1、 1/8原材料仓库管理规定1 目的完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为生产服务。2 适用范围公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理说明：直接材料，由（物）材料仓库负责 管理；辅助材料，由（物）辅助材料 仓库负责管理。3 定义3 直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。32 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。4 0 职责4 1 （供）负责采购订单的制成，负责对供
2、应商提出送货的各项管理要求。说明：(生) 须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实 施采购的判断。42 （制保）负责直接材料的进货检验。43 （物）负责材料仓库物流的统一管理。44 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。45 油品化学品管理相关职责见危险品管理规定。5 程序51 直接材料管理程序511 到货接收A、 厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予
3、接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。说明：现材料采购区分为：除“试作” 用直接材料外，其他用途的直接材料必 须通过材料仓库接收。如为“试作” 用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。未经过仓库接收的直接材料，材料 仓库不得使用补单名义 提供任何收货（结算）单据。非上班时间范围内的紧急到货，（生） 负责完成相关单位的知会、要求事宜。对于代管物料，没有“ 订购号”。对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、 铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。B、 记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符
4、，并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。 记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。说明：对于代管物料，电脑中所存 为“ 订货信息”。2/8512 卸货、核数：A、 送货人员将“送货单”和“收料移动卡”送到收货签单窗口交仓库管理员验货，并由仓库管理员通知叉车司机搬运卸货。B、 卸货时全部为叉车机械作业，厂方或厂家的委托方应根据我公司卸货的条件安排好合适的货车，并停靠规定的区域。在卸货平台上卸货时，货车的车轮需用垫块顶牢，以利于叉车安全卸货。卸货的顺序应根据物料生产需要的紧急程度、卸货的难易程度及到货的先后顺序合理安排。遵循先急后缓、先
5、易后难、先早后晚的原则。说明：材料仓库公布卸货顺序信息。如果所送材料为零散状态，材料 仓库可提供周转托 盘，送 货人员须将材料搬至托盘上。C、 供应商将物料进行分类打包，在物料包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数 量、订购号等内容。打包后每箱物料的标识朝外，零数箱放最上层，便于仓库管理员核数。初期流动品必须在包装上做好“初期流动品”的标识。对于无标识或标识不清、内容不全以及混乱打包等情况，可责成供应商修正完善后收货。否则将不予接收。说明：如果送货人员不接受，仓库 人员向（供）相关采购员反映，等待改善后处理。D、 仓库管理员对物料的外包装进行检查，发现异常状况（如雨淋、变形、破损等）需立即通
