1、 新疆维吾尔自治区乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 标质 量 管 理 制 度（K360+800K394+430）中国路桥工程有限责任公司乌阿高速 WA-3 标经理部三分部二 O 一一年四月十日G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系1目录一、编制依据及原则 .1二、工程概况 .2三、质量保证体系机构 .3四、质量工作目标 .12五、岗位责任制 .12六、工作管理制度 .23技术资料管理办法 .31文件管理办法 .33七、奖惩制度 .35八、质量通病控制措施 .36九、过程控制 .421、开工前的过程控制 .422、施工过程控制 .433、过程标识 .444
2、、防护 .44十、检验和试验 .441、过程检验和试验 .442、检验、测量和试验设备的控制 .45十一、不合格品的控制 .45十二、纠正和预防措施 .46十三、培训 .46十四、服务 .47十五、统计技术 .47G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系1一、编制依据及原则1、编制依据a.公路软土地基路堤设计与施工技术规范JTJ07196b.公路土工合成材料应用技术规范JTJ/T01998c.公路路基施工技 术规 范JTG F102006d公路沥青路面施工技术规范JTG F402004e公路路面基层施工技术规范JTJ0342000f.公路桥涵施工技术规范JTJ
3、0412000g.公路土工试验规程JTJ05193h.公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ0522000i.公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E302005j.公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTJ05794k.公路工程集料试验规程JTG E422005l.公路路基路面现场测试规程JTJ05995M、公路土工合成材料试验规程JTG E50 2006N、公路交通安全设施施工技术规范 JTG F71-2006O、公路工程质量检验评定标准JTG F80/12004P、公路工程质量检验评 定标准JTG F80/2 2004Q、公路工程施工安全技术规程JTJ07695R、新疆 维吾 尔自治区
4、乌尔禾至阿勒泰公路建设工程招标文件S、新疆维吾尔自治区 乌尔禾至阿勒泰高速公路工程第三合同段施工设计图 T、新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工规范XJT01 2001。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系2二、工程概况新疆维吾尔自治区乌尔禾至阿勒泰高速公路建设工程第三合同段第三分部位于阿勒泰市境内，起点位于福海县 187 团十二连，桩号 K360+800，路线向北走向，相继跨越国道 216，额尔齐斯河、70 米台地、克兰河，终点位于红墩乡西北，桩 号 K394+470，全长 33.67 公里。本标段属砂砾绿洲带，按高速公路标准设计建设：设计速度 120k
5、m/h、100 km/h，路基 宽度 28m、26m，车辆荷载公路 I 级。主要工程为：路基工程、桥涵工程、路面工程、管线预 埋设施工程。 计划施工工期：2011 年 4 月2013 年 11月，总工期 31 个月。2、主要工程量：路基挖石方：384140m 3路基挖土方：677203 m 3路基填 方：2717198m 3特大桥 2 座大中桥 4 座分离式立交 9 座互通区三处圆管涵 34 道涵洞 34 道通道小桥 15 道 以及安全设施及预埋管线、防护等附属工程。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系3三、质量保证体系机构1、项目质量保证体系项目自检体系
