1、泉州*鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期（自 2008 年 2 月 1 日至 2009 年 1 月 31 日）项目指标维度 部门工作目标 权重自评得分上级评分终评得分品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额 万，年度回款率达 %。原有库存 07 年之前库存处理 %，07 年库存处理 %。一 财务层面公司预算准确率为 85%。品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。二 客户层面新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达 98%。
2、三 内部运营层面班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于 36 小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过 10%，一线员工流动率不得超过 8%。四 学习成长面部门管理制度，每月 1 篇，总经理批准认可并执行。合 计 分部门工作费用预算公司财年初预算 公司财年底实际费用1、用人费用： 270.0 万元2、设备费用： 256.7 万元3、事务费用： 145.9 万元4、其他费用： 35.0 万元预算总额： 707.6 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际设备费用： 万元3、实际事务费用： 万元4、实际其他费用： 万元实际费用总额： 万元（说明：必须附年底实际费用明细
3、表）填表人： 填表时间： 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年 2 月 1 日至 2009 年 1 月 31 日）部门： 开发部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目 指标维度 部门工作目标 权重 自评得分 上级评分 终评得分部门费用预算准确率为 85%。因设计引起质量损失不超过 2000 元。一 财务层面服装款式投放市场的成功率为 70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达 80%。二 客户层面整年产品开发数量不低于 800 款。设计开发资料归档 100%符合管理流程。三 内部运营层面设计师助理以上人员流动率不超过 2
4、0%部门员工参加部门培训不低于 36 小时四 学习成长面合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算 部门财年底实际费用1、用人费用： 30 万元2、设备费用： 1 万元3、事务费用： 10 万元4、其他费用： 55 万元（实样、辅料 15 万，买样衣 20 万，奖金提成 20万）预算总额： 96 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际设备费用： 万元3、实际事务费用： 万元4、实际其他费用： 万元实际费用总额： 万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人： 填表时间： 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年 2 月
5、 1 日至 2009 年 1 月 31 日）部门： 营销中心 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目指标维度 部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额 万，年度回款率达 %。一 财务层面原有库存 07 年之前库存处理 %，07 年库存处理 %。品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。二 客户层面新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。因销售部引起的配货差错率不超 0.5%，对账正确率 100%。建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。三 内部运营层面部门员工参加
6、培训时间不得低于 36 小时。部门管理制度，每月 1 篇，总经理批准认可，并执行。四 学习成长面合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算 部门财年底实际费用1、用人费用： 56 万元2、设备费用： 1.5 万元3、事务费用： 238.5 万元4、其他费用： 万元预算总额： 296 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际设备费用： 万元3、实际事务费用： 万元4、实际其他费用： 万元实际费用总额： 万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人： 填表时间： 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年 2 月 1 日至 2
7、009 年 1 月 31 日）部门： 财务部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目 指标维度 部门工作目标 权重 自评得分 上级评分 终评得分部门费用预算准确率 90%以上控制费用增长率低于销售额或利润率的 5%一 财务层面公司内部员工工资结算准确率 99 以上各供应商及外协厂往来款结算准确率 100%二 客户层面“税收保全工作”完成率 98%以上以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达 100%以“用友”财务软件管控面辅料达 100%三 内部运营层面定时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料 15-20%100%参加税务部门专业知识学习，掌握运用现行税收政策日常工作中，随时、随地培养本部门人员加强公司的财务管理四 学习成长面每年向“杰米熊”销售市场输送 1-2 名财务管理人员合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算 部门财年底实际费用1、用人费用： 12.6 万元2、设备费用： 1.8 万元3、事务费用： 0.3 万元4、其他费用： 0.2 万元预算总额： 14.9 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际设备费用： 万元3、实际事务费用： 万元4、实际其他费用： 万元实际费用总额： 万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人： 填表时间： 年 月 日