6、知（制保）进行鉴定，决定是否收货。（状况严重需拍照，便于过后交涉），仓库管理员对已接收的异常物料需在送货单上对异常现象进行注明，并要求送货人员签名确认。说明：拍照事宜由（制保）负责。E、 仓库管理员应对材料的数量进行验收。同时核对 “收料移动卡”中的接收数量、型号、规格等资料是否与所接收的货物的数量、型号规格相符，完全相符时，方可在“送货单”和“收料移动卡”上签名确认。对于型号规格不符的，应予以拒收，并通知相关人员确认。对于数量不符的，超出“收料移动卡”的数量范围的应予以拒收，对于少于“收料移动卡”上所列应接收数量的，应按实际数量接收，并在“收料移动卡”和送货单上按实际接收数量签名确认。F、
7、贵重物料（银焊料）到货时需进行数量的全检，其余物料不定期对重量及数量进行抽检。G、 材料应放置在未检区域。如没有位置条件而必须放入已检区的要做出“未检品”标识。513 送检及检验A、 记帐员应将“收料移动卡”和厂家的“检验报告单”及时送（制保）受入检查室，作为到货通知检验的依据。B、 仓库每天上、下午各送检一次，无特殊情况，确保第一天到货，第二天全部送检。（休息日顺延）说明：1。每天送检两次是基本要求，对于紧急材料，随时送检。2对于送检的要求：在相应移 动卡上要标明送检时间， 单据返回 时要求受入检查室标明时间。3如果发生全检，（制保）受入检查室需办理材料的借用手 续。C、 检验人员持单来仓库
8、取样检验，仓库管理人员要积极配合。检验人员在开箱抽样后需封箱并加盖印章。并在各物料规定的受检时间内按时完成检验工作。D、 检验完毕，（制保）受入检查室应返回材料（破坏性实验的在“收料移动卡”上注明数量，不必返回），返回的材料放入原包装后，重新封箱盖印。并按标识与可追溯实施细则在实物上做出相应标识。同时应根据检验结果，在“收料移动卡 ”上作出判断。说明：在仓库范围以外存放的材料，（制保）必 须在每种材料包装 单位上作出合格标识。514 入库及登录：A、 受入检查室将“收料移动卡”及时返回材料仓库。3/8B、 仓库管理员根据检验结果，将“合格”“认”的材料搬到合格区，“不合格”材料搬到不良品区。如
9、没有位置条件而必须放入合格区的要做出“不良品”标识说明：1.现规定的材料不良品置场在供方包装材料置场区域。2材料仓库要在第一时间对 不良品进行位置调整处 理，防止 发料错误。C、 仓库管理员对“合格”“认”的材料进行帐本登录，登录内容应包括合格入库时间、订购号、数量，到货日。D、 所有“收料移动卡”由记帐员进行电脑登录。并对“收料移动卡”的收回情况进行确认，监控所有未检品的受检状况。判“不合格”材料应从系统返回至供应商， “合格”、“认”的材料办理入库。说明：如果“不合格“ 材料办理了特采，材料仓库对相应数量的材料一次全部接收。515 材料的储存、保管：A、 入库的直接材料由材料仓库储存、保管
10、。已出库的物料由各领用车间在相应的生产线或防锈室的指定位置储存、保管。B、 各种材料应做到分区域定置管理，并做好区域标识，遵循标识与可追溯实施细则相应规程。合格品与不合格品、已检品和未检品、出库品与在库品、量试品及初期流动品与正常品应严格区分,并做出明显的标识。及时调整物料，确保各种材料整齐的存放在规定位置。如没有位置条件而必须放入异类区域的要做出相应的标识。 C、 充分利用空间，保持库容整齐，定期做好 5S 工作。每种材料应根据仓库的实际情况，摆放整齐，成列成行，各种材料不能直接放置在地面，应垫上可用叉车搬运的托板。材料的叠放高度不得超过 3.5 米。（地面到最上层材料的顶端）。两种材料之间
11、应留有可通过一人的通道，以利于检查。材料应尽量放置于托板之内。消防器材及电箱周围 60-80 公分不可放置物品，留有安全通道。说明：日常清理清扫按照仓库所排卫生责任区执行。材料的存放位置要进行日常的调整。D、 仓库管理员要检查材料在库状态（在库安全、有效期等），存放半年以上没有使用的材料，应上报职能模块领导。每月应全面核对实物与帐目一次，检查实物与帐目是否一致，如不一致，应积极查找原因，物料盘盈或盘亏，不准个人私自处理，必须上报职能模块领导。并采取有效的措施防止再发生。说明：盘点的目的之一就是对帐、物是否一致 进行检查。对超期半年存放的材料，在 2、5、8、11 月盘点后做成专门报表报（生）、
