1、http:/ 易 市 场 建 设 项 目可行性研究报告项目申报单位：项目执行单位：可研编制单位：目 录第一章 总论 11 项目提要 12 可行性报告编制依据 43 编制原则 44 综合评价和论证结论 5第二章 项目背景及必要性 61 项目建设背景 62 项目建设的必要性及目的意义 10第三章 建设条件 121 项目区概况 122 项目实施的有利条件 13第四章 建设单位基本情况 151 建设单位概况 152 企业财务状况 17第五章 市场分析与销售方案 181 市场分析 182 产品生产与销售方案 21第六章 项目建设方案 221 总平面布置 222 土建工程 23http:/ 公用工程 25
2、4 消防 265 建设内容 276 项目进度安排 28第七章 投资估算与资金筹措 291 投资估算依据 292 项目建设投资估算 303 资金来源与筹措 314 资金使用和管理 31第八章 财务评价 311 财务评价依据 312 销售收入与销售税金及附加估算 323 总成本及运营成本估算 324 财务效益分析 335 不确定性分析 33第九章 环境影响评价 341 主要环境保护目标 342 主要污染工序与治理措施 35第十章 农牧民增收及与农牧民的利益联结机制 351 服务对象及范围 352 农牧民的利益联结机制 363 农民增收 374 其他社会影响 37第十一章 项目风险分析 381 政策
3、风险 382 财务风险 393 市场风险 39第十二章 项目运行与管护 401 组织机构与职能划分 402 项目运行技术方案 40第十三章 项目实施与管理 41第十四章 可行性研究结论与建议 41http:/ 可行性研究结论 412 建议 42第一章 总论一、项目提要1项目名称：伊金霍洛旗农畜产品批发交易市场2建设性质：新建3项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：伊金霍洛旗供销社法人代表：刘占喜所有制形式：股份有限公司4项目建设地点、规模、期限及建设内容(1)建设地点：伊金霍洛旗阿腾席热镇(2)建设规模：货物仓储能力 8000 吨，货物吞吐量 5万吨，出口蔬菜生产加工能力 1 万吨。
4、(3)建设期：1 年,即 2008 年 9 至 2009 年 9 月(4)建设内容：规模 5000 吨储藏库 1 座，总建筑面积 5000，其中速冻库 600、冷藏库 2000、保鲜库 2400。钢架结构，制冷机组及供配电设施；加工车间，建筑面积 2000 平方米，附属设施包括：供水压力罐、蒸汽锅炉、不锈钢案板、不锈钢清洗池、托盘、真空包装机、打包机，净菜加工设备等；交易大厅（棚）2 座，采用钢构形式，总面积 2500；生活及办公场所，建筑面积 2500；http:/ 2 辆、手动叉车 2 辆、冷藏保鲜运输车 3 辆、箱式配送车 2 辆；公共信息服务平台 1 套，包括：设施购置、网页设计、网点
5、规划、信息处理等。农产品质量检测设施 1 套，包括：设施购置、检测化验等。5投资规模及资金构成项目总投资 2425.26 万元。其中：固定资产投资 1523.26 万元，在固定资产投资中土建工程投资 952.00 万元，设备及设备安装工程投资 546.76 万元，其他费用投资 24.50万元；流动资金投资 902.00 万元。6资金筹措申请自治区财政支持 350 万元，地方配套 350 万元，自筹 823 万元；申请金融贷款 902.00 万元，用于流动资金。7主要技术经济指标：（详见下表）项 目 主 要 技 术 经 济 指 标序号 指标名称 计量单位 指标值 备注基 本 指 标1 项目总投资
6、 万元 2425.26 1.1 固定资产投资 万元 1523.26 1.1.1 其中：土建投资 万元 952.00 1.1.2 设备及安装投资 万元 546.76 1.1.3 其他投资 万元 24.50 1.2 流动资金投资 万元 902.00 2 销售收入 万元 28480.00 2.1 加工出口圆葱 万元 12000.00 http:/ GAP 大棚彩椒 万元 7900.00 2.3 无公害胡萝卜 万元 4080.00 2.4 有机白菜及其他 万元 4500.00 3 销售税金及附加 万元 814.32 4 成本费用 万元 27117.64 5 利润总额 万元 548.04 6 所得税 万
