1、核准： 审核： 制作：一、 目的确保制程品质发生变异时，能迅速有效地采取追查及矫正措施，以使其恢复正常的管制状态，并达到防止再发生的效果。二、 范围任何制程品质发生变异现象之追查及矫正措施。三、 定义无四、 权责五、 补充说明：5.1 变异提出之时机5.1.1 生产单位、品质单位及其上级主管巡回检查，如发现制程中品质发生变异时。5.2 变异之处置措施5.2.1 现场操作人员实施自主检查时发现之变异，若属轻微不良，得先自行处理，处理结果告诉拉长；若无法处理时，向上反应给生产部经理处理。5.2.2 IPQC在每小时抽查时发现不良，立即开出品质异常处理单,工程部在接到IPQC人员的异常通知后，拟处理
2、对策并调整改善，再将处置措施及改善对策填入。5.3 异常原因之调查：凡进料厂商、特采入库、制程条件改变等因素，均应考虑在内。5.4 矫正措施应包括：5.4.1 不合格原因确实被相关作业人员所了解。5.4.2 可立即消除不合格情况。5.4.3 可防止不合格情况再发生。5.5 不合格品之处置：制程品质异常所造成之不合格品，依不合格品处理程序办理之。5.6 效果确认：品质部人员接到品质处理后之资料报告，应复查矫正结果，是否确实恢复正常管制状态，若未恢复正常管制状态，应继续追踪并要求发生单位改善，直至恢复正常管制界限内为止。5.7 标准化：有关制程品质异常处理之资料，由品质部保管并记录分析，若属标准需
3、修改或变更，均依记录控制程序办理之。5.8 管理审查之提报：必要之品质异常处理单于确定所采预防措施后，应提报至管理审查者，品质单位并依记录控制程序妥为保存。5.9 每个部门在发现品质异常时，均可开立品质异常处理单至品质部登记编号；品质部在接到单后，根据所描述不良现象-交由工程部做分析原因-品质部，品质部根据工程分析的原因-相关责任部门做改善-品质验证措施改善效果-厂长审核。六参考文件文件编号 ZKD QC3- 010版 号 A.0页 次 共 2 页发布日期 2008/09/01正凯达电子（深圳）有限公司制程品质异常处理作业规范 修改日期/核准： 审核： 制作：6.1 不合格品处理程序6.2 记录控制程序七使用文件支持7.1 品质异常处理单7.2 SMT外观维修作业规范职责补充说明 过程流程图 相关记录 主要 辅助5.15.25.35.45.55.65.75.8首检报表品质异常处理单SMT 外观维修日报IPQC生产部生产部IPQCIPQC工程部生产部生产部生产部IPQCQC品质部生产部 IPQCIPQC生产部 工程部 生产部NG首检量产巡检品质异常提出提出措施应急 长期不合格品区分放置改善执行效果确认资料归档OKOKNG核准： 审核： 制作：