6、框图项目经理 李强项目总工 申杰工程部 石西占邓彦峰项目副总工 祝河清项目书记 荆振峰项目副经理 熊江平路基作业队质检员底基层作业队质检员沥青路面作业队质检员附属工程作业队质检员拌和场试验员涵洞通道作业队质检员预制场质检员基层作业队质检员桥梁作业队质检员质检部 王永存王永存 王 明试验室 王三化姚国防 测量队 刘家昌吴晓飞 财 物 部 高 宁部 部 高 宁合同部 范亚飞杨亚雄 办公室 吴能高 吴能高陈先云 机料部 熊江平王景峰项目生产副经理 杨建宝G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系4质量第一 满意业主思想保证体系 组织保证体系项目经理项目副经理 项目总工
7、试验室 测量队 工程部 机料部 合同部 办公室 人财部质检部各作业队质检员质 量 保 证 体 系 图质量管理目标的确定质量保证工作计划质量保证体系工作保证体系施工准备阶段质量控制施工阶段质量控制竣工验收阶段质量控制质量管理信息系统G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系5质检员一览表专职质检员 兼职质检员石西占 刘 刚赵 鑫 许 攀张鹏鹏 牛新明李永强 杨罗军马玉廷 何刚旗王雪清 刘家昌侯 龙 李 辉王少斌 雷志国戴 升 刘增刚项目经理部建立以项目经理孙仲安为工程质量第一责任人和以项目总工程师申杰负责的质检、试验、测量三位一体的质量保证体系，设置了工程部、质检
8、部、合同部、财务 部、机料部、中心 试验 室、测量队、 经理办公室等八个职能部门。严 格施工过程中的质量控制，确保工程质量。同时为质检、试验、测量体系配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和有丰富经验的工程技术人员，从人员 素质上确保工程质量目标的实现。（1）、质量体系：建立与 ISO9002 标准相一致的 质量保证体系 项目设质检部和工程部，作业班组设质检员，实行分级质量管理制度。每道工序都必须经过作业班组质检员自检，班 组间质检员互检，质检部质检工程师联检，在自检、互检、工序交接检基础上，交 监理工程师检查、签证后，方可进行下道工序的施工。分项工程开工前必须按照合同规定先试验，再全面施工
9、的程序，开工前必须按技术规范G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系6规定向监理工程师报送试验报告，审批后方可施工。经理部、各施工作业队设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师备案审批。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检制度。对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，严格执行规范，严 格操作规程，项目经理部质量检查组每月组织一次质量检查和评比工作，作业 班组实行上、下工序交接检查制度，并对特殊过程、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌
10、芽之中。质量检测采用定期和不定期检查相结合的工作方式开展工程质量检查工作。建立质量奖惩制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，责任者没有受到教育不放过。加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受检查时必须出示原始资料。（2）、试验体系项目经理部设立中心试验室，根据技术规范的规定，为试验室配备与工程任务相适应的仪器、设备，保证满足工程试验需要，并进行鉴定保证其精度。根据合同要求，加强工地试验室的管理，试验室必须严把施工材料进场关，任何结构用材，进场前必须携带厂家出具的产品质量合格证及其主要技术指标文件
11、，经试验室在现场按有关试验规程规定抽检合格，并取得监理工程师签证批准后，方准进场使用；同时严格执行试验规程，确保每项工程开工前有标准试验，施工中有试验检查，完工后有真实、准确、完整的试验资料，以充分反映结构物实体内部质量状况。同时要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规。（3）、测量体系项目经理部设立测量队，配备 GPS、全站仪 、水准仪，以满足本工程所需。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系7测量队负责本标段控制测量和施工放样工作。测量工作自始至终必须严格按测量规程进行操作和控制，做到施工前有控制性测量和施工放样，施工中有测量校核，完工后有成品测量
