1、上海*公司企业标准不合格品控制程序QG/STN4100-29-991 主题内容本标准规定了对不合格品的控制程度。2 适用范围本标准适用于油泵厂内部不合格品的控制处理。3 术语不合格品不符合技术文件规定要求的制件。废品不符合产品图纸、技术标准要求并无法修复又无使用价值的制件。返修品部分项目不符合产品图纸、技术要求，但可以修复合格的制件。回用品关键项目合格，个别项目不符合产品图纸、技术标准要求，但能保证产品性能、使用寿命或后工序能修复，经有关部门审批同意使用的制件。4 责任和权限4.1 质量保证科4.1.1 根据上级公司下达的年（月）废品损失指标，结合本企业的实际，分解落实到各生产车间、部门。4.
2、1.2 正确判断批产品质量，对不合格批作出处理意见并及时反馈；对不合格零件进行复验，确认后予以隔离。4.1.3 出具废品通知单，对各车间的废品损失进行统计、分析、考核。4.1.4 负责组织技术、装备、生产车间等部门对重大质量事故的分析处理。4.2 RDC 油*1999-11-02 批准 1999-11-05 实施QG/STN4100-29-994.2.1 负责对不合格批（或零件）回用的审批；按原工艺无法返修时应编制临时返修工艺。4.2.2 负责新产品开发、试制过程中产生的不合格品进行分析、处理。4.2.3 负责对因产品（或工艺、技术标准）更改而造成的当前技术要求不相符合的产品（或在制品）进行处
3、理。4.3 生产计划科负责不合格外购、外协件的处理（包括退货、调换、索赔等） 。4.4 生产车间4.4.1 将厂部下达的废损指标分解落实责任。4.4.2 每月统计废品损失并进行分析处理，对责任人员进行考核。4.4.3 对自制件的不合格批进行处理，对不合格件正确区分并隔离；对外购、外协不合格零件集中后申请索赔处理。但须由质量保证科认可。5 工作程序5.1 外购、外协件的不合格控制5.1.1 在进货检验时发现的不合格件应予以剔除（废品隔离） ；当判定为不合格批时，应正确判断该批产品回用的可能性，作出退货或不合格处理。在委托检验单签有“退货”印章，则不予申请回用。若签有“不合格”印章，则由采购部门通
4、知供方办理申请回用手续（也可委托本厂采购部门） ，审批同意回用后由检验员在委托检验单“不合格”后追加“回用”印章；三天内未办理完回用审批手续，则视作不同意回用申请，检验员在委托检验单“不合格”后追加“退货”印章。因特殊原因未及时办理回用申请的，可口头通知检验员暂缓处理，但最多不超过十天。5.1.2 当委托部门接到不合格通知时，应对不合格批及时进行隔离并标识；接QG/STN4100-29-99到退货通知时应及时办理退货手续。5.1.3 允许分供方对已办理退货手续的不合格批进行批选后再组批交验。5.1.4 质保科对不合格批做好记录，每季汇总统计一次，以书面形式反馈至供货方及采购部门。5.2 生产过
5、程不合格品控制5.2.1 操作者自检不合格品应予及时隔离，检验是巡检过程中发现的不合格品及对操作者自检不合格品确认后予以隔离并出具报废单，注明不合格原因，可回用品和废品应予区分隔离，少量返工件由操作者当场返修。5.2.2 需返修零件由检验员出具返工通知单，车间落实返工后必须经检验员验证后方可流入下道。5.2.3 车间应将本部门的废损指标分解落实，并对操作者在生产过程中产生的不合格品进行统计、考核。在生产过程中发现的不合格外购、外协件应按不合格状态分别隔离，每月汇总后经检验员确认后交采购部门实施退赔或调换。5.2.4 在生产过程中发生的质量损失应予赔偿。操作者或车间内部所造成的质量损失，由车间负
6、责实施索赔；涉及横向部门的质量损失，由质量保证科负责组织有关部门进行质量分析，落实责任人（部门）实施质量索赔或经责制考核。所有赔偿事例均由质量保证科备案。5.2.5 索赔方案a、损失在 200 元以内，由责任者全额赔偿；b、损失在 200 元5000 元内，责任者按 30%赔偿（最少不少于 200 元） ；c、损失在 5000 元以上，责任者按 18%赔偿（最少不少于 1500 元） ；d、由于责任者赔偿额度较大，超过承受能力时，由厂部专题会议讨论决定处理意见。QG/STN4100-29-995.2.6 对于明知产品不合格而继续加工，使质量损失进一步扩大者将与直接质量损失责任者负同样责任，按 5.2.5 条款赔偿。5.2.7 储存、搬运、包装过程中的不合格品的赔偿，按 5.2.5 条款赔偿售后产品不合格品处理。见售后产品质量处理程序6 回用手续的办理自制件回用申请由生产制造部门提出，外购、外协件回用申请由供货方提出（可委托需方采购部门提出） ，RDC、质量保证科进行审核，RDC 主任审批（必要时由主管厂长审批）7 记录表式附件一：回用/代用申请书附件二：报废通知单附件三：返工通知单附件四：委托检验通知单附加说明：本标准由上海拖拉机内燃机公司油嘴油泵厂提出本标准由质量保证科负责起草本标准主要起草人：黄史钧
