1、生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表11单位： 填表日期：2017 年 1 月 5 日 编号：01 作业条件危险性评价（LEC）序号 作业活动 危险源（危害因素） 可能的事故、后果判别 依据L E C D 风险级别控制措施 不可容许风险培训不到位 人员伤害 D 3 2 15 90 3 1电线破损老化 D 1 2 15 30 2 0无漏电保护器 D 3 2 15 90 3 1外壳带电 D 1 2 15 30 2 0未穿戴防护服 D 3 2 15 90 3 1焊钳绝缘不好触电D 1 2 15 30 2 0操作场所附近有易燃物 D 3 1 15 45
2、2 0焊接时无防火措施火灾D 3 1 15 45 2 0焊接时产生弧光 眼睛伤害 D 3 2 3 18 1 0焊接时产生有毒气体 中毒 D 1 2 3 6 1 01 电焊作业电焊火花 烫伤 D 6 2 3 36 2执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理0培训不到位 D 3 2 15 90 3 1直接在水泥地面上切割人员伤害D 3 2 3 18 1 02 手工气焊（割）作业焊（割）炬操作时回火 火灾 D 3 6 3 54 2执行安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气焊作业指导书，加强监督管理0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分
3、级与控制措施（LEC 法）一览表22停止作业后焊（割）炬未关严 D 3 3 7 63 2 0氧气、乙炔皮管老化 D 3 6 7 126 3 1焊（割）炬各阀门密封不严 D 3 6 3 54 2 0操作场所附近有易燃物 D 3 1 15 45 2 0焊接时无防火措施 D 3 1 15 45 2 0人员伤亡 D 3 2 15 90 3 1培训不到位设备损坏 D 3 1 15 45 2执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理 0物体砸人 D 10 1 1 10 1 0超高作业物体损坏 D 10 1 1 10 1严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥 0超负荷
4、作业 叉车及物体损坏 D 10 1 1 10 1 0叉车带人 人员伤害 D 3 2 7 42 2 03 叉车作业作业时前叉附近有人 人员伤害 D 3 2 7 42 2严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩戴安全防护用品、设专人指挥，加强监督管理0人员伤亡 D 3 2 15 90 3 1培训不到位设备损坏 D 3 1 15 45 2 0未及时联系检验 D 1 6 15 90 3 1限位开关失灵 D 1 6 15 90 3 1歪拉斜吊 D 1 6 15 90 3 1起吊重物的绳索不符合安全要求 D 1 6 15 90 3 14 行车作业起吊作业完成后吊钩未升至安全高度起重伤害D 3 3 3 27 2特制
5、并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表33行车零件坠落 D 1 6 15 90 3 1升降机构打滑 D 1 6 15 90 3 1未采取降温防护措施 D 3 2 1 6 1 高温区域加降暑设备 05 高温作业工作场所空气不流通烫伤、中暑D 3 2 1 6 1 保持工作场所空气流通、注意防暑 0坠物伤人 D 3 3 3 27 2 提高警惕、集中工作注意力 0物体坠落损坏设备 D 3 1 7 21 2 使用登高工具 06 高空作业未使用登高工具 人员摔
6、伤 D 3 3 7 63 2 使用登高工具 0未定期更换机油 D 3 1 1 3 1 0培训不到位 D 3 1 3 9 1 0发生异常未立即停机检查处理 D 3 2 15 90 3 1机床后部站人 D 1 2 15 30 2 0板料折弯时未压牢固 D 6 2 15 180 4 1未停车校正工件和模具 D 6 1 15 105 3 17 折弯机操作未佩戴安全防护用品机械伤害D 1 2 3 6 1执行安全技术操作规程，并加强监督管理0高速切削时未装防护挡板 D 6 6 3 108 3 1操作者未戴防护眼镜 D 6 6 3 108 3戴手套操作 C 1拆装立铣刀时，用手托刀盘 D 3 6 3 54
7、2 08 铣床操作拆掉限位块加工超长、超宽零件机械伤害D 3 3 3 27 2执行安全技术操作规程，并加强监督管理0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表44快速进刀时，左手远离手柄 D 1 6 2 12 1 0未停车测量、取卸工件 D 3 3 7 63 2 0高速切削时未戴防护眼镜 D 6 6 3 108 3 1工件未夹紧 D 1 6 7 42 2 0用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨 D 1 6 7 42 2 0切断小料时用手接 D 3 6 3 54 2 0戴手套操作 C 1切大料时直接切断 D 1 6 3 18 1 09 车床操作一手扶
