1、 企业标准 1 2压力管道安装、改造、维修质量保证手册2012 年月发布 山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司编制说明本质量保证手册是依据压力管道安装许可规则 、 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求 特种设备安全监督条例 、 压力管道安装等安全技术规范编制。目录文件颁发一、质量保证体系文件1.1 质量体系1.2 质量保证体系文件1.3 质量计划质量管理组织机构图公司组织机构图质量管理组织体系图锅炉安装过程质量控制流程图质量计划质量控制一览表二、管理职责2.1 质量保证体系结构图2.2 各类人员职责权2.3 管理评审三、文件和记录控制3.1 目的3.2 适用范围3.3 职责3.4 工
2、作程序3.5 支持性文件3.6 质量记录四、合同控制 4.1 目的4.2 适用范围4.3 职责4.4 合同管理4.5 合同评审4.6 工作见证五、设计控制5.1 变更设计图样联系制度5.2 设计技术交底与施工图纸会审管理程序六、材料、零部件控制6.1 物资采购管理程序6.2 物资如库、保管、方法管理程序6.3 用户提供物资管理程序6.4 产品标识管理程序6.5 物资检验、试验管理程序 七、作业工艺控制7.1 施工工艺管理程序 7.2 工序质量管理程序 八、焊接控制8.1 目的 8.2 范围 8.3 职责权限 8.4 控制要求 8.5 产品试样 8.6 焊工管理与培训 8.7 焊接材料的控制 8
3、.8 焊接施工控制8.9 焊工钢印8.10 焊接记录 8.11 产品试压 九、热处理控制9.1 目的9.2 范围9.3 职责9.4 热处理管理十、无损检测控制10.1 目的10.2 范围10.3 职责10.4 控制要求十一、理化检验控制11.1 目的11.2 范围11.3 职责11.4 理化检验11.5 质量记录十二、检验与试验控制12.1 目的12.2 适用范围12.3 职责12.4 检验和试验状态管理 12.5 支持性文件十三、设备和检验与试验装置控制13.1 设备管理程序13.2 检验、测量和试验设备管理程序十四、不合格品项控制14.1 不合格品控制管理程序14.2 纠正和预防措施管理程
4、序十五、质量改进与服务15.1 质量信息反馈与处置管理程序15.2 质量记录管理程序15.3 产品保护管理程序15.4 工程质量回访与服务管理程序十六、人员培训、考核及其管理16.1 目的16.2 适用范围16.3、职责16.4 培训16.5 支持性文件16.质量记录十七、其他过程控制17.1 目的17.2 范围17.3 职责17.4 控制范围17.5 要求17.6 相关文件十八、执行特种设备许可制度18.1 总则18.2 职责18.3 执 行 特 种 设 备 许 可 制 度 18.4 接 受 各 级 质 量 技 术 监 督 部 门 的 监 督 18.5 接 受 监 督 检 验 18.6 许
5、可 证 的 管 理 18.7 要求山西省晋 中建设集团设备安装工程有限公司文件 建设集团设备安装工程有限公司文件晋建安字第（2012）03 号 签发：张建宝关于颁发质量保证手册的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。依据特种设备安全监督条例 、 压力管道安装许可规则和特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则 ， 特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求编制压力管道安装改造维修质量保证手册 ，经公司有关人员讨论研究，一致同意正式颁发。现将新编制的压力管道安装改造维修质量保证手册下发给你们，请组织各有关人员认真学习。于 2012 年批准发证后正式执行，在使用过程
6、中若发现有不妥之处，请及时反映给本公司技术部，以便下次修订时参考。晋中建设集团设备安装工程有限公司2012 年 月 日抄 报：晋中建设集团安技处晋中市质量技术监督局特检科山西省晋 中建设集团设备安装工程有限公司文件晋建安字第（2011）04 号 签发：张建宝 关于任命质量保证人员的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构负责人。一、 任命王建伟同志为质量保证责任人；二、 任命白雪洁同志为标准工艺责任工程师；三、 任命李志同志为材料责任工程师；四、 任命费晓宇同志为质检责任工程师；五、 任命刘宏模同志为设备责任工程师；六、
