公路水运试验检测机构等级评定程序.doc

1、附件 公路水运工程试验检测机构等级评定表附件-1公路水运工程试验检测机构等级评定申请补正通知书编号：你单位于 年 月 日提出 申请。根据公路水运工程试验检测管理办法，请对申请材料在 20 天内作出补正，逾期视为撤销申请。补正内容如下： 。特此通知。 （印章） 年 月 日附件-2公路水运工程试验检测机构等级评定现场评审通知书编号：你单位提出 申请。经初审合格，根据公路水运工程试验检测管理办法，决定于 年 月 日至 年 月 日进行现场评审。请提前做好现场评审准备工作，配合现场专家评审组做好现场评审工作。特此通知。（印章） 年 月 日 附件-3公路水运工程试验检测机构等级评定决定书编号：你单位于 年

2、 月 日提出 申请。经审查，符合公路水运工程试验检测管理办法规定的条件、标准，被评定为： 等级，准予按照等级证书核定的业务和从业范围从事公路水运工程试验检测活动。（印章）年 月 日附件-4公路水运工程试验检测机构等级评定整改通知书编号： :你单位于 年 月 日提出 申请。经审查，存在如下问题： 。请针对以上问题你进行整改，在现场评定结束满 3 个月后提交书面整改报告，申请复核评定。（印章）年 月 日附件-5公路水运工程试验检测机构等级评定不予通过决定书编号：你单位于 年 月 日提出 申请。经审查，存在如下问题： 。根据公路水运工程试验检测管理办法，决定对你单位提出的申请不予通过。（印章） 年

3、月 日 附件-6试验检测项目评审任务书编号：省工程质量监督站：你站于 年 月 日提出的 单位 试验检测项目申请。经审查，同意对该项目进行评审。评审时间： 年 月 日至 年 月 日评审专家： 请你站通知被评审检测机构提前做好评审准备，并配合评审专家做好对该项目的评审工作。（印章）年 月 日附件-7试验检测项目评定决定书编号：省工程质量监督站：你站于 年 月 日提出的 单位 试验检测增项申请，经组织专家进行现场评审，认为其符合公路水运工程试验检测管理办法规定的条件、标准，现准予通过。 （增项范围见附表）（印章）年 月 日附件 公路水运工程试验检测机构等级评定现场工作用表附件-现 场 评 审 会 议

4、 签 到 表被评审机构名称申请等级 公路工程综合甲级 桥梁隧道专项 交通工程专项水运工程材料甲级 水运工程结构甲级评审性质 初次评审 换证评审 增项评审 会议名称 首次会 末次会 座谈会会议日期 会议地点参 加 会 议 人 员 签 名姓 名 职 务（职称） 单位评审组被评审机构监督人员特邀人员附件-2-1公路水运工程试验检测机构现场评分表类别 考核项目 规定分值 评分标准 评分相关专业高级职称人数 2 分 低于规定人数，按实有人数与规定人数比率与规定分相乘计算得分*技术负责人 2 分 1.按能力等级标准第 3 项，不符合扣 1 分；2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣 1 分*质

5、量负责人 2 分 1.按能力等级标准第 3 项，不符合扣 1 分；2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣 1 分人员12 分*人员专业配置 3 分 人员专业配置不符合，每少 1 人扣 1 分。人员档案 3 分 人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣 13 分。仪器设备 8 分 非强制性仪器设备配置率不低于 80%，低于此比例按每缺 1 台（套）扣 0.5 分处理试验检测设备及环境条件12 分 环境状况 4 分1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣 0.5 分。*管理体系运行有效性评价 6 分依照试验室管理认证准则，

6、建立管理体系。1.管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实；每项不满足扣 12 分。*试验记录、报告 10 分1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。10.无其他错误每一项不满足要求扣 1 分。发现伪造报告，取消参评资格。仪器设备管理 10 分1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4

7、 分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。第 6 项每 1 台仪器未检定、校准扣 1 分，其余每一项未达到扣 1 分。管理情况30 分样品管理 4 分1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。每一项不满足要求扣 1 分水平测试38 分 实际操作 38 分 见“现场评分细化表”工作业绩8 分 *业绩 8 分1.曾因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每一起扣 3 分；2.每一个强制性参数无业绩或模拟报告扣 0.5 分。合计 100 分注： 1.在评审中若发现检测机构未能满足等级评定标准强制性能力要求，

8、即视为不通过，不再填写此表。 2.本表适用于各能力等级的现场评分。 3.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。 4.标“*”项得零分视为现场考核不通过。5.专家评审组评分85 分，予以通过；80 分评分85 分，需限期整改；评分80 分，不予通过。附件-2-2公路水运工程试验检测机构水平测试现场评分细化表类别 评 分 标 准 规定分值 评分1.操作人员持证上岗，上岗不持证 1 人扣 1 分； 3 分水平测试38 分 2.环境条件应符合试验规程要求； 1 分类别 评 分 标 准 规定分值 评分3.在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试； 2 分4.能够按照标准、规范和规程所