12、（预）、（制保）。E、 保持仓库的各类配置，如叉车、工具、消防器材的完好。做好防火、防潮工作。F、 直接材料中的油品化学品的储存、保管见危险品管理规定相关条款。516 发料A、 直接材料仓库所发出的材料必须是合格入库的材料。原则上不见合格的单证不许发放材料。B、 各车间的计划员根据生产计划、定额系数等分解计算出每日需领用的材料的数量，特殊情况亦可用手工“领料单”，交车间领料员到仓库备料。C、 领料员在每日规定的时间内到材料仓库备料，第二天由仓库将已备材料放入各车间的备料置场。各车间确认无误后签单。并在规定的时间内将置场内材料取回生产现场。以保证生产的供应。说明：现规定向材料仓库提供备料计划的时
13、间为上午九点半。发料时的第一件事是对所发材料的状态（已检、未 检 ）进行确认。如为夜班紧急发料，由（物） 辅助材料仓库人员负责 并做好记录；第二天材料仓库物管员第一时间对4/8实物进行检查。D、 发料时，应根据货物的定购号码、到货日的先后来安排出库,坚持先进先出的原则，如因特殊情况不能做到先入先出时，应在材料的帐本上作出说明备查。说明：发料时必须做到两个交接同时进行：材料实物的交接和材料发到置场时即时签字返回。对于口头的、无领料单的材料申 领， 仓库人员要拒绝执行。严禁事后补单。严禁无仓库人员在场的发料行为。E、 发料入帐：根据各车间已确认的领料单，仓管员应在帐本上做好登帐，记录内容除包括物料
14、的名称、单位、数量外，还应记录该批物料的订购号码、到货日以保证发出材料的可追朔，同时记帐员及时将出库情况在电脑系统内做子库转移。当天的事务当天应处理完毕。说明：帐务工作要执行“日清日高”工作法，防止登录时发生遗漏、张冠李戴、数 值不准确等错误发生。D、 特殊情况，生产急需，要求领用尚未检验判定合格的物料时，仓库管理员需按紧急放行规程作业，持有品发行的“紧急放行/例外转序申请单”。说明：“紧急放行/例外转序申请单”由申领材料的人员（车间）办理。517 退货：A、 对于已判定不合格的材料，仓库管理员应及时将有质量问题的材料，放置在不良品置场，若受场地限制需放置在合格区的不良品，要做好不良品的标记。
15、B、 受入检验已判合格但在使用时又发现不合格的物料，由使用车间填写“材料不良通知单”（A、B、C 联）及“材料不良复检单”，交给受入检查室，再次检验。 合格则所有的单据返还车间， 不合格则车间将 A 联保存，B C 联连同实物一起退回仓库。（“材料不良通知单”上需相关人员确认签名）说明：对于发生批不良品，（制保）受入 检查室人员通知仓库 相应物管员并一起检查是否库存同批材料；如果有，由材料仓库相应物管员 填报“ 材料不良复检单”。如果发生全检，需 办理借用手续。每天材料的退仓时间为 AM10：30。月末材料退仓截止时间为 26 号（相对一个月为 30 天，如为 31 天或 28 天， 时间相对
16、推迟或提前）C、 仓库管理员核实不良数量后，将实物放入不良品置场，并据“不良通知单（C 联）”开出负数的“领料单”，冲减车间的领出数量，做好帐本记录，同时记帐员根据仓库管理员开出的负数“领料单”冲减车间领料数量，根据“不良通知单（C 联）”冲减供应商入库数。对于当月无订单红冲的物料，暂放待处理仓，月末将待处理品汇总上报相关职能模块。D、 对于(制保)已判定退货的不良材料，由(供)在 3 天内书面通知供应商，供应商在判退货日的 15天之内，放置在不良品置场。逾期供应商未运走，转入废料置场，不予保管。一个月后仍未处理，则视为放弃收回该不良品，将其作为废料处理。说明：批材料不良品按照上述规定执行。对
17、于生产过程中发生的零星材料不良品（除进口滑片外），在经（制保）判定后，由相 应车间直接废弃。E、 仓库管理员确认所有退货的单证齐全后，将实物退还给供应商，并开出“退货单（三联）”，注明物料的名称、料号、数量，第一联留存、第二联交供应商，第三联加盖“退货专用章”作为放行凭证。518 盘货：A、 每月的月末进行盘点，以（生）或（会）的通知为准，具体操作规程见盘货管理规定。5/8B、 记帐员按（IT）下发的“MRP系统操作流程”做好各项事务处理，事务处理完毕，即做“快照”，打印出“盘点调整报表 ”，并配合查清每笔盈亏原因，于盘点当日上交职能模块领导确认，由（IT）作出盈亏调整。仓库在盘点完成后的第三