7、 任命马有明同志为焊接责任工程师；七、 任命郑建军同志为电气、仪表责任工程师；八、 任命庞俊青同志为计量责任工程师。九、 任命张志虎同志为无损检测责任工程师。以上任命人员从批准发证后正式实施。授权书法人代表：张建宝被授权人：王建伟为了能够实现对我公司更好的管理，以求企业有更大的发展，特授权王建伟同志为山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司管理者代表。授权人：生效时间：从批准发证后正式实施。山西省晋 中 建设集团设备安装工程有限公司文件建设集团设备安装工程有限公司文件晋建安字第（2012）05 号 签发：张建宝 关于制定公司质量方针与质量目标的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应
8、新形势、新发展。结合我公司的实际情况，经有关人员讨论研究，一致同意制定如下质量方针与质量目标，并请组织各有关人员认真学习，要求全体员工以此为标准。 质 量 方 针精心施工 严格规范杜绝事故 保证安全接受监督 服务用户加强自检 质量永存质 量 目 标质量一次检验合格率 100%。客户满意度 98%以上，客户投诉为“零” 。合同履约率 100%，员工培训完成率 100%。设备故障检修率为 100%。晋中建设集团设备安装工程有限公司2012 年 月 日一、质量保证体系文件1.1、质量体系1.1.1 本文件按 TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及有关法律、法规和
9、标准要求，结合本公司实际情况，建立标准的质量保证体系并实施，保持相关记录，持续改进，确保压力管道安装质量安全性及质量保证体系的有效性。1.1.2 术语和缩写 1.1.2.1质量保证手册术语采用 TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 。1.1.2.2 压力管道安装行业的通用术语和名称1.1.2.3 手册质量保证手册标准有关的国家标准和行业标准规程压力管道安全技术监察规程1.1.3 质保体系适用范围本文件依据 TSGZ00042007：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，规定了本公司质量保证体系的适用范围，引用了质量保证体系编制形成文件的程序
10、，描述了质量保证体系过程之间的相互作用。用于证实本公司有能力安装并满足法律、法规要求的压力管道产品，并通过质保体系的有效运行和持续改进过程以确保压力管道的质量安全、实用。本文件适用于本公司压力管道安装的整个过程，也适用于对各级质量监督部门的质量承诺。1.1.4 明确相关责任部门及责任工程师的职责、接口和相互关系，对系统进行严格控制。1.1.5 公司提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。1.2、质量保证体系文件1.2.1 质量保证体系文件和技术文件是质量保证体系运行、开展质量活动，以及组织管理评审和质量审核的依据，必须对所有文件和资料实施控制，确保使用有效的最新版本。1.2.2 质量保证体系
11、文件构成：由质量保证手册、管理制度和其它质量文件（典型工艺、安装质量记录）等组成。本公司的质量体系文件分为三个层次，如下所示：质量保证手册第一级文件管理制度第二级文件典型工艺、质量记录表格等第三级文件1.2.2.1 我公司质量保证体系各层次的质量体系文件均是公司质量保证体系全部质量活动的依据，必须得到有效的贯彻执行，并在执行中不断修改完善。1.2.2.2 一级文件（质量保证手册）是本公司按照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求第三条要求建立，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么，谁来干和原则上怎么干，是纲领性的。1.2.2.3
12、二级文件（管理制度）为产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件和记录，是对手册要素的分解、细化展开。1.2.2.4 三级文件（典型工艺、质量记录表格）等确定了质量活动中各项具体工作的操作、控制、验证方法和管理要求，是质量保证手册、管理制度的支持性文件，分为二类：一类是用于生产活动的操作指导文件；二类是用于安装过程中质量控制的见证记录。1.2.2.4.1 质量记录表格（1）表格（质量记录表格）是质量手册的重要组成部分，是质量保证体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。（2）表格的内容应能满足安装的质量控制要求。（3）质量