12、检查，确保施工全过程的测量资料真实、准确、完整地反映结构物几何空间尺寸。 2、质量保证措施（1）严格工艺规程,认真执行施工技术规范、技术标准及有关操作规程，确定施工工艺和方法，编制工程施工程序。各工程项目开工前进行详细技术交底，做到操作有工艺、施工有图纸，并做好各项施工原始记录工作。对原材料、半成品以及成品在施工过程中严格执行质量控制和监督。（2）工程质量是企业的生命线。我们将积极开展全面质量管理工作，实行施工图审签制、技术交底制、技术监督制度、质量“ 三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实
13、、相互监督、善始善终。增强全员质量意识，认真贯彻执行质量第一的方针，进行经常性的质量管理知识宣传教育工作，争取创优质工程。（3）结合工程实际积极推进技术进步，积极开展技术攻关活动，开工前组织技术人员、施工人员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制方法，确保工程一次合格，一次创优，推广应 用新技术、新工艺、新 设备、新材料， 对新工艺、重要或复 杂工序，进行典型施工，以确保工程质量和工期。（4）在施工全过程中严把“三关” 。一是 严把图纸关，首先对图纸进行认真反复复核，彻 底了解设计意图，其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二
14、是严把测量关，严格按测量质量保证程序及规范执行。采用高精度的全站仪及水准仪，坚持测量复核制；三是严把试验关，对每批原材料认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系8不予使用。（5） 精心编制可操作性强的施工组织设计 ，一 经批准则严格遵照执行。各项工程施工前，充分做好施工前的各项准备：包括技术、设备、材料、人员及现场准备；认真做好施工过程中的施工原始记录，并进行规范化整理，以便进行施工质量分析。（6） 确定施工质量管理重点。 对工程的主要部位，影响质量的特殊工艺，使用的原材料等作为控制对象，施工前
15、按设计、规范、标准、说明书制订相应的技术措施和检查手段、方法、工具，制定成文件，并在管理计划中注明。施工过程中，发现质量不稳定和出现不合格品较多的环节，应立即加强控制，并做好记录。（7） 针对各分项工程制订并实施有针对性的质量实施保证措施，并派专人检查其执行情况。（8） 工地试验室派专人从事施工现场的试验检验工作，保证试验的及时准确，及时记录 施工质量情况以便加强现场的质量管理。（9） 加强现场的计量管理，对计量器具及检验仪器坚持按规定进行校验，不合格的计量器具及过期未经校验的器具不得用于施工计量。3、保证体系运行的人员、机械设备主要管理人员一览表姓 名 岗 位 职 称 进入工地时间李 强 项
16、目总经理 高级工程师 2011 年 3 月 2 日杨建宝 常务副经理 高级工程师 2011 年 5 月 5 日荆振峰 项目书记 工程师 2011 年 6 月 14 日申 杰 总工程师 工程师 2011 年 5 月 15 日祝河清 副总工程师 工程师 2011 年 3 月 14 日G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系9熊江平 副经理 工程师 2011 年 3 月 25 日石西占 工程部长 工程师 2011 年 4 月 5 日王永存 质检部长 工程师 2011 年 3 月 17 日李永强 工程部 工程师 2011 年 5 月 10 日沈玉 试验室主任 检测工程
17、师 2011 年 3 月 17 日刘家昌 测量队长 工程师 2011 年 3 月 17 日范亚飞 合同部长 工程师 2011 年 3 月 17 日熊江平 机料部长 工程师 2011 年 3 月 25 日吴能高 经理办公室主任 工程师 2011 年 5 月 15 日高 宁 人财部长 高级经济师 2011 年 3 月 25 日牛青斌 拌合预制场负责人 工程师 2011 年 4 月 15 日侯 龙 路基工程师 工程师 2011 年 5 月 5 日马玉廷 路基工程师 工程师 2011 年 3 月 14 日王少斌 路基工程师 工程师 2011 年 6 月 5 日吴能高 专职安全员 工程师 2011 年
