1、http:/ 万纱锭纺织项目可行性研究报告项目编制单位：二一一年五月十一日第一章 总论 0一、项目概况0二、编制依据及研究范围 0三、项目区位基本情况 1四、项目承办单位概况2五、项目建设背景3第二章 市场预测3一、项目所属行业或区域经济发展的地位3二、省内市场4三、国内市场41、主要经济指标 4四、2011 年纺织行业发展趋势 7五、产品目标市场分析8六、销售预测及销售方式 9http:/ 项目建设有利条件及建设必要性 10一、项目建设有利条件 10二、项目建设必要性11第四章 项目建设方案11一、建设规模11二、建设内容 12三、建设地点选择15四、产品方案16第五章 技术设备工程方案16
2、一、生产方法（工艺路线）16二、项目构成范围16三、产品及采用标准17四、主要工艺技术参数17五、主要技术经济指标23六、主要工艺设备24七、单位产品消耗定额25第六章 主要原材料燃料供应和运输25一、原材料、燃料来源、需要量25二、运输方式26第七章 总平面布置、土建建筑与公共工程26一、总平面布置和土建26二、用地及建筑面积指标27第八章 节能、节水28一、节能措施综述28二、单项节能工程29三、能耗指标和节能评价30四、建筑节能31第九章 环境保护32一、产污环节及治理整治措施32二、环境绿化34三、环境评价34第十章 安全生产与消防38一、设计依据38二、 工程概述39http:/ 组
3、织机构与人力资源配置41一、组织管理机构41二、人员配置41三、项目招标管理41第十二章 投资估算与资金来源41一、投资估算 41四、资金来源41第十三章 财务评价42一、产品销售收入和增值税、42二、总成本费用估算42三、利润总额及分配43四、财务盈利能力分析43五、不确定性分析43六、财务评价结论44第十四章 经济效益和社会效益441、 带动当地经济发展442、 带动工业经济发展， 443、从现金流量分析得出， 44第十五章 项目结论441、本项目经财务分析得知，442、该项目建设符合国家产业政策和发展方向。 443、该项目建设符合中国国情和国家有关行业政策。 454、本项目厂址选择合理
4、45http:/ 总论一、项目概况1、项目名称：20 万纱锭纺织项目2、建设单位：3、项目负责人： 4、建设地址： 5、建设性质：新建6、建设规模及内容：建设占地 200 亩，棉纺纱锭 18.5 万锭、线锭 9880 锭、转杯纺 5280 头。7、主要经济指标：投资利润率：13.66% 产值利润率：4.5%固定资产投资回收期：36815/（53573567）4.13 年（静态不含建设期） ；动态为 5.6 年（含建设期）.盈亏平衡点分析：经计算盈亏平衡点为 60.24%，当实际生产量达到生产能力的 60.24%时，可保持不亏不盈。盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-增值税-销售税金及附加-变动成
5、本）*100财务净现值为 11517 万元（税后） （折现率为 10%） ；财务内部收益率为19.7%8、建设年限：二年二、编制依据及研究范围1、编制依据 根据国务院国发200924 号关于支持 加快建设海峡西岸经济区的若干意见 、国务院纺织工业调整和振兴计划 、 政府 纺织产业调整和振兴实施方案 、 县土地利用总体规划和 县城市总体规划（草案）等文件精神，结合我县纺织产业发展的实际情况。2、研究范围 本报告的研究范围是主要是：（1）根据国务院纺织工业调整和振兴计划中提到的：“鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局，严防低水平产能的转
6、移和扩张。 ”的精神，如何做好承接产业转移的条件准备。（2）作为我省五个纺织集聚区，如何提高我县在全省五个纺织产业集聚区http:/ 我县地处西部，为闽赣两省的边陲要冲，相邻于广东省的梅州市，为客家四个大市的中心地带。相距三明 200 公里、龙岩 150 公里、梅州市 300 公里、赣州 190 公里。东径 1155811643，北纬 25112651。319 国道贯穿全县，龙赣铁路、龙长高速公路等路网纵横交错。本项目选址于 319 国道旁，距 高速铁路站不到一公里的距离。2、人文状况 县是一个人口大县，全县人口 52 万。 历史悠久，人文鼎盛，是福建新石器文化发祥地之一，全县现有二百多处新石
