1、1灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月 日项目 项目内容 基本要求和标准 分值 考 核 方 法 评分方法 检查记 录 得分机构设置 设置独立的指挥中心，岗位职责明确 3 查文件未设置独立的调度指挥中心，调度专业不得分，岗位职责不明确，该项不得分人员配备1.调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3 名负责人，至少配备 10 名调度值班人员，保证双岗 24 小时值班，满足调度工作需要3查资料和现场调度室负责人缺少 1 人扣 1 分；调度室值班人员每少 1 人扣 1分人员素质1.调度室负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历) 及以上文
2、化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历；2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历 )及以上文化程度，并具有 2 年以上煤矿基层工作经历2 查资料工作经历、文化程度有一人达不到要求的扣 0.5 分一、组织机构（10 分）资格证书1 调度室负责人应经培训机构培训并取得安全资格证书；调度值班人员应经培训并取得培训合格证书2 查证书负责人未取得安全资格证书，不得分：值班人员未取得合格证书，有 1 人扣 0.5 分管理制度1.建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文
3、档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册；2.有领导值班、下井带班制度，矿井灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等3 查资料管理规章制度每缺 1 种扣 0.5分；有 1 项内容不全扣 0.2 分；未装订成册扣 0.5 分；文件每缺 1 种扣 0.5 分协调指挥生产1.落实产运销计划，掌握生产、外运和库存量；2.协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产3 查资料对于每 1 项指标，未完成月计划扣 0.3 分，未完成年计划扣1 分协调解决问题掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等3 查资料无记录本该项不得
4、分，有 1 处不符合要求扣 0.3 分二、调度装备(38分)掌握重点情况1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、雨季“三防”、重点工程等情况；2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况4查现场和资料未掌握安全生产动态情况，1次扣 1 分；相关工程记录每缺少 1 项，扣 1 分；记录内容不全的每 1 项扣 0.5 分2灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月
5、 日项目 项目内容 基本要求和标准 分值 考 核 方法 评分方法 检查记 录 得分监控系统管理1.掌握安全监测监控系统、井下作业人员管理系统、煤炭产量监控系统、工业视频监控系统、以及压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况 2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况；3.及时核实系统报警、瓦斯和有毒有害气体超限、作业现场停风微风等问题、并组织处理；4.详细记录报警情况、采取措施、责任人、处理结果等情况5查现场和资料系统报警处理记录每缺少 1 次扣 1 分；有记录无处理结果的每 1 项扣 0.5 分；重大问题处理无记录或处理不力，每有 1 次扣 2 分；因调度工作失
6、误或处理不力导致事故或造成重大损失，该项不得分应急处理1.出现险情和发生事故时，调度值班人员要及时下达停产撤人指令；2.按规定汇报，启动事故应急预案，做好应急值班值守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录；3.对影响安全生产的重大隐患和事故按要求及时下达调度命令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改，做好记录4查现场和资料未按规定程序处理事故，出现 1 次，该项不得分；记录不完整或有错误的，1 次扣 0.5 分指示指令对上级下发的安全生产文件盒领导下发的安全生产指令等，要做好登记、签收、报送及处理等工作。记录内容要有接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况，以及下发或转发时
7、间、接收人等，并分类存档2查资料无记录本扣 1 分；无记录 1 次扣 0.5 分；记录不完整、内容不清楚等每有 1 次扣 0.3 分；文件未存档的扣 1 分深入现场调度人员按规定要求下井（坑）协调解决有关问题，每月不少于 5 次，并做好下井（现场）记录 4查资料无规定和记录不得分，1 人次不下井扣0.5 分学习培训应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录 3查资料无计划不得分；未按计划执行 1 次扣1 分二、调度管理（38分）图表1.有煤矿安全规程规定的图纸，事故报告程序图（表），应急电话表，领导值（带）班表，通信录，采掘衔接计划表、领导下井带班统计表；2.图表应按规定及时填绘和
