1、湖南炬神电子有限公司产品召回演练记录总结人：日期：2012 年 2 月 10 日产品召回演练计划目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或降低。依据：标识、可追溯性和召回控制程序及国家或出口国的相关法律、法规；职责：召回小组全面负责、各部门协助。演练内容：2 月 07 日上午 8:00：QC 部 OQC 针对 2011 年 12 月 13 日生产的花布储物盒系列产品，进行库存成品复检抽查时，产品湿度指标大于 15 度，经 2012 年 2 月 8 日送外部实验室复检，仍然显示为湿度指标大于 15 度。查询监装记录本产品已于 2012 年 1 月 4
2、 日发货 96箱(至美国，2 月 3 美国客户入库。如果上架销售,会造成无法估计的伤害。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动产品召回控制程序 ，将本批产品回收。演练流程：1、业务部向客户发布产品召回演练通知函后，业务部接待人员按演练内容情况登记产品投诉资料收集及评价表（演练） 并注明投诉的产品危害等级（A、B、C 级，本次为 B 级） ，立即送抵总经理签字后下发给召回小组组长；附表 2：产品投诉资料收集及评价表（演练） 。2 召回会议：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、质量安全小组成员参加）：召回小组 姓名 部门/职务 电话/手机组长 卢兴华 管理者代表
3、 136824*组员 林怡生 总经理 139029*组员 蔡智华 业务副总 138252*组员 卢兴华 品质主管 136824*组员 欧云贵 生产经理 136329*组员 周四清 仓储主管 136326*1. 质量安全小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限。附表 4 产品回收计划执行指令（演练）附表 5召回步骤和期限一览表2. 车间主任：立即停产，并由质量安全小组对质量管理体系进行全面确认。3. 业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。4. 仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5. 工厂生
4、产经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。附表 2：产品投诉资料收集及评价表（演练） 。5：召回步骤和期限一览表（演练） 3：产品召回评审评估会议签到表（演练） 3、后续处理：对于分析结果 a（产品存在或潜在危害）处理：1） 业务部、仓储科联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写产品召回记录表 。2） 检验室对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。3） 由质量安全小组对产品质量控制体系重新进行策划和确认。4） 质量安全小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用） ；不合格产品处理记录 。
5、5） 业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜， 。6） 新的质量管理体系进行。7） 反馈信息附表 7 产品召回记录表附表 8 召回产品处理记录表 。附表 1产品召回演练通知函尊敬的淦杰公司：为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在 2012 年 2 月 10 日实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故） 。在敬请予以谅解并配合。深圳市利佳富实业有限公司2012 年 2 月 09 日附表 2 产品投诉资料收集及评价表（演练）填表日期: 2012 年 2 月 9 日填表人姓名: 部门/职务 业务部长问题产品名称 * 规格问题产品的生产日期/
6、保质期 2011 年 12 月 13 日 批号问题发生的日期 2012 年 2 月 07 日 地点 成品库姓名 冉广碧 性别 女（ ）公司内部人员发现 部门 QC 职位 QC 组长顾客姓名 性别联系电话 投诉方式发 现问题方 式（ ）客户投诉住址：产品存在的问题及造成的危害检验室针对 2011 年 12 月 13 日生产的花布储物盒产品，进行库存成品复检抽查时，产品湿度指标大于 15 度，经 2012 年 2 月 8 日外部委托官方实验室复检，仍然显示为湿度超标。查询监装记录本产品已于 1 月 4 日发货96 箱至美国，2 月 3 客户入库，但未实施贩卖。如果贩卖会造成无法估计的伤害。产品问题
7、的严重性 A （ ） B（ ） C（ ）问题产品发放国家/地区 美国生产总数量/库存数量 124 箱/28 箱是否启动回收计划指令 是（ ） 否（ ）（ ）绝对不可使用（A 类问题）（ ）可以继续使用，直到补充货品到达（B 类问题）启动产品回收方案（ ）不可出货（C 类问题）客户/经销商负责人姓名： *补充产品的生产日期其他情况/资料 参照产品回收计划执行指令表质量安全小组组长：卢兴华 批准人： 林怡生 2012 年 2 月 09 日附表 3 产品召回评审评估会议签到表 日期：2011 年 2 月 10 日 召回小组 姓名 部门/职务 电话/手机组长 卢兴华 管理者代表 136824*组员 林
8、怡生 总经理 139029*组员 蔡智华 业务副总 138252*组员 卢兴华 品质主管 136824*组员 欧云贵 生产经理 136329*组员 周四清 仓储主管 136326*本次召回产品评审结果查阅记录发现：本批原料进口时有合格证明，且使用前进行了常规检查，所以判定原料不存在问题，随即查阅 2011 年 12 月 13 日生产记录发现，当日产品加工时，在下午 16:00 至次日 8：00 的车间抽湿房抽湿时间不够。而没有实施有效地隔离本段时间产品的纠正措施，所以造成本次产品湿度超标。最终原因是职工教育不足造成的。其他参照：产品回收计划执行指令（演练） 质量安全小组组长：卢兴华2012 年
9、 2 月 10 日 附表 4 产品回收计划执行指令（演练）发出日期 2012 年 2 月 9 日产品名称/规格 花布储物盒生产日期及批号 2011 年 12 月 13 日产品生产数量 124 箱产品存在问题: 检验室针对 2011 年 12 月 13 日生产的花布储物盒产品，于2012 年 2 月 07 日进行库存成品复检抽查时，产品湿度超标,湿度大于 15 度，经 2012 年 2 月 8 日复检，仍然显示为湿度超标。查询监装记录本产品已于 1 月 4 日发货 124 箱至美国，2 月 3 美国客户入库。如果上架销售会造成无法估计的伤害。审核评估内容及结果受影响地区： 美国（ ） 绝对不可使