18、5 月 15 日测量、试验仪器设备一览表序号 仪器设备名称 规格型号 单位 数量 备注1 多功能电动击实仪 DJY-型、 台 12 电液式压力机 ATY-2000 型、 台 13 万能材料试验机 WE-600B、 台 14 箱式电阻炉 SX2-4-10 个 15 比表面积仪 DBT-127 型 台 16 标养温湿自控仪 BYS-型 套 17 电动抗折机 KZJ-500 型 台 18 表面振动仪 BZYS4212 型 台 1G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系109 砼振动台 HZJ-A 台 110 砼贯入阻力仪 SGO-1200 型 台 111 砼回弹仪
19、HT225 型 台 112 土壤标准筛 7 孔新 标准、 套 213 液塑限联合测定仪 P1-1000、 台 114 易溶盐试验设备 河北 套 115 弯沉仪 5.4m 台 116 电子天平 1kg、5kg、10kg、 台 317 烘箱 101-2A 台 218 CBR 试验设备 新标准 套 119 水泥标准养护箱 SHBY-40A 型 台 120 水泥净浆搅拌机 JJ-15 台 121 胶砂搅拌机 JJ-5 型 台 122 负压筛析仪 FYS-150B 型 台 123 安定性测定仪 MW-0404 套 124 凝结时间测定仪 SZ-100 型 套 125 压实度检测设备 H-4140 套 1
20、26 混凝土标准试模 JG3019-94 套 127 坍落筒 TLY-1 台 228 养生箱 SY-84 台 129 游标卡尺 GG2X300 个 130 规准仪 7 孔新标准 台 131 平整度检测设备 LXPL-1 套 132 集料标准筛 300mm、 套 233 压碎值仪 新标准 台 134 针入度仪 LZY-50A、 台 135 延度仪 SY1.5(2) 台 136 软化点仪 HW-2806D、 台 137 薄膜烘箱 82 型 台 1G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系1138 恒温水浴 W6M-2 台 139 抽提仪 HCT-1 台 140 自动
21、沥青混合料拌和锅 YDLB-A 型 台 141 低温箱 GDH-2005A 台 142 马歇尔标准试件试验仪 50 型 套 143 马歇尔稳定度试验仪 DF-5 型 套 144 密度仪 XBM-1 型 台 145 抗滑指标检测设备 河北 套 146 取芯机 HZ-15 台 147 渗水仪 SL-2000 型 台 148 路面强度仪 LW-3 台 159 水准仪 YN-101S 型 台 350 全站仪 索佳 台 151 GPS 测 量仪 中海达 台 1施工机械设备一览表机械名称 规格型号 额定功率 （kw） 出厂时间 数量 新旧程度 进场时 间一、路基 设备装载机 ZL50 3m3 2010 2
22、1 90 2011.04挖掘机 PC200 1.2m3 2010 18 90 2011.04平地机 PY180 180kw 2009 5 95 2011.04振动压路机 YZ20 20t 2010 15 90 2011.04二、路面 设备水泥稳定土拌和设备 WBQ600 600t/h水泥稳定土摊铺机 SP1250 12.5m沥青混合料拌和设备 LB3000 240t/h沥青摊铺机 ABG525 12.5m沥青洒布车 JLSG5 系列 6000LG3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系12光轮振动压路机 3Y18 18t胶轮压路机 YL16 16t三、桥梁设备钻
23、机 SENY-180 2010 8 90 2011.4预应力设备 IPE-450 2010 1 90 2009.3桥梁吊装设备 .水泥混凝土搅拌站 HZS1000 100m3/h 2011 2 100 2011.4四、其他自卸汽车 东风、斯太 尔 18t 2005 75 90 2011.5洒水车 EQ140、 8000L 2004 17 90 2011.5发电机 GF200、 200kw 2005 6 90 2011.4砼罐车 斯太尔 8m3 2006 15 95 2011.5四、质量工作目标本合同段总体质量目标：a 确保合格工程，施工完成后合格工程达到 100%。竣工验收工程质量综合评定 9