8、攻丝架（后扳牙架）一手开车机械伤害D 3 6 3 54 2执行安全技术操作规程，并加强监督管理0用手扶工件 D 3 3 7 63 2 010 钻床操作用手清除铁屑机械伤害D 6 3 1 18 1执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理 0戴手套操作 C 1在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件 D 3 3 7 63 2 0安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗杆回转半径 损坏工件 D 1 1 7 7 1 0戴手套操作 C 1机床开动时，量尺寸、对样板 D 3 3 7 63 2 0镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况 D 3 3 7 63 2 011 镗床操作使用平旋刀盘式自制刀盘进行
9、切削时，站在对面或伸头察看机械伤害D 3 3 7 63 2执行安全技术操作规程，并加强监督管理0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表55调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内C 1存在焊接气割作业火灾D 1 6 7 42 2设置油漆专用库，易燃易爆物品分类隔离存放，严禁烟火0回油箱内用汽油清洗箱体内表面 D 6 6 7 252 4 使用无毒、无害脱脂剂 1工作场地狭小，安全距离内有电焊、切割等明火作业 D 6 3 7 126 3 1工作环境通风条件差 D 6 6 3 108 3修建油漆操作专用施工场所1未正
10、确穿戴劳保用品 D 3 6 3 54 2 执行安全技术操作规程，并加强监督管理 012 油漆操作回油箱内照明用行灯非安全电压人员伤害C 制定并实施配置 36V 安全行灯变压器管理方案 1密封件安装不到位 D 3 3 1 9 1 正确安装密封件 0法兰紧固螺丝不均匀压力油喷出伤人D 3 3 1 9 1 螺丝紧固压匀 0施加压力过高 损坏压力表等器件、跑油 D 1 1 1 1 1 控制压力在规定范围内、仪器仪表定期检定 0安全阀、泄载阀拒动 爆炸伤人 D 1 3 15 45 2 正确操作安全阀、泄载阀 0阀门未开或未关 压力油或气喷出伤人 D 1 6 3 18 1 正确操作阀门 0回油箱面板有油污
11、 操作人员滑倒 D 6 3 7 126 3 加强检查，及时清除油污 1回油箱内部管路装配、焊接时未进行个体防护 人员烫伤 D 6 3 3 54 2 加强个体防护 013液压系统装配、调试试验调整不当 损坏器件 D 3 1 3 9 1 按出厂检验大纲操作 0未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 D 6 6 3 108 3 114 通电试验误碰带电设备触电D 3 6 3 54 2执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、产品调试安全作业指导书，调试人员持证上岗，并加强监督 0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表66培训不到位 D 6 3 7 126 3
12、1绝缘不良 D 1 6 3 18 1 0电气回路内部短路 烧毁装置、引发火灾 D 3 1 3 9 1 0接线不正确 烧毁装置 D 6 1 3 18 1管理0误碰被试验装置 D 3 6 3 54 2 0试验装置漏电 D 1 6 15 90 3 1高电压操作安全距离不够 D 3 6 7 126 3 1试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋 D 1 6 9 54 2 0未设置安全围栏和悬挂安全标示牌 D 6 6 3 108 3 115 电气高压试验培训不到位人员伤害D 6 3 7 126 3执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、高压试验安全作业指导书，定期检测试验装置，并加强监督管理1接线不正确 D 6
13、 1 3 18 1 0接线不牢固、操作中接线被扯掉烧毁装置D 6 1 3 18 1执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是否准确 016 移动电源箱操作连接线绝缘破损 触电 D 6 1 7 42 2 定期检查连接线绝缘性能 0坠物伤人 D 1 6 3 18 1 规范摆放 0物品摆放不稳定、不规则物品损坏 D 1 1 1 1 1 严禁货架超重工作 0坠物伤人 D 1 6 3 18 1 规范摆放 0货架摆放超重物品损坏 D 1 1 1 1 1 严禁货架超重工作 017物资仓库管理下班未关电源 引发火灾、爆炸 D 6 1 15 90 3 执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理1生产现场和