7、器遗址。四千年前，就有古越族人在此休养生息，从唐开元二十二年（公元 734 年）设汀州，到清代， 一直成为州、郡、路、府的所在地，现还有保存完好的古代建筑如唐、宋、明、清的城墙、城门、文庙、古街等，1994 年 1 月被国务院命名为历史文化名城，为福建四大名城之一。民风淳朴，客家人勤劳善良，崇尚道德，讲究礼仪，特别尊师敬老，热情好客。不论城市或乡村，师长都在人们心目中得到敬重；不论何方来客都给人宾至如归的感觉。客家追求知识、好善乐施、向往未来。是客家人的主要聚居地和大本营，从西晋“永嘉之乱“起，中原汉人几度大规模南迁，在汀江两岸发育成为汉民族的一支优秀民系-客家， 作为客家繁衍生息壮大发展的祖
8、籍地，汀江被称为“客家母亲河“。这里，每年秋天都举行世界客家公祭母亲河大典，吸引大批海内外客家人前来寻根谒祖。是全国著名的革命老区。第二次国内革命战争时期，为中央苏区的经济中心，被誉为“红色小上海“，又是 委、省苏维埃、省军区的所在地，成为“红军的故乡“，我党早期的领导人瞿秋白和党的一大代表何叔衡就牺牲在此，还是中央红军二万五千里长征的出发地之一。 3、经济状况 2009 全年实现工业总产值近 60 亿元。规模工业企业达 108家，规模工业产值 54.2 亿元，连续 3 年被评为全省县域经济发展十佳县。纺织服装、机械电子、农副产品加工、稀土精深加工等“2+2”主导产业实现规模产值 50.2 亿
9、元，占全县规模工业总产值的 92.6%。品牌带动成效明显，继上年“卡利奴”休闲服和实爽牌纸制品获得福建名牌产品称号后， “卡鑫隆”休闲裤、“闽兴”挂车、 “盼盼”法式面包又获得福建名牌产品称号，截至年底，全县共有 5 个产品荣获福建名牌产品称号。http:/ 319 国道贯穿全县，龙赣铁路、龙长高速公路等路网纵横交错。本项目选址于 319 国道旁，距 高速铁路站不到一公里的距离。 至永安铁路列入我国抓紧建设的铁路。5、市政基础设施 县进一步加大基础设施投资力度，2009 投资交通基础设施建设资金 1.8 亿元，开展建宁 高速公路项目前期工作，规划境内里程 45 公里， 完成了线路规划实施方案编
10、制及审批；改扩建国道 319 线城关河田段 28 公里，全线开工省道 205 线三期工程建设 39 公里，开工建设县道660 北新线交通战备项目 40.8 公里；投资 3000 万元完成 58.3 公里农村公路建设，投资 500 万元建设 20 个城区二级客运站，投资 3600 万元完成危桥改造和撤渡建桥候车亭建设。6、气象条件 县地处海洋性气候过渡地带，属中亚热带季风气候，夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风。随着冬夏季风环流的转换，形成夏长冬短，春秋对峙，垂直气候明显，干湿两季分明，灾害性天气较多的气候特点。年平均降雨量 1711.2 毫米。 县年雨量北多南少，四周多中间少，雨量等值线与山脉走向
11、一致。全县年雨量年际变幅一般 250-650 毫米，年变幅最大值高达 1519 毫米。全年有四个降水季节。春雨季：3-4 月平均雨量 433 毫米，占年雨量 25%。梅雨季：5-6 月为主要降水月份，季均雨量 578 毫米，占年雨量 34%。台风雷雨季：7-9 月雨量顿减，季均雨量 392 毫米，占年雨量 23%，全季雨量主要来源于台风雨。干季：10 月至次年 2 月为干季，历时 5 个月，干燥少雨，多霜少雪，季均雨量 314 毫米，占年雨量 18%。全县年可照时数 4423 小时（润年 4434 小时） ，日照百分率 41%。日照时数7-8 月最多，月均日照时数 220-240 小时，日照率
12、 59%左右。2-3 月日照时数最少，月均日照时数 83-85 小时，日照率 25%左右。水汽压：年均水汽压 18.2 百帕，其年变化趋势与气温相同。相对湿度：相对湿度随着海洋暖湿气流增强和气温升高而增大。每年 6 月达到最高值。7-8 月由于温度急剧上升远超过湿度的变化，相对湿度变小。10月份多为大陆高压控制，相对湿度、水汽含量迅速减少，出现全年月平均最低值。最大相对湿度出现于降水或有雾的日子，最大值 100%，最小相对湿度出现于严冬，最小值 5%（出现于 1963 年 1 月） 。各地海拔高度差较大，气压分布比较复杂。县城气压平均值 978.6 百帕。气压日变化呈二峰二谷型。日最高气压通常