24、2 分以上。b 单位工程合格率 100，分项、分部工程合格率 100%；c 一次验收合格率： 100%；d 重大工程质量责任事故：0 案次；e 顾客满意率： 100%。五、岗位责任制由工地试验室负责试验类指标的管理和控制，试验检测人员进行各分项工程具体的试验指标检测工作，并出具检测记录资料；由测量队负责项目分项工程的空G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系13间位置和几何尺寸等检测指标的管理和控制，并按要求作好测量记录；由工程部负责其他检测指标和工程施工工艺控制指标的管理和控制，并作好现场施工记录和检测记录；由质检部负责对施工全过程进行质量监督和指导，组织相
25、关部门进行质量检查，对 各类质量指标的检测结果进行整理、汇总，逐级进行工程质量分数、等级评定。1、项目经理质量管理职责：（1）、贯彻执行国家和有关工程建设的法律、法规和政策，全面履行工程项目合同， 组织实施工程建设，是施工质量的第一责任人。（2）、组织制定项目管理机构各类人员的职责权限，落实项目经理质量责任制，组建 质量自检体系及质量保证体系。（3）、负责协调上下及内外关系，组织工程施工，确保工程质量。（4）、负责处理工程质量事故的报告、应急处理，接受事故调查，组织进行善后处理。（5）、组织完成施工总结报告，配合有关部门进行的工程质量检测、评定、鉴定和验收。2、项目总工质量管理职责：（1）全面
26、负责施工单位技术管理，对施工质量、施工质量管理控制、质量自检体系及质量保证体系工作质量负全责。（2）调度质量自检体系及质量保证体系各部门的质量管理和控制工作，组织编制工程项目质量管理控制措施、质量目标细化分解方案等，并主持实施。（3）负责组织自检人员的岗前培训及其他技术和业务培训工作。（4）负责组织技术交底和施工技术指导。（5）对工程施工过程中出现的质量技术问题，负责组织研究并提出解决方案。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系14（6）对自检结果进行审定，组织进行工程交工自检质量评定。3、质检部长质量管理职责：（1）全面组织实施对工程质量的日常检查、控制，
27、转序、检验和评定工作，对质检部工作负全责。（2）负责质量自检体系及质量保证体系管理制度和质量目标细化分解方案的落实和执行。（3）纠正施工中存在的违规操作及不当的施工操作行为。（4）掌握工程质量动态，及时向上级领导汇报工程质量情况。（5）组织或参与监理、业主及上级部门组织的工程质量检查，对查出的质量问题和质量事故按规定程序上报和处理。（6）参与组织开展项目质量攻关活动，负责项目施工全过程的质量监督和检查。4、试验室主任质量管理职责：（1）认真执行国家、部、省有关试验检测法律、法规、标准、规范，独立开展工程项目的试验检测工作，对项目试验检测工作负全责。（2）负责批准试验报告，对报告的正确性、完整性
28、负责。（3）建立试验台帐，按照规定的频率、指标对进场原材料、半成品、成品进行质量检查和试验检测。（4）在施工过程中对配合比、标准击实等标准试验进行跟踪和复核。（5）对工程的压实度、弯沉值、平整度、混凝土强度等重要关键性指标进行现场检测。（6）负责根据试验工作任务与检测技术要求选择配备适用的仪器和设备，并按规定进行检定和维护，确保试验仪器的精确度和试验检验数据的准确性；（7）认真做好试验和检验记录，及时按程序呈送试验检验资料，为质量动态管理提供依据。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系155、项目工程部职责：负责按施工技术规范规程编制施工技术方案和施工工艺并
29、严格组织施工，负责施工过程的质量控制；负责制定预防措施；负责组织工序自检、互检、交接检查；参加项目质量检查及质量事故的调查；组织对质量问题和事故的处理与纠正；负责组织对工程产品的防护。6、 测量队：负责复测和控制测量、施工放样、控制标志桩的保护以及在建工程的平面位置和标高控制。重点工程专人负责、专人检查复核，确保平面位置和高程准确。负责测量仪器使用性能可靠性的鉴定及日常维护，确保测量精度；严格按测量规范进行测量，确保测量数据的准确性。7、现场工程师负责本作业队按规范和质量标准进行作业，质检员负责进行工程质量自检，作好检验记录和评定工作，确保工程施工质量。8、 现场技术员负责本作业班组按规范和质