8、修订，与现场实际情况相符合，实行归档管理2查资料缺少 1 种图标扣 0.3 分；图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣 0.2 分；未建立图表档案扣 1 分3台账1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程，安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；2.建立综合台账，每日记录煤矿各队（班）的原煤产量、完成进尺、安全生产、领导带班、出入井人数以及洗选外运等情况；3.建立煤矿产、运、销、存的统计台账，对每月及累计情况进行统计；4.台账填写的内容要齐全，数据要准确，字迹要工整（可采用计算机电子台账）5查台账无台账的不得分；台账内容不完整，数据不准确，字迹不工整，每 1 项扣0.5
9、分灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月 日项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分动态汇报1.采掘队长每班至少 2 次向矿调度室汇报当班生产安全情况；矿调度室每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况要立即报告值班室值班领导、单位负责人和上级调度指挥部门；2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。调度负责人在日调度会上通报生产组织和安全生产情况，并按时编制印发安全生产调度日报7抽查一个月相关记录和
10、汇报材料当班没汇报的每 1 次扣 1 分；汇报不及时或有错误的，每1 次扣 0.5 分；未报上一级调度指挥部门的，1 次扣 1分；日汇报每缺 1 次扣 1 分；每缺 1 份安全生产调度日报扣 0.5 分定期汇报按照规定时间和要求，对本旬（周）、月调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月重点工作安排等报上一级调度指挥部门5抽查 2 个月本级和上级调度室文档记录1 次未上报扣 2 分、迟报一次扣 1 分，内容不全面每缺1 项扣 1 分，发现一处错误扣 1 分专题汇报1.节假日停产放假、检修安排，领导值班带班表，停、复工复产安全技
11、术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术等应提前报上一级调度部门；2.其他专题2 查相关资料少 1 次汇报扣 0.5 分；迟报1 次扣 0.3 分；汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有 1 项扣 0.3 分三调度汇报（22）季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻、冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门2 查相关资料无季节性工作安排的，该项不得分；缺 1 项扣 0.5 分；汇报材料不完整、存档资料不全的，有 1 项扣 0.2
12、 分4事故汇报1.发生影响生产超过 1 小时的非人身伤亡生产事故，重伤及 3 人以下（不含 3 人）人生伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后 1 小时内向上一级调度部门报告事故信息；2.发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门；3.发生人身伤亡事故，要在 20 小时内将山西省煤矿伤亡事故调度汇报卡报到上一级调度部门4 查资料。一般事故迟报 1 小时扣 1分；迟报 2 小时扣 2 分；对事故隐瞒不报除该项不得分外，在总分中再扣 2 分。较大及以上事故迟报 1 小时扣2 分；迟报 2 小时除该项不得分外，在总分中在扣 4 分突发事件汇报发生影响生产安全的突发性事件，要在
13、30 分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度部门报告。报告内容包括时间、地点、事件类型、影响程度等，并根据事态发展随时报告2 查资料。突发性事件未上报的不得分；迟报 1 次扣 1 分灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月 日项目项目内容 检查内容及标准标准分考核方法评分方法 检查记录 得分1.井工煤矿应装备调度通信系统，并且有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网；应具备有线通信、应急广播和无线通信等不少于 3 种与井下通信联络的手段；2.露天煤矿调度信息系统应具有录音、