13、出现于 10 时和 23 时前后，日最低气压通常出现于 5 时和 16 时前后。冷空气、台风或降水会影响气压日变化规律。风向受季风影响，随季节转换。10 月至次年 4 月受北方冷空气影响，盛吹西北风、北风。5 月至 9 月以南风为主http:/ “后配额时代”结束后的纺织品贸易不确定性因素明显增多。我县的纺织企业，以中小企业偏多，自主创新能力较弱，企业创新机制建立、科技成果转化、人才培训等方面存在较大差距。一些企业装备老化，有些70 年代的设备还在运行，在用工、节能、产品质量等方面严重制约了我县纺织产业的发展。我县的纺织产业在全省五个集聚区的位置很靠后，从整体上制约了全省纺织产业的发展。为了破
14、解用工、节能、节约工业用地，我县的纺织产业要进行一次重大的调整，要加快淘汰落后工艺和产能。坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进产业结构调整和企业加强管理，实现优胜劣汰。加强政策支持和引导，保持行业稳定发展，推动产业结构优化升级。要进一步提高纺织产业的装备水平，使具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到 50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。第二章 市场预测一、项目所属行业或区域经济发展的地位、发展现状进入 21 世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。生产
15、持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。2007 年，纺织工业实现工业增加值 8126 亿元，占全部工业增加值的 6.9%，占全国 GDP的 3.3%。纺织工业约 30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007 年纺织品服装出口总额 1756 亿美元，比 2000 年增长 2.3 倍，年均增长 18.7%，占全国出口总额的 14.4%，占国际纺织品服装贸易额的 30%。http:/ 2000 万人，其中 80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近 1000 万吨，惠及 1 亿农民。我国已经成为世界纺织服装生产大国。但是，纺
16、织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。主要表现在：自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近 50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局；节能减排任务艰巨，纺织工业能耗、水耗、废水排放量分别占全国工业总能耗、总水耗、总废水排放量的 4.3%、8.5%和 10%；产能规模盲目扩张，部分行业产能过剩。2008 年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。 应该看到，我
17、国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。二、省内市场2010 年， 纺织服装（包括纺织纱线、织物及制品和服装及衣着附件，下同）出口 530 亿美元，比去年同期增长 24.9%。 纺织服出口主要特点有：1、一般贸易方式出口为主导。1 季度， 以一般贸易方式出口纺织服装 19.2亿美元，增长 25.9%，占同期 纺织服装出口总值的 85.1%；加工贸易出口 2亿美元，增长
18、 2.3%，占 9%；保税区仓储转口货物出口 0.8 亿美元，增长 43.4%，占 3.6%。2、私营企业为出口主力军。1 季度， 私营企业出口纺织服装 13.3 亿美元，增长 32.8%，占同期 纺织服装出口总值的 58.9%；外商投资企业出口 6.5亿美元，增长 20.1%，占 28.6%；国有企业出口 2.6 亿美元，增长 13.5%，占11.5%。3、欧盟、东盟和美国为主要出口市场。1 季度， 对欧盟出口纺织服装6.7 亿美元，增长 49.8%；对东盟出口 2.5 亿美元，增长 57.5%；对美国出口 2亿美元，增长 45.1%。对上述 3 地出口合计占同期 纺织服装出口总值的 49.
