1、盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表1项目监理机构检查评分表 表 1项目序号 检查项目 考评内容及扣分标准扣减分数应得分实得分无成立现场监理机构文件扣 10 分无现场监理机构人员名单扣 5 分现场监理机构设置不符合有关规定扣 10 分1 组织机构未及时将现场监理机构组成书面通知建设单位扣 3 分20总监理工程师无任命书扣 5 分无总监理工程师法人委托书扣 5 分总监无资质证书或多于三个项目兼职扣 5 分应设总监代表未设扣 5 分总监代表无总监书面委托及法人同意扣 5 分2总监理工程师及其代表总监应每周不少于两次到现场履行职责，并做好监理记录，缺 1 次扣 1 分20人员专业不配
2、套扣 5 分上岗监理人员无岗位证书扣 5 分无专职安全监理人员扣 5 分擅自变更监理人员；变更监理人员未及时履行相关手续扣5 分3人员专业组成及持证情况现场无岗位证书复印件扣 3 分20主控项目4 岗位职责无岗位职责（包括各级人员安全监理职责）扣 20 分，主要岗位职责缺一个扣 5 分，分工不明确、不合理扣 5 分 20小计办公场所及办公通讯设备无独立性不能满足工作需要扣 5分现场配备必要检测设备和工具，不能满足工作需要扣 5 分5 监理设施大中型项目无计算机辅助管理扣 2 分10一般项目6 现场图表张挂人员职责、守则、监理组织机构图，通讯表、气候记录、主要监理工作程序、监理人员考勤表等应上墙
3、张挂，缺一项扣 2 分10小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表2监理基础工作检查评分表 表 2项目序号检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分无项目监理规划扣 15 分，没有进行监理交底扣 5 分监理规划编制、审批不符合要求扣 5 分内容不符合规范要求扣 5 分1 监理规划未报送建设单位扣 5 分15不按规范要求编制监理细则扣 15 分编制、审批不符合要求扣 5 分2 监理实施 细则内容不符合规范要求及其监理实施细则的内容不全面扣 5 分15无旁站监理方案扣 15 分编制、审批不符合要求扣 5 分3 监理旁站 方案内容不符合要求扣 5 分
4、15施工组织设计（及专项施工方案）报审表无审批扣 7 分4 施工组织设计审查 总监没有签认扣 8 分；施工专项方案不全面少一项扣 2 分 15施工单位质量保证体系（1 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；2 质量管理、技术管理制度；3 专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证）资料不全缺 1 项扣 2 分施工单位安全保证体系（1 安全管理和安全保证的组织机构；2 安全管理规章制度、安全生产责任制、安全操作规程等；3专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证）资料不全缺 1 项扣 2 分分包单位资格不符合要求，监理签认的，扣 10 分；主控项目5质保体系安保体系审查分包单位资格未审
5、批扣 2 分；无报审表及总监签认扣 5 分15小计6 法规、标 准文件 常用法律法规、标准规范、现行上级有关文件缺一项扣 5 分，单项不全扣 2 分 57 建设基本手续规划许可证（包括附件） 、施工许可证、施工中标通知书、监理中标通知书、质量安全监督手续、施工图设计审查书、规划部门放/验线记录、盐城市建设工程监理备案表等文件的复印件缺一项扣 1 分58 合同文件 监理合同副本、施工合同副本、分包合同书等缺一项扣 2 分 59 勘察设计 文件 地质勘探报告、施工图纸、水准坐标点原始资料、图纸会审纪要、工程预算书、工程变更单等缺一项扣 1 分 5一般项目10 第一次工地会议 未召开、参加单位不全、
6、会议内容、程序不正确、没有会议纪要、会议纪要会签不全等有一项发生扣 5 分 5小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表3质量控制工作检查评分表 表 3项目序号检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分材料设备报审/检验批验收，漏一检验批次扣 5 分材料/设备质量证明文件不全扣 5 分；无报审表一次扣 2分；没有监理人员签认扣 5 分，错签扣 5 分1 检验批 验收报验材料验收签证有资格要求处，签单人不具有相应资格，每次扣 2 分10隐蔽工程未验收扣 5 分，报审表缺一项扣 2 分2 隐蔽验收缺专业监理工程师签字缺一项扣 3 分10对关键部位、关
7、键工序进行旁站监理缺一次记录扣 3 分记录签字不全一次扣 2 分3 旁站实施监理人员脱岗一次扣 5 分10检验批、分项、分部工程质量验收缺一次扣 5 分无工序质量报验表一项扣 2 分无监理工程师签认扣 2 分，4 施工质量过程验收需经总监理工程师签字，无总监签认扣 2 分105 试验室 审查 未审核承包单位试验室及商品砼试验室进行审查扣 10 分 10采用新材料、新工艺、新设备、新技术无报审资料扣 5 分6 四新审查未按规定签字扣 5 分107施工组织设计变更审查施工组织设计调整、补充、变动没有审查一次扣 5 分，审查程序错误扣 2 分，施工工艺和质量保证措施未审查扣 2分，未签认扣 1 分1
