1、产品更改控制流程1：目的确保产品始终符合客户及法律法规的要求2： 适用范围适用于产品发生任何形式的更改过程的控制3：流程图责任部门 流 程 图 相关规定 配套表单客户、内部4.1 更改申请单生产总监产品维护产品维护品保部开发方案评审表产品维护 进度规划表生产总监产品维护4.2验证组品质部4.3 样品测试记录产品维护品质部生产4.4 产品评审记录产品维护市场部4.5 送样确认单产品维护4.6 更改通知更改前产品处理评估报告生总监拟定更改方案方案评审工程进度规划评 审更改确认更改通知 更改前产品的处理方案顾客更改要求 产品升级，或改进需要局部调整 从新开发审批执行总监备案评审报总监备案更改验证4：
2、执行方式4.1 更改提出4.11 客户提出的更改市场在接到客户的更改申请时，必须在时间报总监备案，总监在收到更改申请后必须第一时间通知产品维护 。并要求产品维护在 3 个工作日内弄清楚客户的更改要求必要时可直接与客户进行电话沟通，并将沟通记录填入产品更改申请的更改要求中。4.1.2 内部提出的更改因升级、解决质量问题、更改工艺等需要进行对产品进行更改时，提出部门应用产品更改申请的形式将更改原因、更改要求、更改建议等填写清楚报总监组织评审。总监在接到产品更改申请三个工作日内应组织相关部门对更改的必要性进行评审。通过评审后将产品更改申请移交产品维护进行更改方案的策划。4.2 策划方案及评审4.2.
3、1 产品维护接到总监批准的更改申请单后在 3 个工作日内对需更改的产品进行方案选定并拟定开发、更改进度表规划好结案时间报总监监督执行，并将开发改进进度表贴在产品维护综合看板上由全公司监督其工作进度。 。4.2.2 不涉及到结构更改的直接转入 4.3 节。4.2.3 如需从新开发的按产品开发控制流程执行。4.2.3 涉及材料变更又无库存材料的产品维护必须在第一时间填写采购申请交采购部进行样品采购。采购必须在约定好的时间内将物料采购到位4.3 更改验证4.3.1 产品维护应组织制作样品。4.3.2 产品维护在自己测试样品合格后将样品转交验证测试人员及品质部要求按测试验证控制流程进行测试验证并出具测
4、试报告及验证结论。4.3.2 产品维护应根据测试验证情况对于更改验证进行确认，并在测试验证报告上下验证结论4.4 验证评审验证完成产品维护将验证报告提交生产总监组织评审，生产总监在接到验证报告后 2 个工作日内召集相关部门对更改验证进行评审。并将结果报公司老板。4.5 更改确认4.5.1 外部更改的通过了更改评审后，产品维护需与市场沟通是否进行送样确认，并由产品维护做好样品填写送样申请移交市场部。并跟进客户使用情况。4.5.2 内部更改改动不大的通过了更改评审后直接转入 5.1 节，改动大的产品维护必须做好样品填写送样申请移交市场部。并跟进客户使用情况。4.6 更改通知及更改前产品的处理方案4
5、.6.1 更改产品通过了客户的确认或内部确认后产品维护必须第一时间向相关部门下发更改通知 。包括更改地方、注意事项、是否更新相关文件等做详细的说明。外部更改的产品维护需将更改前产品进行统计清理包括在线的、在库的、库存套料、成品、待发的、刚生产的产品、各部门的样品、 （工位、成品）等。清理好数量后在客户样品确认 3 个工作日内主动向客户备案约定处理完更改前的产品，并向公司申报批准执行。内部更改的，局部改动不大的直接生产进行新旧交替。改动大的送样客户确认后产品维护需将更改前产品进行统计清理包括在线的、在库的、库存套料、成品、待发的、刚生产的产品、各部门的样板、 （工位、成品） 。清理好数量后在客户样品确认 3 个工作日内主动向客户备案约定处理完更改前的产品，并向公司申报执行。4.7 更改执行各部门按照产品维护下达的经批准的更改通知按新的要求进行执行。5：配套的表单。