19、5%。4、服装出口较快增长。1 季度， 服装出口 17 亿美元，增长 36.1%；纺织http:/ 5.5 亿美元，增长 4%。国际市场的复苏、东盟贸易区的建立以及国家对纺织业各项支持政策效果的逐步显现等，对行业的发展起到了积极促进作用。预计今年纺织服装出口将保持稳定增长的态势。三、国内市场1、主要经济指标2010 年三季度，纺织行业产品销售收入为 7351.7 亿元，同比增长23.5，同比增速较上季度回落 1.7 个百分点；环比增长 11.8，环比增速较上季度回落 4.3 个百分点。利润总额： 2010 年三季度，纺织行业利润总额为 346.4 亿元，同比增长42.3，同比增速较上季度回落
20、17.8 个百分点；环比增长 18.5，环比增速较上季度回落 14.7 个百分点。同比环比增速均有较大幅度回落。 税金： 2010 年三季度，纺织行业税金总额为 196.0 亿元，同比增长27.4，同比增速较上季度回落 1.7 个百分点；环比增长 12.7，增速较上季度回落 4.8 个百分点。 经初步季节调整，2010 年三季度，服装制造业税金总额为 81.2 亿元，同比增长 28.1，增速较上季度加快 0.7 个百分点；环比增长 11.9，扭转了上季度环比下降的局面。 经初步季节调整，2010 年三季度，化纤行业税金总额为 25.8 亿元，同比增长 35.4，同比增速较上季度加快 25.3
21、个百分点；环比增长 47.7，环比增速较上季度大幅加快 40.6 个百分点。 1、产销持续增长，增速呈现“V”字回升趋势。2009 年 1-11 月，52963 户规模以上纺织企业累计实现工业总产值34268.04 亿元，同比增长 9.71%，增速虽然较上年同期下降 4.62 个百分点，但是较 1-2 月（全年产值增速谷底 2.63%）明显回升 7.08 个百分点；1-11 月，销售产值为 33470.67 亿元，同比增长 9.82%，增速较 1-2 月（全年销值增速谷底3.13%）回升 6.69 个百分点。产销衔接良好，2009 年 1-11 月，产销比为 97.67%。主要产品的产量增速持
22、续回升，1-11 月，规模以上纺织企业累计完成纱产量 2169.03 万吨，同比增长 11.79%，增速较上年同期高出 2.75 个百分点；化纤产量 2500.77 万吨，同比增长 14.89%，较上年同期高 12.87 个百分点，增速回升趋势尤为显著；布和服装的产量分别为 513.38 亿米、211.53 亿件，同比增速分别为 4.42%、2.10%。2、实际完成投资额持续正增，新开工项目数增长显著http:/ 年度，纺织行业固定资产投资总额约为 900 亿元，同比增长 29.5，同比增速加快 14.7 个百分点。 3、出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升2009 年
23、 1-11 月，我国纺织品服装出口总额为 1541.20 亿美元，累计同比下降了 11.02%，较 1-10 月略收窄了 0.19 个百分点，总体回升缓慢。但规模以上纺织企业的出口恢复较快，1-11 月，规上企业出口交货值累计同比下降了4.28%，降幅持续收窄趋势明显，较 1-2 月（-8.45%）已收窄了 4.18 个百分点。同时，在世界主要纺织品市场上我国产品的份额持续上升，表明我国纺织品依然保持较强的国际竞争力。1-11 月，在美国纺织品服装进口总额中，我国产品的占比为 40.22%，较上年同期上升了 5.10 个百分点，增幅明显高出越南、印度等竞争对手国；同期，在日本纺织品服装进口总额
24、中，我国产品的占比为78.45%，较上年同期亦上升了 1.77 个百分点。4、内销对行业发展的支撑作用更加突出国内销售市场是 2009 年纺织行业企稳向好的最重要支撑。2009 年内销持续回升。1-11 月，规模以上纺织企业内销产值为 26740.33 亿元，同比增长14.05%，并且自初以后呈显著的逐月上升趋势，较 1-2 月已回升 7.42 个百分点。1-11 月，内销产值占销售总产值的 79.89%，占比较上年上升了 3.15 个百分点。衣着类消费价格指数降幅逐渐收窄，市场消费信心逐渐增强，11 月我国衣着类消费价格指数为 98.8，同比下降 1.2%，降幅较 09 年 1 月收窄 1.
25、5 个百分点。11 月衣着类出厂价格指数同比增长 1.1%，率先转正，扭转了 09 年 3-10 月的负增局面。5、运行质效持续增强行业结构调整持续推进，节能减排技术的推广应用取得新进展，缓解了环境压力，在印染类企业中体现得更加明显；化纤行业加快淘汰落后产能，不断推动技术进步和设备更新，化纤差别化率不断提高；广大企业通过不断挖掘内部潜力，使生产成本得到较好控制；企业管理水平持续增强，通过不断加强供应链管理，优化生产计划与库存的配置，提高资金运转效率，加快市场反应速度，增强市场竞争力。2009 年 1-11 月，行业规模以上企业的劳动生产率（按照工业总产值计算）为 34.48 万元/人，同比提高了 10.22%；行业产成品周转率为 14.68 次/年，较上年同期加快了 8.26%；行业的利润率为 4.04%，较上年同期上升了 0.48 个百分点。同时，2009 年 1-11 月纺织行业新产品产值累计同比增长了 13.71%，较 09 年 1-2 月（-2.82%）明显回升了 16.53 个百分点；1-11 月新产品产值率为 6.49%，较上年同期亦上升了 0.23 个百分点，反映出行业工艺改进与产品升级的加快。