8、08 材料等不合格项处理未对不合格工程材料构配件设备、不合格工序、质量缺陷下发整改监理通知一次扣 5 分10发现重大工程质量隐患未下发工程暂停指令或暂停指令未经总监签发的一次扣 10 分，施工单位整改完毕没有及时复查的一次扣 2 分施工单位拒不整改也不停止施工时，没有向建设单位报告、并且没有及时向建设行政主管部门递交重大质量隐患报告的扣 8 分9 质量隐患事故处理质量事故处理不符合规范要求的一次扣 5 分10主控项目10 法规执行情况 存在违反工程建设标准强制性条文行为扣 10 分，违反工程建设标准、规范的扣 8 分 10小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构
9、检查专项用表4主要质保资料控制工作检查评分表 表 4项目序号检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分砼试块制作时间必须同砼浇筑申报相符，如不符扣 2 分/次砼试块须每 100m3 留置一组试件，如不符扣 3 分/ 次砼不得超龄期试压，砼强度必须符合设计要求，不符扣10 分/次1 砼试块留 置没有监理人员签认扣 5 分，错签扣 5 分20砼试块应留置同条件试件，不得少于 3 组，不宜少于 10组，砼应编制砼留置计划，未编砼留置计划扣 2 分；砼试块组数少于 3 组，扣 5 分；2 砼同条件试件留置砼同条件试件应有温度记录，试压时满足 600。 C 天，未留有相应试件温控记录，扣 5 分1
10、0砂浆试件必须与监理日记相符，不符处扣 3 分/次砂浆试件留置必须符合设计要求，试件不符，扣 10 分/次3 砂浆试件砂浆试件强度及评定符合设计要求，不符扣 10 分/次10钢筋应有质保书原厂复印件及抄件，原厂质保书应签供方章印，抄件应注明数量、规格等，少一项扣 5 分钢筋质保书项目指标必须符合国家标准要求，不符扣 5 分钢筋原材料应每批次测试报验，内容作假，扣 5 分/次4 钢筋原材 料现场实物钢筋应无片状老锈、颗粒状老锈，不符扣 5 分/次20焊条或焊剂必须有合格证，无合格证扣 2 分钢筋焊接试件应按检验批留置，不符扣 3 分/次5 钢筋焊接钢筋焊接试件必须合格，如不合格，未经复检或返工重
11、做，每次扣 10 分10砌块必须有合格证书，其产品必须有省级推广证书或符合盐城市墙改办发布的符合要求的产品，不符扣 5 分/次6 砌块砌块必须符合设计要求，如变更应有正式变更通知，不符扣 5/次10防水材料应有合格证，并经复试合格，如不符扣 5 分/次7 防水材料防水材料应有防水施工方案，并经旁站监理，不符扣 510主控项目8 其他材料 必须有质保书或检测报告，不符少一项扣 5 分 10小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表5安全控制工作检查评分表 表 5项目序号 检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分无安全监理规划扣 10 分，没有进行
12、监理交底的扣 5 分编制、审批不符合要求扣 3 分内容不符合规范要求扣 3 分没有安全监理工作流程扣 3 分1安全监理规划未报送建设单位扣 1 分10不按规范要求编制安全监理细则扣 10 分，编制、审批不符合要求扣 5 分，2 安全监理 细则内容不符合要求扣 5 分10无安全旁站方案扣 10 分，编制、审批不符合要求扣 5 分，3 安全旁站 方案内容不符合要求扣 5 分10施工组织设计和专项安全施工方案监理未审查扣 10 分无报审表扣 4 分签认不符合要求扣 4 分4安全方案审查未留存复印件扣 2 分105安全资质审查不审查施工单位、分包单位施工资质证书、安全生产许可证扣 10 分，不审查安装
13、拆卸等相关单位资格证，缺一项扣 10 分，未留存复印件扣 5 分10施工机械、建筑材料、设备、安全防护用品进场有一批次未验收扣 10 分，无报验单扣 3 分，证明文件不全扣 2 分6材料、机械、设备安全审查 施工机械安装后安装单位自检合格记录、报验单、责任方共同验收记录应齐全，缺一项扣 2 分107安全文明施工措施费监管未按要求对安全文明施工措施费进行监管的扣 10 分 108 日常安全 监理安全监理旁站记录、日常巡查记录、安全监理工作月报应齐全，缺一次扣 3 分，签认不全扣 1 分，严格按照要求对施工现场安全状况进行阶段性评价，并应有监理机构安全评价报表，没有报表及安全评价不符合实际情况的各
14、扣 5 分109 专项施工方案 落实检查 专项施工方案实施中施工单位自检合格记录、报验单、验收记录应齐全，缺一次扣 3 分签认不全扣 3 分 10发现安全隐患没有限期整改监理通知一次扣 10 分施工单位对安全隐患整改后没有及时复查扣 5 分没有监理工程师通知回复单扣 2 分发现重大安全隐患没有暂时停工指令扣 10 分主控项目10 安全隐患 处理施工单位拒不整改也不停止施工时，没有向建设单位报告、并及时向建设行政主管部门递交的重大安全隐患报告书扣 8 分10小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表6进度控制工作检查评分表 表 6项目序号 检查项目 考评
