(绝对经典）质量管理制度.doc

1、密 级文件号 BZ3002版 本 1.0分发号 ISO9000 体系 三级文件质量管理制度拟 制 _ 日期 _审 核 _ 日期 _管理类别： 受控 非受控批 准: _ 生效日期: _上海纳宇电气有限公司目 录1、质量人员岗位责任制度BZ3002-012、原材料、外购外协件进厂检验制度BZ3002-023、产（成）品出厂检定制度BZ3002-034、成品、废品、返修品管理制度BZ3002-045、设备、工装管理制度BZ3002-056、用户服务管理制度BZ3002-067、质量奖惩制度BZ3002-078、仓储管理制度BZ3002-089、唯一性标识管理制度BZ3002-0910、技开部工艺管理

2、制度BZ3002-1011、部门负责人月报表BZ3002-1112、市场部管理制度BZ3002-11文件编号：BZ3002-01质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订质量人员岗位责任制度共 2 页 第 1 页1 目的和范围为明确所有质量人员的任务、责任和权限。适用于本厂所有在职的质量管理人员、质检人员、检定人员。2 职责2.1 质量管理员职责2.1.1 制订质量管理制度，经主管经理审核批准后发布并组织实施；2.1.2 建立质量管理保证体系，开展全面质量管理工作；2.1.3 负责对质量检查人员的培训；2.1.4 负责操作现场的质量巡回监督检查工作；2

3、.1.5 负责收集汇总质量信息，定期召开由各检查人员参加的质量分析会，会议应有记录，有措施，会后应有落实，有检查；2.1.6 建立并保管质量管理档案和原始数据、统计报表等资料；2.1.7 实施对质检人员的奖惩考核。2.2 质检组长职责2.2.1 承担外购外协件进厂检验、把关和报告三大职能，行使独立检验权；2.2.2 负责检验和试验状态及不合格品控制的管理；2.2.3 负责检验和试验记录的日常管理，确保可追溯性；2.2.4 负责对质量检查人员的培训；2.2.5 负责操作现场的质量巡回监督检查工作；2.2.6 建立并保管质量管理档案和原始数据、统计报表等资料。2.3 校验室组长职责2.3.1 熟悉

4、计量基础知识和检定专业知识；2.3.2 正确熟练地操作计量标准；2.3.3 正确执行检定规程；2.3.4 认真、准确、清晰地填写检验记录，并妥善保存；2.3.5 按规定要求填写合格证；文件编号：BZ3002-01质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订质量人员岗位责任制度共 2 页 第 2 页2.3.6 按规定要求合理使用，认真保养计量标准；2.3.7 周检期满前一个月向公司计量室提出周检申请；2.3.8 按规定认真做好室内清洁及计量器具的清洁卫生工作，保证室内环境满足规定要求；2.3.9 未经领导陪同和许可，谢绝室外人员进入。2.4 检定人员职责2

5、.4.1 熟悉计量基础知识和检定专业知识；2.4.2 正确熟练地操作计量标准器；2.4.3 正确执行检定规程；2.4.4 认真、准确、清晰地填写检验记录，并妥善保存；2.4.5 按规定要求填写合格印证：2.4.6 按规定要求合理使用，认真保养计量标准；2.4.7 未经领导陪同和许可，谢绝室外人员进入。文件编号：BZ3002-02质量管理制度生效日期：200512 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订原材料、外购外协件进厂检验制度共 2 页 第 1 页1 目的和范围规定原材料、外购外协产品的验收过程，确保进货产品质量满足使用要求。适用于本公司所有原材料、外购外协件。2 职责和权限2.1 技

6、术部负责制定相关原材料、外购外协件的检验文件（检验卡片）和要求。2.2 采购部负责对外购/外协产品的入厂报检、批不合格的跟踪管理工作。2.3 品质部负责原材料、外购外协件的入厂验收。2.4 仓库负责外购/外协产品的入库工作。3 工作程序3.1 报检3.1.1 仓库保管员对采购进厂的产品，凭到货凭证确认供方提供产品的品名、数量、型号无误、包装无损后，置入待检区；3.1.2 采购人员根据采购订单，填写检验通知单交给检验员；3.1.3 工具、辅助类等物资，无须报检，直接凭有关凭据到相关仓库办理入库验收手续。3.2 采购物资有以下几种验收方式（具体按检验指导卡控制）：a.抽样检验（按进货检验卡检验）