30、量标准进行施工作业。9、现场试验员项目工程试验检测，准确真实地记录试验数据。10、项目机料部的职责：（1）负责选择合格的材料供应方，以便其有能力提供合格的工程材料；负责进场材料的质量验收，配合试验室做好进场材料的检验试验，负责不合格材料的报告与处理；做好库存物资保管与贮存工作，确保材料使用前不损坏，不变质；做好材料使用过程中的质量跟踪，确保用于工程的材料质量。（2）负责选择配置适用的各类生产设备；负责生产设备技术状态鉴定；组织项目机械设备的维护与保养，保证设备使用性能良好，从而保证施工质量。11、项目人财部职责：负责给质量管理的关键岗位配备具有相应资历的技术人员，确保其有能力完成相应的施工任务
31、和质量管理工作。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系16管理程序1、项目质量管理流程施工准备阶段质量控制施工技术准备合格施工作业队伍选定物资采购、进货检验施工机械设备配备关键岗位人员的配备质量管理计 划、创优计划质量检查计划的制定质量职责分 配、质量目标分解施工阶段质量控制施工技术交底测量放样施工控制、自检、互检、交接检试验检验质量检验与抽查、分项工程质量评定特殊过程质量控制劳务分包工程质量控制质量问题与事故处理工程产品防护最终产品质量控制分 部、分项工程检验与评定缺陷责任期产品防护G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系
32、17（1）施工准备阶段质量控制a 施工技术 准备：项目各工程技 术部门按项目技术管理程序要求，做好施工准备期的技术准备。b 施工作业队伍的选择与评价：合同部负责严格执行项目工程管理控制规定，对施工作业队伍的业绩、信誉组织进行调查和评审，选择合格的施工作业队伍，以便其有能力提供合格的工程。c 物资采购 、进货检验及贮存：项目机料部负责按项目物资管理程序选择合格的供应方，以便其有能力提供合格的工程材料；负责进场材料的质量验收，配合试验 室做好进场材料的检验试验，负责不合格材料的报告与处理；做好库存物资保管与贮存工作，确保材料使用前不损坏，不变质。d 施工机械设备的配备：机料部负责按项目机械设备管理
33、程序选择配置使用性能良好的各类生产设备，从而保证施工质量。e 关键岗位人 员的配备 ：项目人才部负责按人力资源管理程序给质量管理的关键岗位配备具有相应资历的技术人员，确保其有能力完成相应的施工任务和质量管理工作。f 项 目 质检部应按管理体系程序中涉及质量管理的所有程序要求，建立 质量管理职责和考核目标，组织编制项目质量管理计划；确定项目质量目标并将其分解到分部、分项工程的质量等级评定分值；制定项目质量检查计划，按公路施工项目质量精细管理指导意见要求开展项目创优的策划，编制项目创优计划。（2）施工过程阶段质量控制a 施工技术交底：分项工程施工以前，项目质检工程师配合项目总工领对工程部负责人进行
34、分项工程技术交底，项目工程部对施工队及施工作业班组再进行技术交底，技术交底必须层层到底。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系18b 测量队组织施工放样。c 工程部组织 按制定的施工技 术方案严格施工， 组织工序自检、互 检、交接检查。d 试验室负责工程施工中的检验试验工作。e 施工过程中 质检部随 时进行质量检验，与 试验室和测量队一起配合监理或业主进行工程质量抽查、检测或验收工作。f 质检部对完工的分项工程的实测项目按公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004 土建工程）组织检测，并进 行评定，对达不到质量目标的提出处理和纠正措施。g 特殊过程
35、的质量控制：项目应在编制施工组织设计时，识别与界定本项目的特殊过程和关健过程。对特殊过程和关键过程编制作业指导书。对特殊过程和关健过程的首件产品应做试验（或试验段），当试验或试验段成功后，方可大批量或大面积施工。特殊过程和关键过程施工过程中，工程部应组织对相关参数进行监控并做好记录。质检部应对特殊过程和关键过程的控制情况进行跟踪检查，并做好记录。h 工程质量问题处理：在施工过程中，工程部对潜在的不合格原因应预先进行分析，制定预防措施。对经过自检、 专检 、交接检或其它形式检查出的质量问题应按纠正措施程序及时处理和纠正。发生不合格时，应按工程质量报告制度进行报告，质检部组织按不合格控制程序进行处
