增长,单位：元,数据来源：中国国家统计局,2000年至2009年，年均复合增长率为11.8%。,二、为什么做城市化,人口构成 收入增长 社保体系,发展型消费,生存型消费,文化产业,教育培训,交通通信,医疗保健,住房,耐用消费品,服装,食品,消 费 升 级,消费扩张,2020年，中国的城市化图景（概算）,7.98亿城市人口,221个城
4、市超过100万人口,50亿平方米新增道路面积,200亿平方米新增建筑面积,城市化进程将促进内需消费相关行业迅速发展,二、为什么做文化产业发展迅速,2004-2008 文化产业增加值增长情况,资料来源：中国统计年鉴,二、为什么做国家政策的大力支持,越来越多文化领域企业登陆资本市场,二、为什么做资本市场的青睐,二、为什么做河南省的巨大资源,河南省作为文化旅游大省,文化旅游资源丰富、类型齐全、历史悠久、文化品位高，具有极大的深度开发潜力。将文化产业与旅游产业相互融合，形成文化、旅游双驾齐驱之势,像禅宗少林音乐大典、大宋东京梦华，杂技剧神龙部落等，市场前景看好。 2009年文化旅游业占到了GDP增加值
5、的7%，成为新增长点。黄河、嵩山、河洛、大宋、周易、少林、太极、黄帝老庄文化等历史文化品牌与旅游融合开发前景巨大。 河南省正在调研制定河南省文化创意产业发展规划,计划在三到五年内，通过努力使河南省的文化创意产业有一个大的发展：创办和扶持十大文化创意产业集聚区、协助和培育文化创意产业百强企业、争取文化创意产业总收入达到四百亿元，文化创意产业增加值占GDP比重达到3%以上。 河南省文化旅游和文化创意产业在发展过程中面临创投资金、创新人才、领军企业和优惠政策等瓶颈。如何利用创投基金推动，引进人才，打造上市公司，全面推动产业的转型升级和发展繁荣，是河南省面临的重要课题。,文化大省文化旅游文化创意产业潜
6、力巨大,三、怎么做资金募集,名 称：河南省文化产业投资基金（暂定名）结 构：有限合伙制主发起人：中南集团、浙江赛伯乐投资管理有限公司管理公司：浙江赛伯乐投资管理有限公司规 模：总规模10亿元人民币，首期规模2亿元基金定位：以文化创意产业领域内的优势企业为主要投资目标地域范围：以河南为核心，兼顾全国中心城市管理费用：2%管理费，20%业绩分成期 限：7年,基金概要,三、怎么做资金募集,投资定位,重点关注下列细分行业：1-影视制作、2-游戏动漫、3-演出展览 、4-电子商务5-门户网站、6-教育培训、7-文化旅游、8-出版传媒重点关注：行业龙头（具龙头潜质）企业；商业模式创新或具独特资源与竞争优势
7、的企业；利用电子商务手段拓展产品与服务的企业投资组合:1-70%资金投资成长期企业2-30%资金投资中早期企业,三、怎么做资金募集,投资决策机构,基金将组建专门“投资决策委员会“，负责基金项目投资的最终决策按照赛伯乐以往的成功经验，投资决策委员会将吸收投资人代表参加 初步确定投资决策委员会成员为7人。浙江赛伯乐派遣3名；投资人选派3名代表；独立专家1人。项目决策采用投票制，赞成票大于等于5票为有效。基金决策将严格按照项目投资程序与项目选择标准，规范化运作，控制投资风险。未进入投资决策委员会的投资人可以列席投资决策会议。原则上，在特殊情况下，可另行召开会议协商,基金的管理框架,基金成立后，将按照
8、规范化基金的模式，委托双方新成立的管理公司河南省文化产业股权投合伙企业进行投资管理。因基金以有限合伙方式注册，管理公司将普通合伙人身份出资（惯例为总出资额1%），并以执行事务合伙人身份实施基金管理。 管理费和收益分成按照行业惯例：管理费：每年提取出资额的2%作为管理公司管理费用。收益分成：提取投资净收益的20%作为管理公司的业绩提成，作为激励。,三、怎么做-中国文化产业公司总部基地,1、建立一整套优惠政策，吸引全国文化产业公司将总部设立在郑州 政府以低价或者免费形式提供1000亩基地用地，位置要好环境优雅参考国内类似基地园区，给予一定的税收优惠或者财政补贴以及创新奖励对于达到标准的文化企业，文
9、化产业基金优先投资 做好创业企业的全方位扶持工作，特别是上市服务 参考横店模式，向国务院申请国家层面的政策支持 2、创办文化金融研究院，研究文化如何借助金融跨越式发展，并为当地政府进行政策研究提供智力支持 3、 创办河南省文化动漫学院，培养符合市场需求的文化人才 4、建设一栋文化广场，设计文化交易所或文化产权交易所,四、谁来做如何分工,中南集团出资方之一，同时牵头面向浙江省优秀的民营企业进行募集，赛伯乐负责基金募集的路演河南省政府或者省内投资公司以及引导基金，由中南集团联系开拓，赛伯乐负责基金募集的路演,资金募集,基金管理,由赛伯乐全权负责项目筛选（行业调查研究、选择投资时机），流程控制（尽职