10、用（ ） 可以继续使用直到补充货品到达（ ） 不可出货对应措施：1、质量安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表 3召回步骤和期限一览表2、车间主管：立即停产，并由质量安全小组对质量管理体系进行全面确认。3、业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为 25 天（2012 年 2 月 11 日3 月 05 日） ，并办理退运手续。4、仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5、工厂生产经理：将此剩余的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。执行指令发出人/职位： 生产经理 欧云贵 附表 5
11、产品召回步骤和期限一览表（演练）步骤 开始时间 完成期限 备注确认回收范围 2012 年 2 月 09 日 2012 年 3 月 09 日编制回收通知函 2012 年 2 月 9 日 2012 年 2 月 9 日发布回收计划执行指令 2012 年 2 月 10 日 2012 年 2 月 10 日产品回收行动 2012 年 2 月 09 日 2012 年 2 月 10 日回收产品处理 2011 年 2 月 10 日 2012 年 3 月 05 日确认回收完成 2011 年 2 月 10 日 2012 年 月 日编制回收报告 2012 年 2 月 9 日 2012 年 2 月 9 日编制人： 卢兴
12、华 审核人： 林怡生 审核日期：2012 年 2 月 10日附表 6 产品回收通知（函）尊敬的客户您于 2011 年 12 月 13 日从我方购进的花布储物盒产品一批，因有可能存在问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。 （详情见下表）此致敬礼发货日期 产品名称及规格 批 号 数 量 备 注20111213 花布储物盒 96 箱 需召回合 计 96 箱深圳市利佳富实业有限公司2012 年 2 月 09 日附表 7 花布储物盒产品召回记录表回收产品描述：（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）公司检验室针对 2011 年 12 月 13 日生产的 2011-22 批的花布储物盒产品，进行库
13、存成品复检抽查时，产品湿度超标,大于 15 度，经 2012 年 2 月 8 日外部官方委托复检，仍然显示为产品湿度超标,大于 15 度,查询监装记录本产品已于 1 月 4 日发货 96 箱至美国，2月 3 客户入库，但未予以销售。剩余 28 箱我公司成品库库存。如果贩卖会造成无法估计的伤害，因此由质量安全小组评估，启动产品召回控制程序 ，对美国在库 96 箱成品予以召回，并对在库 28 箱成品予以隔离。回收实施情况： 2012 年 2 月 9 日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2012 年 2 月 11 日，客户完成退运手续，货物装船。2 月 15 日我司完成通关手续。
14、2012 年 3 月 5 日召回产品入库隔离。目前状况（产品数量及处理措施）：已于 2012 年 2 月 10 日在公司质量安全组长的监督下,全部抽湿改善合格后入库。参照召回产品处理记录表记录人/日期：冉广碧 2012 年 2 月 10 日 审核人日期：卢兴华 2012 年 2 月 10日附表 8 召回产品处理记录表 召回产品名称 花布储物盒 批号及生产日期 K-100-9826-2011-22召回数量 96 箱 召回日期 2012 年 2 月 10 日召回产品确认与危害产生原因分析1、2012 年 月 日，产品召回入库，仓储科实施了隔离并标识。2、针对此次召回，我们组织了生产、品管、仓储、生
15、产车间进行了紧急评审和记录查询，经过确认产品湿度检出是因为车间抽湿房抽湿时间不足的情况造成的。处理方案1、通知公司总经理及质量安全组长,在相关领导的监督下完成改善过程入库。2、针对此次事件，召开所有生产相关人员进行 GMP、SSOP 方面知识的培训，以提高全员意识，并保证其运用到实际生产中。处理结果3、已于 2012 年 月 日在公司总经理及质量安全组长,在相关领导的监督下完成改善过程入库。处理日期 2012 年 月 日验证已处置完毕验证人： 2012 年 月 日备注记录人： 2012 年 月 日产品召回模拟演练总结报告2012 年 2 月 10 日我公司对出口美国的花布储物盒进行了一次召回模
16、拟演练（模拟演练产品中适度超标，实际不存在） ，演练过程如下： 1、召回的实施过程1）质量安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表 3召回步骤和期限一览表2）车间主任：立即停产，并由质量安全小组对质量管理体系进行全面确认。3）业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为 25 天（2012 年 2 月 11日3 月 05 日） ，并办理退运手续。4）仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5）工厂生产经理：将剩余的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。2、召回过程的实施情况1）2012 年
17、 2 月 9 日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2）2012 年 2 月 11 日，客户完成退运手续，货物装船。2 月 15 日我司完成通关手续。2011 年 月 日召回产品入库隔离。3、召回产品的处置：1）此批产品按计划于 3 月 05 日（25 天）运回公司；2）仓储科安排准备好空库位准备召回产品的存放。3）产品退运回厂后的处理：将该批产品做次品，并做饲料处理（此次仅为召回模拟演练，故并不销毁） 。在整个召回过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了召回工作，此次召回演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对出口美国的花布储物盒的召回演练，说明我公司的产品召回程序有效可行，此程序无需修改。深圳市利佳富实业有限公司2012 年 2 月 10 日