18、个工作日及时上报“原材料收发存月报表及各部门的领用报表”。说明：必须做“快照” 。D、 每月 4 日前打印出“收料报告单”连同“材料不良通知单”（B 联）及“进货不良通知单”（如为材料仓库提出的不良材料，则为“现场复检单”）提供给供应商，作为对方对数和提出付款的凭证。说明：对于代管仓，每月 20 日前与供方确 认完上月结存数量。519 资料的归档管理A、 月末所有单证，帐本归总到记帐员，记帐员将所必须的帐、本、单、证装订成册，分类入卷保存。B、 “收料报告单”及“收料报告单（红冲）”需与其对应的原始凭证（“送货单”、“收料移动卡”、“不良通知单”或“现场复检单”等）对应，归口装订保存。其它单据
19、归类装订，以便追溯核查。C、 资料的保管操作及保存等，遵循公司相关规定。52 辅助材料管理程序521 到货、卸货及清数A、 厂商送货人员持送货单到辅助材料仓库办公室办理接收手续，送货单上必须信息齐全（包括：供货单位、物料的中文名称、数量、订单及订购号码、料号）。对于送货单上内容不全者，原则上不予接收。送货人员需补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。除邮寄、快递及采购员自已提货的物料由相关采购自已制做信息齐全的送货单交仓库外，其余物料送货时，必须携送货单送货，否则仓库可拒收。说明：如果是紧急采购而暂无订单，辅助材料仓库人员在经 相关采购员（或经办人）确认的前提下、核 实实物后在送货单据上作签收
20、、并将已作 签收的送货单交相应 采购员（或经办人）留作补单凭证。（一般情况下，仓库 人员、相关采 购员、送货人员均在场）在完成订单等采购文件后，相 应采购员（或经办人）持已作 签收的送货单原件（复印件无效）补办入库手续。不允许辅助材料仓库对未核实实物的采购物品办理（补办）入库手续。B、 仓管员应核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单的资料与电脑内的订单信息完全相符。方可办理接收手续。C、 对于无订单及超量的物料，仓库不予接收，并通知相关采购确认。D、 对于可接收的物料，国内材料(含有国内代理商的进口物料)接收员在送货单上注明订单可接收数量，由送货人员将物料送到仓库指定的地点，
21、仓库安排收货、清数。进口材料到货时，报关员通知（供），相应采购员将注明发票号的装箱单交仓库，仓库管理员按照装箱单清理箱号，若箱号与装箱单不一致，则通知相关采购现场确认。由仓库负责卸货。E、 卸货时应根据物料重量、体积方便程度选用叉车、手推车、人工等方式，E、 清 数 时 ， 国 内 材 料 根 据 送 货 单 上 的 数 量 ， 仓 管 员 对 实 物 进 行 清 点 ， 按 实 际 数 量 在 送 货 单 上 签 收 。进 口 物 料 按 装 箱 单 进 行 清 点 ， 实 物 与 装 箱 单 不 一 致 时 ， 通 知 采 购 员 确 认 。 并 在 装 箱 单 上 注 明 实 收数 量
22、。6/8说 明 ：对 于 备 品 备 件 ，要 检 查 实 物 标 定 规 格 是 否 与 订 单 相 符 ，因 为 标 定 规 格 上 的 任 何 符 号 、字 母 等 的 不 同 ，可 能都 代 表 实 物 的 差 异 ；发 现 此 种 情 况 ，一 定 要 即 时 向 （资 ）相 关 采 购 员 反 映 并 等 待 其 回 复 。G、 供应商在物料或包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数量、订购号等内容。以便仓库管理员清数、入库。 对于无标识或标识不清及内容不全的物料，仓库可不办理入库 。说明：由于辅助材料仓库人员对物品的识别是根据包装箱上的标识，因此，无标识或标识不符合规范的物品，坚