10、调查、审计、评估等），交易结构（优先权条款和 投资者权利保护条款)，项目监管和增值服务和危机管理公关等专业工作。,四、谁来做如何分工,基地规划：赛伯乐与江南集团一起讨论共同决定建设工作:中南集团按照国家规定和公司规划自行设计建设 投资管理：成立一家投资公司落地郑州，共同管理,中国文化产业公司河南总部基地,五、要多少钱？谁来出钱？,成为河南省市政府领导及相关部门在风险投资、文化产业整合与升级、创新经济发展等领域的智囊团 引入10 家以上的国内外知名风险投资机构及权威中介机构到郑州落户。同时，组建河南省本地的民间投资机构组成文化投资联盟 政策与产业研究：河南引导基金方案或其他产业投资基金方案，文化
11、产业整合操作方案及实践指导，文化产业发展研究,文化金融研究院发展战略,五、要多少钱？谁来出钱？,所需资源支持 1000m2的办公场地，包括装修费、设备等约需要200 万元 开始三年的营运费分别为400 万元（30 人的工资和社保等待遇：300万元，其他行政开支、专家费、出差费等100 万元）、450 万元、500 万元。开始前三年以政府资助为主，市场运作为辅；从第四年开始以市场化运作为主，政府资助为辅。,文化金融研究院发展战略,六、浙江赛伯乐投资管理有限公司介绍,赛伯乐中国投资是美国硅谷华人创业家朱敏与陈斌先生共同发起，欧洲最大投资基金合众集团（Partners Group）等联合组建的风险投
12、资机构。赛伯乐中国投资成功地将硅谷创业经验与海外风险创业资本引入浙江，将海归精英的国际化资源和视野与本土民营资本的创业经验和创新精神有机结合，致力于技术创新、商业模式创新，创造了一系列成功案例，成为中国投资基金业的领先者之一。 赛伯乐是浙江省政府和杭州、绍兴、衢州等地方政府引导基金首批合作对象。现发起和管理五支人民币基金,总规模为15亿人民币。 已成功投资聚光科技、众泰汽车、正泰太阳能、红孩子、连连科技、千岛鲟龙、格林香化、中博展览等多家优秀成长型细分龙头企业。 被评为“2009年度中国本土十佳创投机构”“ 2009年度、2010年度浙江本土十佳创投机构” 。,赛伯乐作为发起人的优势,强大的项
13、目渠道： 和省市各级政府有密切的合作 积累了一批行业专家和外部顾问资源 同一大批金融机构、中介服务机构等形成战略合作关系行业一流的合作伙伴：和浙江省政府、杭州市政府、衢州市政府引导基金进行合作美国最大的中早期基金NEA和欧洲最大投资基金Partners Group进行 全面合作红杉、KPCB、启明、软银赛富、德丰杰等国际知名的投资机构是赛伯乐密切的合作伙伴,赛伯乐作为发起人的优势,聚光科技 环保监测行业龙头企业,正泰太阳能 第二代太阳能龙头企业,众泰汽车 国内电动汽车领先企业,格林香化 香料香精行业龙头企业,千岛鲟龙 鱼子酱行业龙头企业,连连科技 移动支付领域龙头企业,成功项目案例,陈斌 (T
14、om Chen)：赛伯乐中国投资总裁、资深合伙人。曾在TCL集团任职多年，担任多家企业的总经理和总裁，在市场营销和企业管理方面拥有丰富实践经验。陈先生曾负责美国网讯在中国的投资业务，并于2005年与朱敏先生共创赛伯乐，是国内少有的对风险投资拥有深刻认识和成功实践的本土投资专家。同时兼任浙江省创业风险投资协会副会长。,黄昕(Xin Huang)：浙江赛伯乐投资高级合伙人。曾在政府机构任职，并在知名的信托、证券等金融机构担任高级管理人员及上市公司董事。主持国内最早的证券投资基金、房地产信托基金等投资管理，及多家上市公司的股权收购与重组工作，在金融地产、投资、购并等领域具有丰富的运作经验。,赛伯乐的
15、管理团队,项目渠道与社会资源,渠道策略 专业机构及合作伙伴推荐项目，具有可靠的人脉关系与利益共享机制。 发挥政府引导基金的优势，发改委、科技局、经委、区县等项目来源。 竞争策略 在创业股权投资圈内，树立品牌与形成良好的口碑。 对有竞争的新入围项目：快速反应、强力粘合、直奔要害。 对已跟踪项目：深度粘性策略，为创业家提供个性化增值服务。 社会资源与战略联盟 省市引导基金（浙江省、杭州市、各地市等） 政府机构（发改委、科技局、金融办、经贸委、创投服务中心） 行业龙头企业与专业投资机构（平安、财开、浙报、快康等） 金融机构（银行、信托等） 中介机构（券商、会计，律师，担保） 论坛、高校、研究机构合作,相关项目储备,赛伯乐一直关注文化产业，并对文化产业领域中的旅游、影视、会展、动漫、演艺等行业进行相关调研和走访，并储备一批有特色的优质项目。我已投资或可进一步关注项目有：1、影视制作：长城影视2、会议展览：中博展览3、文化演出：*4、教育培训：格致教育、*在线、*课网5、游戏动漫：天极峰、*科技6、艺术品经营：*拍卖7、出版传媒：XX传媒（财经类）、XX教育（教育辅导）,谢 谢 请多提宝贵意见,2010.9,国际视野 本土智慧,