13、记录表格应标准。1.3、质量计划（1）一般产品可用安装方案做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划应涵盖安装过程中的各个环节。（2）质量计划必须得到贯彻实施，并能有效的控制安装质量。在质量计划中应对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称和控制点、停止点的规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划控制应按 “压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点、停止点一览表”的规定执行。公司组织机构图 PT 安装过程控制质量管理组织体系图1质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）压力管道安装质量控制环节、控制点
14、一览表控制环节 控制点 控制内容 责任人员 见证资料告知 安装许可证、合 同、施工图 工艺责任人 告知书技术交底 技术要求、技术 标准 工艺责任人、 组织设计人 技术交底记录图纸会审 设计文件 项目技术负责 人 会审记录安装技术准备施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施工程审批和技术管理人员施工组织设计、施工方案及作业指导书管材进场检查外观、型号、规格、质量 质检人员 施工记录阀门及管件检验外观、型号、规格合格证 质检人员 施工记录安装施工准备沟槽回填材料质量、厚度、密实度工艺、质检人员 施工记录2控制环节 控制点 控制内容 责任人员 见证资料布管及
15、对口 坡度及折点 工艺、质检人 员 施工记录阀门及管件 位置、流向、尺寸、 工艺、质检人 员 施工记录电焊条 型号及规格 质检人员 施工记录管道焊接 坡口、间隙、余高 技术、质检人 员 施工记录气密及强度试验 压力、时间、压降技术、质检人员 施工记录管道安装焊口保温 质量及数量 质检人员 施工记录管顶铺沙 厚度及砂质 质检人员 施工记录管沟回填沟槽回填 分层夯实及土质 质检人员 施工记录系统试运行 调试 负荷平衡 技术人员技工 施工记录工程竣工 安装资料 资料齐全并符合存 档要求 资料人员 施工记录3质量控制一览表注：此表根据压力管道安装工艺编制。燃气管道室内工程（一）序号 控制项目 控制依据
16、或要点 控制人员1 管材选用 按设计要求或规范 CJJ-2003 2.2.2 管工，技术2 管道切割 切割切口质量：CJJ-2003 2.2.3 管工3 管道弯管 GB50235 弯曲半径大于3.5D，椭圆度0.08D 管工4 管道焊接管道及管件坡口按设计要求或 CJJ-2003 附录 A 要求；焊件内壁应平齐，内壁错边量管壁的 10%，且2mm管工，钳工5 焊条、焊丝选用 按设计要求或 GB50236-98 6.3.1 8.2.1 焊工，技术6 焊接工艺GB50236 有关规定；先点焊后全焊，焊缝严禁强制冷却焊工，质检7 焊接质量按设计要求或符合GB50236-98 11.3.2 中的级焊缝
17、标准质检，技术8 主管开孔接管至焊缝中心100mm；100mm 时应射线探伤，与支吊架边缘50mm焊工，质检，技术，无损检测9 法兰焊接 按 JB/T 74-94 中附录 C有关规定 焊工，质检，技术10 管道、设备法兰连 接 按 CJJ-2003 2.2.6 规定 管工，质检11 管道设备螺纹连接 按 CJJ-2003 2.2.7 规定 管工，质检12 管道与燃具用软管 连接 按设计要求及 CJJ-2003 2.2.9 规定 管工，质检13管道穿越建筑基础，外墙，承重墙，楼板的套管按 CJJ-2003 2.2.10 规定 管工，质检，技术14 引入管，地下引入 按 CJJ-2003 2.2.
18、11 规定，坡向室外，坡度0.01 管工，质检，技术15 室内明装管道与墙 管工，质检，技术4面的净距 按 CJJ-2003 2.2.13 要求16 管道垂直交叉敷设 支承最大间距 按 CJJ-2003 2.2.14 表 2.2.15-1 表 2.2.15-2 管工，质检，技术17 管道支承固定方法 按 CJJ-2003 表 2.2.16-2的规定管工，质检，技术18 管道焊接朝向 不得朝向墙面，事先做好焊缝标志管工19 管道穿越楼板孔洞 按 CJJ-2003 2.2.21 规定 管工20 管道防腐剂深化 按 CJJ-2003 2.2.22 2.2.23 规定油工21 管道防雷，防静电 按设计
19、要求 电工，技术22 家用计量表 按 CJJ-2003 3.2.1 规定高位安装：距地面1.4m低位安装：距地面0.1m高位安装：表与表净距150mm管工，质检23 用气设备（家用及商用）按 CJJ-2003 4.1.1-4.2.10 规定管工，质检，技术24 工业企业用气设备 按 CJJ-2003 4.1.1-4.3.4 规定管工，质检，技术25 管道检验 按 CJJ-2003 5.1.1-5.2.12 规定管工，质检，技术26 计量表检验 按 CJJ-2003 5.3.1-5.3.10 规定，表 5.3.10管工，质检，技术27 家用，商用燃具检验按 CJJ-2003 5.4.1-5.4.