7、；b试加工、试装或试用验证；c验证供方的出厂检验记录或相关文件、合格证、质保书或质保协议；d验证产品的外观、包装以及验证产品的商标或品牌；e抽查试验；f全检。3.3 抽取检验样本按 GB/T2828.1-2003 中的正常检验一次抽样方案，一般检查水平 ，合格质量水平AQL=1.0 确定抽样检验方案，具体见产品抽样检验办法 。3.4 验收准则3.4.1 检验员按检验卡片、检验指导书等文件规定的检验项目、要求、测量方法、接收标准进行检验。3.4.2 采购物资需进行试用、试装配等方法来验证时，检验员应填写试用报告单进行跟踪管理，并判定试用结果。3.5 验收结果处理3.5.1 检验员验收合格后，应在

8、一个工作日内将产品检验报告单反馈给采购人员和仓库管理员，仓库管理员凭检验合格或放行的报告单办理入库手续。文件编号：BZ3002-02质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订原材料、外购外协件进厂检验制度共 2 页 第 2 页3.5.2 验收不合格的采购物资，检验报告单应反馈到采购部，由采购部组织牵头处理，并按不合格品控制程序执行。3.6 如遇生产急需来不及检验和试验而紧急（例外）放行时，按紧急（例外）放行执行。3.7 记录要求3.7.1 检验员完成每批产品的检验后填写原材料、外购外协件进厂检验报告单 ，并建立物资入库验收流水台帐，把每批产品的检验结果

9、填写在批检验记录单上，作为质量评审的一个依据。3.7.2 检验员收集供方提供的相关质量记录，待该批检验完成后附在检验报告单后保存。4 相关记录检验通知单试用报告单原材料、外购外协件进厂检验报告单批检验记录单文件编号：BZ3002-03质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订产（成）品出厂检定制度共 1 页 第 1 页1 目的和范围确保产品质量，对出厂的产品进行有效控制，保证产品质量符合顾客期望。适用于本厂内所有加工完成、待出厂的产品。2 职责2.1 品质管理部负责保证产品质量。2.2 检定人员负责对产品的检定，发放产品合格证。3 工作程序3.1 按照

10、 GB2828.1-2003计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划标准中的正常检验一次抽样方案，一般检查水平，合格质量水平AQL=1.0 确定抽样检验方案。3.2 抽样数量及合格判定原则见产品抽样检验办法 。3.3 测量单元的检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及准确度见相应产品工艺文件中的产品出厂检验办法进行检验。3.4 整表的出厂检查项目及相关要求按 JJG596电子式电能表 检定规程要求实施检验。3.5 检定人员填写被检产品的成品检验记录单 。3.6 不合格品的处理方法：3.6.1 返工能查明不合格原因的应退回相关部门返工。返修时填

11、写返工单 。3.6.2 报废不能返工或已经返工仍不合格的必须报废，报废时由返修组填写报损报告单 ，报品质部批准。3.7 合格标志的发放3.7.1 产品（测量单元）经检验合格应附上合格证及检定员的检字员。3.7.2 整表经检验合格应贴上合格证及 QC 标志并封碱。3.7.3 合格品应进行包装，并标注名称和数量。3.8 经包装的合格产品应及时入库，办理入库手续（具体见仓库管理制度 ） 。3.9 出库4 相关记录成品检验记录单返工单报废单时应办理出库手续（具体见仓库管理制度 ） 。文件编号：BZ3002-04质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订成品、废