7、元 180.85 7 投资利润率 % 15.14 8 投资利税率 % 22.60 基 本 评 价 指 标1 税后指标 1.1 财务内部收益率 23.02 1.2 财务净现值 万元 1543.67 I=10%1.3 投资回收期 年 5.15 2 税前指标 2.1 财务内部收益率 30.71 2.2 财务净现值 万元 2528.43 I=10%2.3 投资回收期 年 4.16 8项目辐射范围及带动能力项目能够对地方及周边地区的农牧产业发展起到“稳定器”作用，缓解市场价格波动对农牧业的冲击，从而进一步提高农民收入，切实推动地方经济的发展步伐。项目改造运营后，可年为农民增收 1.3 亿元，带动 1 万
8、余户农民走上了致富道路。二、可行性报告编制依据政策依据：1、自治区人民政府2008 年民生工作中农村牧区商贸流通网络建设规划2、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划和 2010 年远景目标规划。3、内蒙古自治区农业“十一五”发展规划纲要4、鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要http:/ 项目背景及必要性一、 项目建设背景在我国各类出口农产品中，作为劳动密集型产业的蔬菜，一直较有竞争实力和增长潜力。从出口蔬菜品种结构来看，鲜冷冻蔬菜是主要品种。蔬菜加工作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。虽然我国蔬菜产量每年高速递增，并已在世界总量中占据相当部分的份额，但据
9、业内人士测算，国际市场和国内市场对蔬菜的年需求缺口均在 15 万吨以上。因此，蔬菜产业是一个利润丰厚、有增长潜力的产业。2006 年 5 月份，在宁夏召开的农业产业化经验交流会上，与会代表认为，西部蔬菜业投资前景广阔，并且具有六大优点：第一，投资蔬菜符合国家产业化调整方向。我国是农业大国，有 10 亿农民，想要达到小康水平，必须进行农村产业结构调整以及农村剩余劳动力的转移。我国有丰富的蔬菜资源，开发蔬菜能改变单一种植蔬菜，拉长产业链，提高蔬菜产品附加值。同时，蔬菜加工企业作为劳动密集型企业，不仅能解决大量劳动力就业问题，还能成为高利润、低风险的出口创汇企业。国家已于 2006 年出台了农产品加
10、工发展行动计划，蔬菜加工业是重点发展产业之一，将得到相关的金融、税收等政策支持，开发利用蔬菜产品在我国有着现实意义。第二、东、中、西部种植蔬菜的可比效益也决定了在西部种植、加工蔬菜的前景广阔。西部地区占全国 18%的土地，19%的水资源，仅生产了 8.8%的粮食，6.7%的肉类。要求值得注意的是，在西北地区，不仅光照充足，昼夜温差大，适宜种植蔬菜，而且种植蔬菜的每亩效益能达到 3000 元，远高于种植粮食平均一亩地 800 元左右的经济效益。另一方面，西部地区农牧业产业结构与本地区水资源贫乏的资源结构严重错位，在种植业内部，高耗水的粮食作物比http:/ 1 吨水平均产粮 0.58公斤，远不如
11、种植蔬菜划算。第三、蔬菜的生产和销售有着广阔的市场前景。近 10 年来，蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过 120 亿美元，尽管中国蔬菜的生产和数量以及品种都在增加，产量已经占据世界总量的 60%左右，并以每年 30%的速度递增，可国外市场对中国蔬菜的需求量为 60万吨。另外，由于一些发达国家蔬菜成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为经济优势。第四、冷冻保鲜蔬菜比新鲜蔬菜优点多。比如用冻干工艺制成的蔬菜，不仅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度的保存了蔬菜中的维生素、蛋白质等营养物质，只要密藏包装后，就可在常温下长期贮存、运输和销售，三