15、内容及打分办法扣减分数应得分实得分总监未对施工总进度计划、年季月进度计划审批的扣 20 分1 进度计划审批没有报审表的扣 10 分202 进度风险分析 项目监理机构无进度风险分析的扣 20 分 20没有编制进度控制方案的扣 20 分，3 进度控制方案没有将进度方案报送建设单位认可的扣 10 分20专业监理工程师没有定期检查工程进度的扣 10 分无检查记录扣 10 分4进度检查调整指令进度滞后于进度计划而没有下发监理工程师通知单进行指令调整的扣 10 分20一般项目5 进度控制报告 没有定期向建设单位报送施工进度情况的扣 20 分 20小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司
16、项目监理机构检查专项用表7投资控制工作检查评分表 表 7项目序号 检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分1 造价目标风险分析 项目监理机构没有对项目造价目标进行风险分析的扣 20 分 20未按施工合同计算规则进行工程量计量的扣 20 分将不合格工程按合格工程计量的扣 20 分2 工程计量未在月报中向建设单位通报工程量统计的扣 10 分20没有工程款支付申请表的扣 20 分专业监理工程师没有审核工程量清单和支付申请表的扣 10 分3工程款支付总监没有审定支付申请表的扣 20 分20总监没有认真审核工程变更方案的扣 20 分4 工程变更的 实施 变更实施以前没有和施工单位和建设单位协商的
17、扣 10 分20未按规范程序审核竣工结算的扣 20 分专业监理工程师没有审核竣工结算报表的扣 10 分总监没有审定结算报表的扣 20 分一般项目5 竣工结算总监没有签发竣工结算文件和最终支付申请的扣 20 分20小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表8合同管理及其他工作检查评分表 表 8项目序号检查项目 考评内容及打分办法扣减分数应得分实得分开工条件不符合要求就签认开工令的扣 10 分没有开工令或开工申请总监没有签字的扣 10 分暂停令不符合条件的或总监没有签字的扣 10 分1工程开工、暂停及复工手续复工不符合条件、无复工报审表或总监没有签字的各扣
18、 5分20处理工程变更的程序不符合要求扣 10 分,2 工程变更的管理无总监签认的变更单扣 10 分20索赔处理的依据、程序不合理扣 10 分，3 费用索赔的 处理无总监签署费用索赔审批表扣 10 分20延期报告的依据、程序不符合要求扣 10 分，4工程延期和工程延误的处理无总监签署审批表扣 10 分20没有按规定程序进行合同调解的扣 10 分，一般项目5 合同争议的调解 在参与合同争议的仲裁和诉讼过程中不能公正的提供有关证据的扣 10 分20小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表9监理资料管理工作检查评分表 表 9项目序号检查项目 考评内容及打分
19、办法扣减分数应得分实得分1 真实性 必须保证监理资料的真实性，有虚假伪造的资料一项扣 5 分 202 时效性监理资料的签认和收集、整理，必须随工程进度和监理工作的实施过程同步进行，每发现滞后签认的、后补的监理资料每一项扣 5 分203 规范性分类不清整理混乱扣 10 分，资料表格不符合第四版江苏省建设工程监理现场用表要求扣 10 分，总监未指定专人负责整理监理资料的扣 5 分20监理日志每缺一天扣 1 分，内容不详实每出现一处扣 1 分监理日记中发现的问题，应有处理且闭合（具体按公司要求的标准填写） ；每处问题不能闭合扣 2 分；见证取样的材料应在监理日记中记载，未记载，每次扣 2 分监理月报
20、每缺一月扣 2 分，内容每缺一项扣 1 分按照第一次工地会议约定的周期，监理例会每少一次扣 1 分监理例会记录不全或不规范，每次扣 2 分工程试验资料核查每少一项扣 5 分工程安全及功能性试验资料核查，每少一项扣 5 分工程质量监理评估报告，每少一项扣 2 分4 完整性监理工作总结按照要求每少一项内容扣 2 分监理工程师通知单发出必须规范，如查证不规范每次扣 2 分5 闭合性 监理工程师通知单发出后应有监理通知单回复单，每次不能及时回复或监理未及时作出回应的，每次扣 2 分20一般项目6 资料归档管理 监理资料的归档管理不符合建设工程档案规范及其它有关规定要求的一项扣 10 分 20小计 100分项实得分合计检查人盐城市顺国建设监理有限公司 项目监理机构检查专项用表10项目监理机构专项检查评分记录表 表 10工程名称 建筑面积结构型式 层次 监理部负 责人序号 项目监理机构检查内容 分项应 得分 分项实 得分 得分率 主要存在问题1 项目监理机构检查评分表2 监理基础工作检查评分表3 质量控制工作检查评分表4 主要质保资料质量控制工作检查 评分表5 安全控制工作检查评分表6 进度控制工作检查评分表7 投资控制工作检查评分表8 合同管理及其他工作检查评分表9 监理资料管理工作检查评分表10 合计检查人（签字） 检查日期：