36、理，同时做好跟踪验证，确保其质量达到规定要求。i 施工过程中的产品防护：工程部负责制定产品防护措施，组织实施施工过程中的产品防护管理。（3）最终产品质量控制a 项目部按施工合同和设计文件要求完成工程施工项目后，项目质检部负责组织有关部门按公路工程质量评定标准进行分部、单位工程的质量评定，G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系19向建设单位提出交工验收申请。b 按照高速公路工程建设档案管理要求整理竣（交）工资料，并及时移交项目法人。c 完成竣（交）工施工总结报 告。施工总结报告应重点突出在施工过程中遇到的质量、技 术问题及解决措施、方案和新技术、新材料、新工艺
37、在施工中的应用情况。d 配合有关部门对工程进行的竣（交）工工程质量检测、鉴定和工程验收工作。e 工程交工验收后，到竣工 验收，工程产品进 入缺陷责任期，在缺陷责任期间， 项目 经理部负责派专人留守，制定工程防护计划，及时处理工程缺陷，确保缺陷责任期工程质量，保证顺利通过竣工验收。2、原材料质量管理控制程序（1） 材料计划控制计划的 编制：主要材料由项目物资部门根据施工生产需用计划的要求，编制材料进场计划。材料计划应载明物资名称、规格、型号、数量、用途以及质量验收标准。采购计 划的审批：由项目经理审批。（2）材料供应商的评价与选择控制根据施工规范要求及业主招标文件要求，由项目材料部门和项目主管领
38、导采取就近原则对工程项目所在地附近的材料供应商进行调查。调查包括供应方的产品质量、生产能力、价格、交 货信誉、技 术与管理基础、质量保证能力等进行综合调查，查证供应方所提供的资料。经评标或审核合格的供应方列入项目合格供应方名册。（3）材料检验G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系20对于准备进场原材料，由材料人员通知项目试验室，按规范要求的检测项目及频率及时检测，并将检验结果书面通知材料部门，经检验合格的材料才允许进入施工现场。原材料质量管理控制流程图（4）材料的标识以及检验状态标识的管理项目机料部负责组织对进场材料进行标识，标明日期、材料名称、规格、检验状
39、态、 货源产地等，确保材料的标识和检验状态具有可追溯性。对施工中的废料等要予以标识、隔离，以免误用。（5） 材料的贮存维护管理自行采购材料计划制定主管领导审批采购合同的洽谈、确定建立合格分供方名单供应方的调查、评价与选择主要材料实行招标采购材料进场检验材料标识及检验状态标识材料储存材料使用材料使用部位的记录、质量跟踪定期评价和 更新供应商指定厂家材料进场检验检测结果合格进场贮存和维护使用部位记录 质量跟踪报告 确定项目材料供应方案G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系21项目经理部根据工程规模和生产计划合理规划材料存放场地。碎石等原材料按规格分仓堆放，细集料
40、搭设防雨棚。禁止出现混料现象。散装水泥储存在专用的水泥罐中。水泥贮存期限不能超过 3 个月，超过期限必须重新检验，确定标号后方能使用。沥青贮存在专用的沥青罐中，并符合贮存要求。（6）物资的质量跟踪项目试验室在检验时应记录该材料在实际分项工程施工中的使用部位、使用时间、使用批量及使用范围以便发生质量问题时追溯。机料部对项目材料供应商的供货质量、生产能力、信誉等不断进行跟踪，定期评价，必要时更新合格供应方，新增的合格供应商应记入项目合格分供方名册。3、配合比等标准试验质量管理工作程序（1）项目试验室根据规范要求及招标文件、设计文件要求在项目中心试验室进行标准试验，项目质检部进行质量指标监督，项目总
41、工对试验结果进行审核，合格后报监理单位。（2）监理单位进行复核，复核合格后，作为施工控制依据。若经复核不合格，则由项 目总工、 质检 部、 试验室进行分析，找出原因并改进，重新进行标准试验并申报。4、工艺质量管理控制程序在开始施工前，由项目工程部制定分项工程试验段施工工艺，项目总工进行审核，确 认后上报监理单位审批，施工工艺批复后，由项目工程部负责，相关部门人员参与，严格按照批复的施工工艺进行施工，获取相应的施工参数，为下一步展开规模施工提供依据。5、工序质量管理控制程序在施工工序过程中，自检人员严格进行过程指标控制，工序结束后，由项目质检部组织相关自检人员对工序进行检测、评价，合格后方可转入
