1、中铁四局城市轨道交通工程分公司南京项目部关键工序、特殊工序界定及控制办法根据集团公司发布的质量、环境、职业健康安全管理（C 版）体系文件汇编（2005 年 6 月 1 日）有关原则并结合本工程实际，现确定如下工序为关键工序和特殊工序：一、关键工序关键工序是指对工程质量有直接重大影响的工序过程。1、测量2、同步注浆3、二次注浆4、管片拼装5、隧道防水6、盾构推进二、特殊过程特殊过程指上一（工序）过程完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业过程（工序）。4、井接头5、端头井加固6、联络通道施工隔离桩施工7、盾构穿越高铁桥群、秦淮河、上软下硬地层三、对关键工序的监控1、工程部技术主管在技术交
2、底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术讲课。2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。施工时，工程部编制该过程的作业指导书，下发至作业队，作业队可根据实际情况进行补充。3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立即向经理部进行报告，并制定整改措施，由安全质量部验收整改情况，直至工程质量合格。四、对特殊过程的监控1、安全质量部对从事特殊过程的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，并对相关
3、人员进行培训，保证参加特殊过程施工的所有相关人员必须进行培训，合格上岗。2、特殊过程施工时，工程部编制该特殊过程的作业指导书，下发至作业队，作业队可根据实际情况进行补充。 作业指导书对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程技术部门对操作人员进行详细技术交底。 作业指导书经技术负责人批准后方可实施。3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由机械管理部门人员进行验证，确认其是否符合作业指导书要求的施工能力。4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由分部试验、质检部门人员进行验证。5、施工过程中，技术负责人组织工程部、安全质量部的人员，对其进行专项检查和监控。6、保存对特殊过程作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。7、根据施工过程的实际情况，必要时，对特殊过程进行重新界定和确认。