12、五年内不变质。由于这种食品只有 5%含水量，因此质量好、重量轻，可大大降低其经营费用。第五、目前世界上许多跨国公司也看到了蔬菜所产生的巨大效益，开始积极参与其生产和销售。许多发达国家通过使用生物技术、真空冷冻技术和超临界萃取等现代高新技术对蔬菜加工进行产业化，将逐步使蔬菜的供应更加卫生、营养、保健和方便，以满足不同年龄、不同群体、不同职业和不同消费层次的不同需求，蔬菜的供应更加个性化。而我国虽然是蔬菜生产大国，且市场巨大，劳动力廉价，可蔬菜加工的产业化和技术方面与发达国家相比差距很大，基本处于起步阶段。目前，国内一些蔬菜生产企业已经利用这一机会，积极开展与跨国公司的合资、合作，借此发展我国的蔬
13、菜产业，取得了良好收益。第六、发展蔬菜可以改善我国蔬菜产品结构。目前，一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量和加工量已经占到所产蔬菜总量的 80%，在美国，加工菜与鲜菜的比例从 20 世纪 60 年代的 38:62，上升到如今的 60:40。我国作为世界第一蔬菜生产大国，却仅有几千家蔬菜加工企业，而且规模小、技术落后，产品结构相当不合理。同时，国际市场上高档蔬菜大都是用真http:/ 07，多年平均降雨量为 380 毫米左右，年有效积温在 28003400之间。南部地区土层深厚、土质肥沃、有机质丰富，灌溉条件较好，交通便利，是蔬菜瓜果理想的生产基地；市区近郊基础设施条
14、件好，水、电、路、渠配套，临近市场和城区，适宜生产特菜、叶菜、芽菜等鲜细菜及花卉、特色瓜果；北部地区海拔高，气候冷凉，光照充足，昼夜温差大，适宜发展根菜（如大葱、萝卜、马铃薯）、食用菌、山野菜等。伊金霍洛旗蔬菜还具有较好的季节和生产环境的优势，蔬菜生产的旺季（79 月份）正是晋、陕、津、蒙、等西部地区的生产淡季，可以与外部互补，增强外埠市场占有率。同时，由于伊金霍洛旗没有大型工业企业，环境条件、自然条件都适宜发展无公害蔬菜。近年，伊金霍洛旗蔬菜产业得到迅速发展。2007 年全市常年蔬菜种植面积达到 3.7 万公顷，加上复种面积，总播种面积达到 5 万公顷，总产蔬菜 42 亿公斤。全旗蔬菜年总增
15、加值 8 亿多元，占种植业增加值的 28.6%，仅次于粮食生产，列种植业第二位，已成为农民增收致富的重要途径。.鉴于此，伊金霍洛旗供销联社以公司为龙头、以蔬菜为依托、以冷链物流为运行方式、以加工出口及设立交易中心为目标的大物流产业项目，先后与陕西省、山西省等食品集团签订了农产品出口合同，目前已建设各类蔬菜基地 5000 余亩并全部实施了基地备案。冷链物流工程正在建设中，前期各项准备工作全部就绪。二、项目建设的必要性及目的意义根据国家和自治区、市、县农业产业政策和待业发展规划，在全党上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下，以全旗蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路，http:/ 高速、包茂高速公路、阿大一级油路、神府铁路、东乌铁路纵贯我旗。伊金霍洛旗周边地区的乌兰木伦镇、霍洛苏木、纳林希里等地区亦有良好的蔬菜栽培条件，项目的建设可以带动和促进当地蔬菜产业的发展，从而推动了农业结构调整的过程。3、平抑市场价格，满足市场需求。蔬菜批发交易市场的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，取得了实惠。使蔬菜某地农户销售价格稳定，确保种植生产效益。4、促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大。市场为农民实现产代销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全旗农民经纪人队伍的发展壮大。