23、决不能办理入库手续，杜 绝后续的识别困难而发错料的危 险（如化学品类材料，会对整个生产过程带来重大影响）。 522 送检及检验A、 工装夹具到货后，仓管员需将“报检单”送（制技）通知检验，实物放置未检品的货架上。其余材料均不报检。实物数量确认后直接办理入库登录。B、 仓库每天送检一次，无特殊情况，保证第一天的到货第二天必须报检。C、 （制技）相应技术员持单到仓库检验，仓库人员应积极配合。技术员在规定的受检时间内按时完成检验工作。D、 检验完毕，在“报检单“上作出判断。判断结果只能有“合格”、 “不合格”两种。523 入库及保管A、 工装夹具验收后，仓库据“报检单”上的合格数量办理入库手续，打印
24、“入库单”，其余不需报检的物料，核实数量后即入库，打印“入库单”或“材料收料报告单”。 “材料收料报告单”上的信息与“送货单”的信息要求吻合一致。一般情况下,不见实物不准开入库凭证。B、 已办理入库的物料应按规定的位置码定置放置，排列合理，堆放整齐、稳固，并做好存卡的登录，注明物料的名称、料号、数量、入库的时间、订单号码。物品的堆放应上轻下重，上小下大，高度适当（不上架物料堆放不超过 2 米，上架的物料一般不准露出架外），便于搬运，并留有通道。C、 消耗品要求分批次摆放，以便先入先出管理。D、 仓库应保持通风良好，库容整齐，定期做好 5S 工作，防火防潮，以免造成在库材料报废。说明：对在库材料
25、，要经常检查标识 是否完整，特 别是化学品 类，会有标识变得模糊、被腐蚀等情况发生；关注材料的状态，有无锈蚀、泄露等；关注材料的有效期，防止失效等。E、 出库的材料由各领用车间划定指定的位置储存、保管。特殊情况要大量领用的，使用单位应根据材料的储存、保管条件作好储存、保管的工作。524 发料：A、 消耗品以备料方式发料，先进先出，限额领用，双方确认好实物，在“限额领料表”上做好领用登记。备品备件、工装夹具的发料，首先由车间领料员核实好所领物料的料号、名称、型号、数量后到仓库领料，仓管员根据车间提供的物料信息，查出物料位置码后，并要求领料员确认实物，当面交接清楚。动力消耗的原料到货时一次性发放，
26、仓库不做储存、保管。B、 发料时，仓管员填写“辅助材料领料单”，注明料号、名称、型号、数量，领料员签字确认。并在存卡上做出相应的记录。说明：每天对前一夜班领用消耗品的情况进行通报。发料、特别是夜班，要关注发料顺序：同等条件下，（装）优先；停机优先；备件优先等。525 盘货：A、 消耗品盘货每月月末进行,具体操作见盘货管理规定。B、 备品备件、工装夹具的盘货分散在发料时进行，对于卡物不一的盈亏，在发料表上登记，查明原因做出调整。7/8C、 月末后第二个工作日将消耗品仓、备品备件仓、工装夹具仓的收发存月报表及各仓库车间领用报表，上报职能模块领导审核。526 资料的归档管理A、 月未将所必须的帐、本
27、、单、证装订成册，分类入卷保存，保存期限为二年。B、“收料报告单”或“入库单”需与其对应的原始凭证（“送货单”、单”或“报检单”等），一一对应，归口装订保存。其它单据归类装订。以便追溯核查。C、 资料的保管操作，遵循公司相关规定。527 油品化学品的相关管理均按油品、化学品管理规定 ”操作。6 搬运作业要求61 原材料到货及发料时，材料仓库根据物料重量、体积方便程度选用叉车、液压叉车、平板手推车、人工等方式搬运。其中油品化学品的搬运按“油品化学品管理规定”的相关要求操作。62 搬运时不能超重、超长、超高。机动叉车驾驶员要持有上岗证，遵守“机动叉车驾驶规程”，慢开慢停。液压叉车、平板推车搬运时物
28、料要放置平稳，防止物件掉下。人工搬运时，应据物件重量和体力强弱进行一人或多人搬运。搬运有刃口、毛刺等锋利物件或涂油物件时必须戴手套。63 搬运时禁止野蛮操作，严禁磕碰，搬运过程中应按规定的通行线路搬运，避免物流阻滞，发生安全状况，影响效率。7 材料的报废按废旧物资管理制度操作。8 相关文件盘货管理规定 危险品管理规定不合格控制程序标识与可追溯实施细则机动叉车操作规程MRP系统操作规程门卫放行管理规定废旧物资管理制度9 质量记录收料移动卡收料报告单收料报告单（红冲）广东美芝拉式领料单或领料单材料不良通知单（C 联）现场复检单原材料收、发、存月报表辅助材料入库单8/8辅助材料领料单紧急放行/例外转序申请单送货单2012-11-08