42、下一道工G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系22序施工。在检查过程中若出现不合格情况，应立即停止施工，由自检人员将情况上报主管部门及领导，经主管部门及领导制定纠正措施及预防措施后，方可按照新的措施进行工序施工。6、工作指令的闭合程序由项目承包人对业主、监理、监督办所下发的工作指令进行签字确认，根据工作指令要求，立即召集相关部门、人员分析原因，制定处置措施，由项目质检部监督相关部门人员落实处置措施，处置完成后，经质检部检查合格后，将处理结果以书面形式反馈。7、质量管理和控制指标及工程质量出现问题的纠正和处理工作程序（1）在工程过程中出现质量管理和控制指标及工
43、程质量不符合要求时，由项目经理（严重时）、项目总工组织相关部门对出现的问题进行评审，确定不合格等级及处置方式，制定相应的处置措施，由工程部负责人和现场工程师负责组织处理，并作好记录；（2）不合格品的处置方式；返工、返修或不经补修让步接收；材料、半成品的降级使用或改它用；报废处理。（3）若业主、监理同意让步接收或同意修补接收，项目经理部记录不合格和补修及让步接收情况，并做好工程记录。让步接收必须进行书面申请并取得监理、建设单 位的正式签认。（4） 实施及结果检验a 项目经理部根据 检查记录 和不合格品处理报告单反馈的信息，尽快组织实施，由 专人进行实施结果的验证；b 经返修让步接收的不合格品，返
44、修后必须重新检验并记录；c 经返工处 理的不合格品，返工后需重新 检验其是否合格并记录；d 对报废的不合格品需进行标识，防止误用。G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系23(5)质量管理方面在管理过程中和日常检查中发现的问题，发现人员填写整改通知单，负责具体管理工作的人员和负责人共同制定整改和纠正措施，报相关分管领导审批后实施，并保留记录；由发现人员或部门进行验证并保留记录。六、工作管理制度常规的质量检查制度为强化工程质量管理，确保工程质量，对存在的质量问题和质量隐患进行常规的质量检查，以满足质量要求，特制定本制度。第一条 公司项目管理部负责全公司各项目质量
45、的监督检查，落实质量管理制度。第二条 公司每半年组织一次工程质量大检查，由公司主管领导或公司总工程师主持，公司项目管理部具体经办，项目经理部总工程师及其他有关人员参加并配合支持上级检查工作，项目管理部负责将检查结果通报全公司，并报局备案。第三条 项目经理部每月组织一次工程质量检查，由项目经理或总工程师主持，项目 质检工程师、工程部长、 现场工程 师、工班质量检查员及有关部门负责人参加。第四条 检查内容由项目经理部对已完工的分项工程或半成品、成品及时检查，做好原始记录；各种工程检查证，试验资料、进行全面检查，做好检查记录。按部颁 公路工程质量检验评定标准进行分级打分评定，并将检查评定结果报公司项
46、目管理部备案。第五条 在工程检查过程中要按G3014 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路工程 WA-3 合同段 质量保证体系24重点项目，关键性工序、环节及重要部位和带普遍性的质量通病，查领导、查思想、查工艺、 查措施、查隐患。通过座谈， 讨论总结经验教训。及 时消灭事故苗头，并采取有效措施，限期改正。各项目经理部应将检查的结果如实公布于众，并报上级主管部门。第六条 坚持质量宣 传教育，提高全员质量意 识，促 进施工进度，确保施工质量，在 检查中要大力表彰先进，树立典型，对遵章守纪，认真负责，工程质量搞得好的单位，集体和个人给予表扬和奖励。对检查中发现违犯操作规程，不遵章守纪， 偷工减料，弄虚作假，
47、隐瞒事故不 报，工程质量搞得不好的单位、集体和个人给予批评和惩罚。并作为年终考核技术指标之一。自检、工序交接检查等质量检查制度为规范每道工序以及每个分项工程的自检、工序交接检查等制度，特制定如下制度：一、自检是由工程的完成者依据规范对该工作进行的检验。互检是工作的完成者之间对相应施工的工程或完成的工作任务的质量进行的一种制约性检查，互检的形式比较多，如同一班组内操作者的相互检查，班组的质量员对班组内的某几个成员或全体操作效果的复查，下道工序对上道工序的检查。互检是对自检的一种复查和确认。工序交接检是当上道工序施工完毕即将转入下道工序之前，以承接方为主，对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面检查。 现场 施工人员、工班质量检查组长（工长）是监督、检查、控制管理工程质量的基础， 对工程施工的每道工序都必须履行工程质量自检、互检制度，对关键工序、特殊工序不履行交接手续不得进入下道工序的施工。二、规定由专职监理人员负责检查的工程项目，应遵循以下质量
