1、1附件神源煤化工“五级”隐患排查管理办法为严格落实“五级” 隐 患排查规定，进一步 规范隐患分级排查整治闭合管理，及时消除安全隐患，确保矿井安全生产。经研究，特制定“ 五级” 隐 患排查管理体系。一、“五级”隐患排查分工1、公司排查。每月安全质量标准化检查，安监处负责检查分组，职能科室管技人员参加，副总师以上领导带队；每周一集体上岗安全隐患排查和安全动态督查，安监处负责检查分组，职能科室管技人员参加，副总师以上领导带队，对全矿井井下、地面生产系统进行全覆盖检查；每月不定期开展一次重大安全隐患排查，由公司总经理组织。2、专业排查。由分管副总经理负责组织采掘顶板、机电运输、煤眼管理、一通三防、防治
2、水、防突等专项隐患排查。顶板专项隐患排查由掘进副总师负责，半个月组织一次检查，生产技术部实施；机电运输专项隐患排查由机电副总师负责，半个月组织一次检查，机电装备部实施；“一通三防 ”专项隐患排查由通风副总师负责，每月组织一次检查，通风区实施；防治水专项隐患排查由地测副总师负责，每月组织一次检查，地测科实施；煤眼专项隐患排查由调度中心主任负责，每月组织一次检查；防突专项隐患排查由防突副总师负责，每月组织一次检查，瓦斯办实施。3、科区排查。基层单位主要负责人每周至少组织一次本单位所有施工范围内的现场隐患排查，排查情况、隐患分析、落实整改作为周安全例会的主要内容。对存在的主要隐患制定整改措2施，明确
3、指定现场跟踪整改负责人。 4、班组排查。班组排查由班组长负责当班施工区域安全确认和工序转换安全确认，发现问题及时处理，并填写在“层级安全确认”记录 本上， 对于重大安全隐患要及 时向单位和调度中心报告。5、个人排查。所有岗位职工主动安全确认。特殊工种（井下电钳工、放炮员、瓦检员、监测工、安监员、提升机司机、采煤机（掘进机）司机、瓦斯抽采工、防突工、探放水工）工作区域安全确认。管技人员安全确认抽问。二、“五级”隐患排查职责1、公司排查月度组织安全质量标准化检查，由安监处负责下发“五定表” ，并跟踪督 查落 实。周一组织集体上岗隐患排查，由安监处负责下发“五定表” ，并跟踪督查落实。不定期组织安全
4、动态检查，由安监处负责下发“五定表” ，并跟踪落实。每月初组织一次重大安全隐患排查，由公司总经理带队检查，所查隐患由安监处下发“五定表” ，并跟踪落实。2、专业排查采掘顶板专项隐患排查，由生产技术部负责下发“五定表”或业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后 5日内报安监处备案（属 A 级隐患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。机电运输专项隐患排查，由机电装备部负责下发“五定表”或业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后 33日内报安监处备案（属 A 级隐患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。“ 一通三防” 专项隐 患排查，由通风区 负责下发“五定表”或
5、业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后 3 日内报安监处备案（属 A 级隐患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。煤眼管理专项隐患排查，由调度中心负责下发“五定表” 或业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后 5 日内报安监处备案（属 A 级隐患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。防治水专项隐患排查，由地测科负责下发“五定表” 或业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后 5 日内报安监处备案（属 A 级隐 患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。防突专项隐患排查，由瓦斯办负责下发“五定表” 或业务联系书，并跟踪督查落实。隐患排查落实情况
6、于检查后 5 日内报安监处备案（属 A 级隐 患的提交公司安全办公会，研究整改措施和方案）。3、科区排查每周组织一次科区隐患排查，由基层科区负责组织，落实整改情况在值班记录簿记录好，并按要求将所查隐患问题录入安全信息平台。机关协管单位参加联系点单位安全例会时要对其隐患排查情况进行督查落实。每周五基层科区将自查原始表报送安监处。4、班组排查4现场区域和工序转换“安全确认” 隐患排 查，由跟班干部、班队长负责进行，及时把确认情况填写在层级安全确认本上，并按要求在监控视频下把确认情况向调度中心汇报（调度中心负责建立安全确认汇报登记本），严禁弄虚作假。5、个人排查岗位安全隐患排查，由各岗位职工自觉地进
7、行现场“安全确认” 。特殊工种（井下 电钳工、放炮员 、瓦检员、监测工、安监员、提升机司机、采煤机（掘进机）司机、瓦斯抽采工、防突工、探放水工）进入工作区域后，必须进行区域安全确认，同时填写层级安全确认本，并在监控视频下把确认情况向调度中心汇报（调度中心负责建立安全确认汇报登记本）；其他工种人员集体作业时，可以由安全负责人统一在监控视频下把确认情况向调度中心汇报（凡未安装视频的，可以用电话进行汇报。现场发现安全隐患要及时向班队长或跟带班干部报告，及时组织整改，确认无隐患后方可进行作业。管技人员下井必须至少对一名职工进行安全确认进行考问。三、“五级”隐患排查考核1、公司排查：未按要求组织安全质量
8、标准化检查和每周一集体上岗安全隐患排查的，每次扣安监处负责人当季体系建设奖 10%，并扣 单位体系建设 10 分，累加计算。凡不按分组表参加检查人员，扣单位体系建设 5 分。2、专业排查：未按要求组织采掘顶板、机电运输、煤眼管理、一通三防、防治水、防突等专项隐患排查的，每次扣责任部门负责人当季体系建设奖 10%，并扣单位体系建设 10 分，累加计算。迟报或未报的，扣责任部门负责人当季体系建设奖 5%，并扣单位体系建设 5 分。53、科区排查：未按要求组织本单位隐患排查的，每次扣责任单位区长、书记当季体系建设奖 10%（项目部罚 200 元/次）。对隐患排查情况迟报、未报隐患排查原始表的，并扣单
9、位体系建设 5分，累加计算（凡不参与公司体系建设考核的单位每次罚 500 元），累加计算。4、班组排查：班组长和跟班干部未按要求进行安全确认的（以现场“层级 安全确 认记录本” 填写为 准），扣单位安全生产体系建设 5 分，累加计算（凡不参与公司体系建设考核的每次罚单位200 元），累加计算；弄虚作假的扣责任人体系建设奖的 50%，扣单位体系建设 10 分，并通报批评。5、个人排查：特殊工种人员未进行安全确认或者未在监控视频下向调度中心汇报确认情况的，责任人进行“三违” 学习班，并扣单位体系建设 1 分，累加计算。其他工种人员集体作业安全负责人未向调度中心汇报安全确认情况的，扣单位体系建设 2 分，累加计算。以上“五级 ”隐患排查 活动排查的隐患，要及 时联系，督促整改，跟踪落实。凡隐患单位未按规定时限整改而升级的：A 级隐患扣除责任单位体系建设 20 分/条；B 级隐患扣除责任单位体系建设 10 分/条；C 级隐 患扣除责任单位体系建设 5 分/条；D 级隐患扣除责任单位体系建设 2 分/条。
