1、天目电子（深圳）有限公司内审检查表ISO9001HSPM被审部门：计划部 审核日期： 05 July 2010 涉及要素：7.2/8.2.1/7.5.4序号 要素 检查内容 检查记录判定（ OK/NG）11有无受控的 HS 清单？ 公司 HSPM 目标上有 OK22是否有部门质量、HSF 目标？有无规定目标的监控方法和实施监控？定期进行数据分析及实施结果？如未达标时应如何处理？质量，HSF 目标有。月报每月一次采取纠正与预防措施OK33相关人员的质量、HSF 工作职责有否确定？ 岗位职责及能力要求等文件有明确规定。 OK44过程有无文件化？ 计划运作与控制程序 OK557.2.1 产品的质量、
2、HSF 要求（客户的要求、包括产品销往地的法规等）是否全面识别、确定？客户对包装是否有 HSF 要求？ 这些要求在公司内是如何传达的？是如何落实的？产品的质量要求都写在 Netsuite 系统上，各个部门登入系统都可以看到客户无 HSF 特别要求，按公司内部标准执行OK66定单合约是否经过评审？ 本公司为网络销售，仅对订单的图案，交期，客户特殊要求（如有）进行确认OK777.2.1 定单评审有无相关部门参加，有无保存定单评审记录？ 计划部负责评审，记录在系统 OK887.2.2 若客户定单质量、HSF 产品要求发生更改如何进行？更改后的信息如何传递到相关部门？更改系统要求，各部门均可知道 OK
3、997.2.2 对更改后的生产通知单如何保持，并是否重新下发生产通知单？ 通过 Email，Skype 等通知并更改工作指令 OK10 7.2.2 有无口头合同，如有应如何管理？ 无口头合同，均为在系统录入订单 OK117.2.2合同评审后，与下一部门工作如何传递？查一份合同，看合同执行的整个过程，以及送货日期是否在用户要求范围内。若交货期有推迟的现象，有否按更改定单程序进行？看系统订单要求。与客户协商交期OK128.2.1客户满意度调查如何进行，有无文件化，调查频率、方式怎样？调查结果有无总结、分析，看是否需要相关部门采取纠正和预防的措施。是否针对HSF 要求进行客户满意调查？有，每年一次
4、OK13 723 客户质量、HSF 投诉如何处理？如何与客户进行沟通（产品信息、合同变更、顾客抱怨）发给品质部，品质部组织相关部门分析原因并回复对策OK14 7.5.4 客户财产如何管理? 无客户财产 OK15 HSF 不符合发生后是否有向客户方通报 无 HSF 不符，如有会与客户沟通 OK16 是否建立程序识别客户及法律、法规的要求？并持续更新相关信息？并执行保存、传达的实施； 法律 .法规及其他要求获取与确定程序 OK17 有关人员是否了解相关的法规及客户要求？有否建立内容满足法律、法规要求的控制标准？控制标准是如何落实的？是否已遵守相关法规及客户要求？法规要求 CE，FCC，ROHS本公司产品都有以上证书OK18是否向客户报告 HS 的使用状况？是否向客户报告可能的污染状况？如客户要求，会向客户报告 OK内审员：郭水龙 内审组长： TFC013