20、9 规定管工，质检28 燃气设备检验 按 CJJ-2003 5.5.1-5.5.3 规定管工，质检，技术29 烟道检验 按 CJJ-2003 5.6.1-5.6.10 规定质检，技术30 强度试验 按 CJJ-2003 6.2.1-6.2.5 规定质检，技术31 严密性试验 按 CJJ-2003 6.3.1-6.3.5 规定质检，技术32 验收 按 CJJ-2003 6.4.1 规定 质检，技术5质量控制一览表燃气输配工程（二）序号 控制项目 控制依据或要点 控制人员1 土方开挖 CJJ33-2005 2.1.1-2.1.5规定 管工，技术2 安全防护 CJJ33-2005 2.1.1-2.1
21、.3规定 电工，安全，质检3 开槽CJJ33-2005 2.3.1-2.3.2 表 2.3.3 图 2.3.4 2.3.5 2.3.6 表 2.3.6 2.3.7-2.3.13 规定土建，质检，安全、技术4 回填与路面恢复CJJ33-2005 2.4.1-2.4.5图 2.4.6 2.4.7-2.4.9 规定土建，质检，安全、技术5 警示带敷设 CJJ33-2005 2.5.1 表2.5.2 2.5.3 规定 管工 质检6 路面标志设置 CJJ33-2005 2.6.1-2.6.6 管工，技术，质检7 管道设备的装卸、 运输、存放 CJJ33-2005 3.0.1-3.0.10规定 管工、材料
22、、质检8 管道及管件的防腐 CJJ33-2005 4.0.1-4.0.11规定 防腐，质检9 管道焊接 CJJ33-2005 5.2.1-5.2.9规定 焊工、质检、技术10 法兰连接 CJJ33-2005 5.3.1-5.3.7规定 管工、质检、焊工、 技术11 钢管敷设 CJJ33-2005 5.4.1-5.4.10规定 管工、起重工、质 检、安装、技术12 聚乙烯管道敷设 CJJ33-2005 7.2.1-7.2.11规定 管工、质检、技术13 阀门安装 CJJ33-2005 8.2.1-8.2.9规定 管工、质检、焊工14 凝水缸安装 CJJ33-2005 8.3.1-8.3.4规定
23、管工、质检、焊工、 技术15 补偿口安装 CJJ33-2005 8.4.1-8.5.3规定 管工、质检、焊工、 技术16 顶管施工 CJJ33-2005 9.1.1 规定 顶管、质检、技术17 水下敷设 CJJ33-2005 9.2.1-9.2.8规定 土建、管工、焊工、 质检、技术18 定向钻及跨越施工 CJJ33-2005 9.3.1-9.4.1 专业人员6规定19 管道支、吊架安装 CJJ33-2005 10.1.1-10.1.4 规定 钳工、焊工、管工、 质检20 管道防腐 CJJ33-2005 10.2.1-10.2.4 规定 防腐21 管道安装 CJJ33-2005 10.3.1-
24、10.3.6 规定 焊工、管工、质检、 技术22 储配站安装 CJJ33-2005 11.2.1-11.2.2 规定 焊工、管工、质检、 技术23 调压站安装 CJJ33-2005 11.3.1-11.3.4 规定 焊工、管工、质检、 技术24 气化站安装 CJJ33-2005 11.4.1-11.4.2 规定 焊工、管工、质检、 技术25 试压与验收 CJJ33-2005 12.1.1-12.1.9 规定 焊工、管工、质检、 技术26 管道吹扫 CJJ33-2005 12.2.1-12.2.4 规定 焊工、管工、质检、 技术27 强度试验 CJJ33-2005 12.3.1-12.3.10
25、规定 焊工、管工、质检、 技术28 严密性实验 CJJ33-2005 12.4.1-12.4.6 规定 焊工、管工、质检、 技术29 竣工验收 CJJ33-200512.5.1-12.5.5规定 焊工、管工、质检、 技术7二、管理职责2.1 质量保证体系结构图 丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹 丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹81.2 各类人员职、责、权:（一）总经理（1）全面负责公司工作质量和安装工程质量，领导质量保证工程师和各级管理人员具体开展质量保证体系工作。（2）批准颁布质量保证手册 ，审核批准质量保证体系的组织机
26、构，任免质量保证工程师和各级管理人员。（3）认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指令。（4）授予公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授予公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。（二）总工程师（1） 、全面负责工程施工技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。（2）主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。（3）主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。（4）具体负责全面质量管理
27、，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。（5）负责组织工程施工中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。9（6）参与审查工程变更、各种指令、各种证书。（7）组织协调各合同段施工活动，重点检查各段检查和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。（8） 、承办上级领导交办的其它事项。（三）质量保证工程师 （1）在经理领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。（2）负责监督检查质量保证手册各项规定的实施执行情况。审核质量保证手册的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。（
28、3）指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。（4）监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。（5）负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。（6）实施和协调质量保证体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质量责任人和总工程师，并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量保证体系不能正常运转负责。（7）负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。
29、10（四）工艺责任工程师（1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。（2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。（3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。（4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。（5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。（6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。（7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。（8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。（五）材料责任工程师（1）协助质量保证工程师，对分管的材料工作负责。（2）对材料供应的质量控制负责。（3）对材料的订货、采购、保管和发放的工作负责。（4）有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。（5）监督、检查确定的管理程序执行情况。（6）有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。