14、生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表77易燃易爆品未隔离存放 D 6 1 15 90 3 1包装箱不合格 财产损失 D 3 1 15 45 2 使用合格包装箱 0捆扎不牢或防护不当 产品损坏 D 1 1 40 40 2 捆扎牢固、加强防护 018 产品发运捆扎不牢 人员伤害 D 1 3 15 45 2 捆扎牢固 0触电 D 3 3 15 135 3 1指挥不当、交叉作业烧毁装置 D 3 1 15 45 2 0未带安全帽 人员伤害 D 3 3 15 135 3 119 产品现场投运未进行安全交底 人员伤害 D 3 3 15 135 3执行员工出差管理程序、产
15、品调试检验管理程序，产品调试作业指导书，加强监督管理1车辆损坏 D 1 1 15 15 1 0安全教育不足、疲劳驾驶人员伤亡 D 1 6 15 90 3 1车辆损坏 C 1超速、酒后驾车人员伤亡 C 1车辆损坏 D 1 1 15 15 1 020 车辆驾驶未按规定保养车辆人员伤亡 D 1 6 15 90 3加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序121 客户接待 疲劳、过度饮酒 身体损坏 D 1 6 1 6 1 加强自我控制 022 上下班途中 乘座非法营运交通工具 人员伤害 D 1 6 7 42 2 禁止乘座非法营运交通工具 0人员伤害 D 3 6 3 54 2 023 出差
16、 工作地治安差财产损失 D 3 1 3 9 1执行员工出差安全管理程序0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表88人员伤亡 D 1 6 15 90 3 1乘座非法营运车辆财产损失 D 1 1 3 3 1 0工作地自然环境恶劣 意外伤害 D 1 3 15 45 2 0身体素质差 生病、死亡 D 0.5 6 7 42 2 0人员伤害 D 3 6 3 54 2 0住宿条件差财产损失 D 3 1 3 9 1 0乘坐夜车 人员伤害 D 1 6 1 6 1 0长时间使用 身体损害 D 1 6 1 6 1 推广工间操 0电脑病毒 数据丢失、工作瘫痪 D 6 6
17、1 36 2 执行总公司及本公司网络管理规定 024 电脑操作下班未关机 引发火灾 D 6 1 15 90 3 执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查 1安全交底不全 人员伤害 D 1 3 15 45 2 025 相关方管理安全意识不强 人员伤害 D 1 3 15 45 2执行相关方管理程序0涉密单机、存储介质上网 D 1 6 15 90 3 执行公司保密文件规定 1涉密文件印刷 D 1 6 15 90 3 签订保密协议 126 保密管理不规范操作泄露机密D 3 1 3 9 1 规范操作 027 大型集体活动食品不卫生 食物中毒 D 1 1 3 3 1 选择卫生条件好的就餐点 0生产
18、现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表99应急措施考虑不充分 加重损失 D 1 1 1 1 1 充分考虑应急措施 0财产损失 D 1 1 3 3 1 0治安环境差人员伤害 D 1 1 7 7 1增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点 028 办公室工作 忘记锁门 物品丢失 D 3 1 3 9 1 门卫人员加强巡视 0卫生意识不强 细菌感染 D 3 1 3 9 1 提高卫生意识 029 财务现金管理违规存放大额现金 财产损失 D 1 1 3 3 1 严禁存放大额现金 0吸烟 引发火灾 D 10 1 2 20 2 执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加
19、强监督检查 0消防器材摆放位置不正确 D 3 6 7 126 3 规范摆放 1消防器材失效火灾事故扩大D 3 6 7 126 3 加强检查，及时对失效器材进行更换 1不良人员擅自出入公司 财产损失 D 10 1 3 30 2 进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法 030 办公楼宇安全管理缺少应急疏散通道方向标识 人身伤亡 D 3 6 7 126 3 制定配置应急疏散通道方向标识管理方案 131 银行取款 防范意识不强 资金损失 D 3 1 3 9 1 提高安全意识、加强防范 0装订时操作不当 机械伤人 D 1 6 3 18 1 集中工作注意力 032 档案管理管理不善 资料丢失 D 3 3
20、3 27 2 规范管理、执行科技档案管理制度 033 文书管理 不规范操作 泄漏机密 D 3 1 3 9 1 规范操作 0生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC 法）一览表101034 食堂就餐 食品不卫生 生病、食物中毒 D 3 6 7 126 3加强对食堂承包方监督管理，加强食品安全卫生监督检查, 定期对食物中毒事故应急预案进行演练1填表：李寿杰 审核：钟利军 批准：陈柏新 批准日期：2017 年 1 月 10 日判别依据栏：A 违反法律法规;B 曾发生过事故仍未采取有效措施；C 严重违规,重大隐患或企业主观确定;D 作业条件危险性评价（LEC）法。 若判别依据为A、B、C 或 LEC 法中 C 值40,风险级别为五、四、三级,“不可容许风险”填“1”否则填“0” 。