9、规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作； 6 分5.能够熟练地使用仪器设备； 2 分6.所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核对、检查； 3 分7.能够熟练正确地进行计算； 2 分8.试验报告应按照规定准确、清晰、客观的表述，信息齐全； 6 分9.试验的结论正确； 3 分10. 检测人员签字齐全、有效； 2 分11.熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场对检测人员的提问评分） 8 分评分 评审专家附件3检测机构主要人员审查表序号 姓名性别 出生年月岗位职务任职部门 学历和专业 职称检测人员证书编号劳动合同（年限） 聘用合同（年限） 社会保险（保险种类）从事试验

10、检测年限附件4试验检测仪器设备现场检查表属性 设备编号 设备名称 型号规格 购买日期检定/校准周期检定/校准单位最近检定/校准日期仪器设备核查情况 存在的问题强制性非强制性 缺少的仪器设备 试验检测办公用房面积（m 2） 试验检测用房面积（m2） 总面积（m 2） 备注备注：1.设备名称填写时应按申请书试验检测仪器设备一览表所列仪器设备顺序填写。2.“仪器设备的核查情况”栏由专家核准填写， “设备满足要求”打“” ， “设备不满足要求”打“” 。3.“存在的问题”栏由专家根据发现的问题填写。附件5检测机构检测报告核查缺陷表序号 项目 检测报告编号（或模拟检测 报告编号） 存在缺陷附件6现场考核

11、技术人员评价记录表第 页 共 页考核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及质量管理体系及程序；4 熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5. 对检测结果做出相应评价的判断能力。序号 被考核人 姓名 职务及职称 检测人员证 书编号 评价意见主考专家签名：年 月 日附件7现场考核试验情况记录表检测机构名称： 第 页 共 页 实际操作评价序号检测项目名称 样品名称样品编号依据的标准、检测方法所用仪器名称型号/编号检测人员 操作规范性操作程序完整性检测原始记录和报告规范性 缺陷和错误内容摘要备注 主考专家签名： 评审组长签名：附件8现场评审专家反馈意见表

12、总体评价 评价意见存在问题1 人员2 试验检测设备及 环境条件3 管理情况4 水平测试5 工作业绩评审组长 评审专家附件公路水运工程试验检测机构能力等级现 场 评 审 报 告机构名称： 报告编号： 评审组长： 评审时间： 交通部基本建设质量监督总站制填 表 须 知一、本表统一采用 A4 尺寸纸张，内容必须打印，专家评审组对填表内容的真实、可靠性负责。二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。三、本现场评审报告适用等级评定和换证。一、公路水运工程试验检测机构现场考核评审意见检测机构名称一、总体评价二、评审发现的问题及需改进之处现场评审意见三、结

13、论及建议鉴于以上评审意见，评审组认为该机构符合基本符合不符合公路水运工程试验检测管理办法相关条件和要求，评审组建议：1、通过评审。2、该机构根据专家提出的问题认真整改，并在 1 个月内将整改报告经评审组长确认后，予以通过。3、该机构根据专家提出的问题认真整改，满 3 个月后提交整改报告，经专家现场复核确认后，予以通过。4、不予通过。评审组长 评审日期评审组成员二、公路水运工程试验检测机构现场评分表类别 考核项目 规定分值 评分标准 评分相关专业高级职称人数 2 分 低于规定人数，按实有人数与规定人数比率与规定分相乘计算得分*技术负责人 2 分 1.按能力等级标准第 3 项，不符合扣 1 分；2

14、.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣 1 分*质量负责人 2 分 1.按能力等级标准第 3 项，不符合扣 1 分；2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣 1 分*人员专业配置 3 分 人员专业配置不符合，每少 1 人扣 1 分。人员12 分人员档案 3 分 人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣 13 分。仪器设备 8 分 非强制性仪器设备配置率不低于 80%，低于此比例按每缺 1 台（套）扣 0.5 分处理试验检测设备及环境条件12 分 环境状况 4 分1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣 0.5

15、分。*管理体系运行有效性评价 6 分依照试验室管理认证准则，建立管理体系。1.管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实；每项不满足扣 12 分。*试验记录、报告 10 分1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。10.无其他错误每一项不满足要求扣 1 分。发现伪造报告，取消参评资格。仪器设备管理 10 分1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整

16、；3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4 分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。第 6 项每 1 台仪器未检定、校准扣 1 分，其余每一项未达到扣 1 分。管理情况30 分样品管理 4 分1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。每一项不满足要求扣 1 分水平测试38 分 实际操作 38 分 见“现场评分细化表”工作业绩8 分 *业绩 8 分1.曾因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每一起扣 3 分；2.每一个强制性参数无业绩或模拟报告扣 0.5 分。合计 100 分注： 1

17、.在评审中若发现检测机构未能满足等级评定标准强制性能力要求，即视为不通过，不再填写此表。 2.本表适用于各能力等级的现场评分。 3.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。 4.标“*”项得零分视为现场考核不通过。5.专家评审组评分85 分，予以通过；80 分评分85 分，需限期整改；评分80 分，不予通过。三、现场试验项目一览表现场试验报告 标准、规范、规程序号编号 名称 名称及代号缺陷事实摘要 备注本次试验室现场试验包含 项检测标准，共计 项参数。现场试验共出具报告 份。其中存在问题如下：综合评价意见评审组长：_ 评审员：_ 日期 年 月 日四、试验检测能力确认表序号 试验检测项目 强制性参数 非强制性参数评定专家组签名：五、评审组人员签字及联系方式姓 名 单位名称 职称/职务 评审内容 联系方式 签字