1、珠海有限公司程 序 文 件编 号:GL-IP/MA01版 号: A生效日期: 2003/7/18GL-IP/MA01 方针和目标管理控制程序本版修改记录修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人拟制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序编 号：GL-IP/MA01版 号：A更改号：0共 3 页 第 1 页1、目的通过对方针和目标的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现；。2、适用范围 适用于公司内整个运行过程中质量/环境方针与目标的管理；3、职责3.1管理者代表负责方针和目标的拟制和审核及组织定期评审； 3.2最高管
2、理者负责方针和目标的批准； 3.3各部门负责制定部门的质量/环境管理目标、指标；4、引用文件4.1 GB/T190012000 5.3/5.4.1 GB/T24001 (4.2/4.3.3)4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册 5.3/5.4.14.3 GL-IP/DC01 文件控制程序 4.4 GL-IP/MA05 管理方案控制程序 5、工作程序51 质量/环境方针的制订方针由最高管理者制订或组织制订，并形成书面文件。5.1.1 质量方针是组织总的质量宗旨和方向，最高管理者应确保质量方针：1) 与公司总的宗旨相适应；2) 包括对满足要求和持续改进的承诺；3) 提供制定和评审质量目标的框架
3、；4) 在组织内相应的层次沟通和理解；5) 得到持续适宜的评审；5.1.2 环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，就表明企业对环保的态度和责任，珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序编 号：GL-IP/MA01版 号：A更改号：0共 3 页 第 2 页体现出“两个承诺，一个框架”的原则：两个承诺：承诺持续改进企业的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺出遵守现地有关的环境法律法规和其他要求（地方规章） ；一个框架：为企业制定环境目标、指标提供指导；（框架）湖南高压限流熔断器 www.jrt-湖南高压限流熔断器 http:/ http:/ 5.2质量
4、/环境目标的制订5.2.1最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量/环境目标、指标：质量/环境目标、指标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量/环境方针的需要，主要包括但不局限于：1) 质量/环境方针；2) 重大环境因素；3) 法律法规及其它要求；4) 可选技术方案、财务风险、运行和经营要求；5) 客户所需的品质与交期要求6) 相关方要求； 5.2.2 质量/环境目标制订要求1) 质量/环境目标制订要有科学性和可行性，必要时要进行可行性论证；2) 质量/环境目标尽可能量化，对于指标要有限时规定，具有可验证性；3) 质量/环境目标应体现持续改进的可见性和控制连续性；4) 质量/环境
5、目标应是有层次的，应是一个逐渐细化、分解的过程；5) 质量/环境目标制订应具有可实现性和激励性，不宜过高或过低；5.3 质量/环境方针和目标的发放5.3.1质量/环境方针和目标的发放具体执行由行政人事部负责，参照文件控制程序 ；珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序编 号：GL-IP/MA01版 号：A更改号：0共 3 页 第 3 页5.3.2当相关方需要索取时，由行政人事部负责提供并登记；5.4质量/环境方针和目标的实施5.4.1质量/环境方针和目标确定后，由管理者代表和安全环境管理委员组织相关部门讨论确定实施方案，并组织实施；5.4.2对于未能达到实施要求的，由安全环境管理委员
6、组织有关人员进行分析；必要时，对质量/环境方针和目标提出修改；5.5质量/环境方针和目标修订5.5.1每半年由管理者代表组织各部门对方针、目标进行评审，若实施质量/环境方针、目标和指标中因某些因素变化未能按计划完成时，须组织有关部门进行讨论，分析原因，需要时提出修改建议，填写方针、目标修订申请表报总经理批准后进行修订，并按文件控制程序发放控制。5.5.2质量/环境方针和目标的修订依据包括不局限于：1) 质量/环境方针变化；2) 法律法规和其它要求变化；3) 重要环境因素变化；4) 相关方要求变化；5) 经营方针目标变化；6.0 相关记录IR-IP/MA-01A 方针、目标修订申请表方针、目标修订申请表文件编号： IR-IP/MA-01A 申请部门 申请时间 申请编号申请修改的文件目标签名： 日期：修改原因签名： 日期：修改意见签名： 日期：管理者代表审核意见签名： 日期：总经理审批意见签名： 日期：备 注