14、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能；3.配备计算机、传真机、打印机、复印机，并放在调度工作台，调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于 1 个季度3查现场和资料井工煤矿无调度总机或与井下无有线通信、应急广播和无线通信联络手段的，该项不得分；调度总机未联网及功能每缺 1 项扣 0.3 分；计算机、传真机、打印机未放在调度台的扣 0.5 分；调度台电话无录音功能的，有 1 部扣 0.3 分，录音保存时间达不到要求扣 0.5 分通讯装备及功能调度室与矿长、安全矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师，采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变
15、电所、井下主要硐室，救护队、车队、医院（井口保健站）、应急物资仓库等之间设置直通电话2查现场和资料1 部电话（电话不通视同未安装）功能不具备扣 0.2 分安全监测监控系统1.调度室应具有安全监测系统终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能；2.露天煤矿应装备边坡稳定监测系统；3.监测监控系统运行正常3查现场和资料运行不正常不得分；无声光报警、数据存库查询功能扣 1 分；未实现区域联网扣 0.2 分井下作业人员管理系统调度室应具有井下作业人员管理系统监控终端显示并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况 2查现场和资料无终端显示或运行不正常不得分；数据不准确扣
16、 1 分；无声光报警、数据存储查询功能扣 0.5 分四、调度信息化（25分）煤炭产量监控系统调度室应具有煤炭产量监控系统及配套视频装置显示终端，具有超产报警、数据存储查询等功能 1查现场和资料无中端显示或运行不正常不得分；数据不准确扣 0.5 分；无超产报警、数据存储查询等功能扣 0.5 分5执法与决策网调度应具有安全监管执法与决策支持系统显示终端 1查现场调度室未设置系统显示终端，不得分视频会议系统装备视频会议系统，系统应与上级管理部门（集团公司、子公司、主体企业）联网，保证系统能随时使用1查现场无视频会议系统或系统未联网，不得分工业视频系统1.装备视频工业系统，图像存储时间应不小于 7天，
17、有图像信号上传功能；2.装备拼接显示系统（总面积不少于 4），显示生产过程实时监控图像。其中；井工煤矿调度室对最主要输送机机头、井底车场、井下变电所、水泵房、综采工作面、主副井井口、主通风机和压风机房等主要要害场所实时监控；露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实时监控2查现场和资料无工业视频系统该项不得分，工业视频监控每少 1 路扣 0.5 分，图像信号不能上传扣 0.5 分，图像存储时间达不到要求扣 0.5 分灵石国泰能源有限公司调度安全质量标准化标准和评分表煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月 日项目 项目内 容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分
18、方法 检查记录 得分系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网2查现场和资料无管理信息系统该项不得分，为实现本单位内部联网扣 1分；未与上一级调度室联网扣 1 分；系统功能不全或运行不正常的 1 项扣 0.5 分具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能2查现场和资料 缺 1 项扣 0.3 分数据信息保存期应不少于 2 年，进行数据备份，保证存储安全 1查现场和资料无数据备份不得分，
19、保存期不少于 2 年扣 0.5 分信息管理系统具有对原煤产量、开拓进尺、外运量、原煤库存量、值（带）班领导、下井人数等信息的公示功能1查现场和资料无公示功能，该项不得分；缺 1 项内容扣 0.5 分四、调度信息化（25分）供电及备用电源应实现双回路供电，防雷、接地等符合要求，配电备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备在常规供电中断后能连接续使用 8 小时以上3查资料和资料未实现双回路供电或未配备专用备用电源该项不得分，常规供电中断后有 1 种规定的用电设备不能正常工作扣0.3 分，备用电源容量不足的扣 0.5 分6井下工业环网矿井应安装井下工业环网，
20、保证井下各系统数据、语音、图像的传输数率和稳定传输2查现场和资料未安装环网的，不得分；对中断 6 小时以上的，有 1 次扣 0.2 分调度值班室和会议室面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施、的安装符合有关要求2查现场。 1 项不符合要求，扣 1 分工作环境调度室、会议室、办公室应清洁整齐，物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表、牌板规范统一2查现场和资料。图表、资料等杂乱无章扣 0.5分，图表、牌板不规范统一扣 0.3 分，环境卫生差扣 0.5分五、场所及环境（5） 文明办公调度人员要着装整洁，做到文明用语、行为规范1 查现场。 出现 1 人次不符合要求扣 0.5分得分检查人员 公司 矿方 监理方 施工方