12、品、返修品管理制度共 2 页 第 1 页1 目的和范围通过对成品、废品、返工返修品的管理，保证产品质量，防止误用不合格品。适用于本公司内所有原材料、外购外协件、半成品和成品的管理。2 职责2.1 仓库负责对成品进行管理。 2.2 检定人员负责对产品的检定，发放产品合格证。3 工作程序3.1 成品管理3.1.1 成品验收3.1.1.1 仓库按校验室出具的成品检验报告单和生产随工单验收成品的数量、规格型号等；3.1.1.2 验收合格后填写入库单 。 入库单一式四份，一份存根，两份财务做帐，一份采购部门结算；3.1.1.3 正在检验而需要寄存的成品，应在指定位置挂上待检牌。检验后，按检验结果办理入库

13、或退回手续。暂时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域，并挂上不合格标识牌。3.1.2 成品入库3.1.2.1 成品应按品种，分类、分批码放；3.1.2.2 成品码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进先出的原则；3.1.2.3 合格的成品放置处应设置，并保持帐、卡、物一致；3.1.2.1 对销货退回的产品，也应办理相应的验收入库手续。3.1.3 成品销售3.1.3.1 成品销售时，销售部门根据购货单位的订货单或销售合同开出一式五联的送货单，一联由销售部门存查，一联出门联，一联成品仓库出货记帐，一联随货同行， 一联送财务做账。必须逐项填写产品销售记录，做到必要时可予以收回。销售记录至

14、少保存至产品保质期或有效期后一年；3.1.3.2 仓库收到发货后，提出应发货物，复核无误后方可包装发货；3.1.3.3 仓库应定期核实帐、卡、物是否一致，并编制发结存报表与财务对帐，保证帐帐相符；3.1.3.4 销售时必须遵循先产先销的原则；3.1.3.5 成品退货时应贮存在指定地方，明显标志，并做好产品退货记录。文件编号：BZ3002-04质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订成品、废品、返修品管理制度共 2 页 第 2 页3.2 废品管理3.2.1 定义废品：凡是不符合产品图纸、工艺文件、产品标准和技术要求，不能实现相应功能，且无法修复，也不可

15、作为降级使用的产品（包括原材料、外购外协件、半成品和成品） 。3.2.2 废品的鉴别、标识和隔离3.2.2.1 废品的鉴别由公司授权的检验及返修人员负责；3.2.2.2 相关部门设置专门的废品存放箱或隔离区，并做好标识。3.2.3 废品的评审和处理3.2.3.1 原材料、外购外协件的报废由检验及返修人员进行评审确认，并由采购部负责与供方交涉；3.2.3.2 半成品、成品的报废，检验及返修人员上报品质部后，由品质部会同技术部、生产部进行评审并确定处理方案；3.2.3.3 评审后确认为废品的产品，由仓库开具报废单，并及时办理报废出库。3.3 返修品管理3.3.1 定义返修品：无法返工，或返工不经济

16、，返修后不能符合要求但可以满足预期用途的产品。3.3.2 返修品的鉴别、标识和隔离3.3.2.1 返修品的鉴别由公司授权的返修人员负责；3.3.2.2 返修人员设置专门的废品存放箱或隔离区，并做好标识。3.3.3 返修品的评审和处理3.3.3.1 返修品的评审由返修人员、技术部、品质部、生产部、市场部共同进行评审并确定处理方案；3.3.3.2 返修品返修后应重新进行检验并做好记录。4 相关记录入库单报废单返修单文件编号：BZ3002-05质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订设备、工装管理制度共 2 页 第 1 页1 目的和范围 规定了设备工装的验

17、收、使用、维护、修理等管理内容，确保使用设备工装的有效管理，满足产品制造、工艺和质量要求。适用于本公司的生产用设备、工装的管理。2 职责2.1 设备工装由制造部归口管理，协调供方的进厂调试及保修工作；2.2 市场部负责购置设备；2.3 各制造车间负责人做好日常维护保养工作。3 工作程序3.1 设备工装的添置3.1.1 因生产发展，提高劳动生产率而需要添置或更新设备工装时，制造部设备主管与技术人员共同选型，选型时应充分考虑技术经济效果。选型后，由需要部门填写设备购置单，经制造部部长审核，报总经理批准；3.1.2 市场部采购主管按经批准的设备型号、数量采购；3.1.3 由制造部设备主管召集有关人员

18、组成验收小组，为新购设备工装落实场地、电力，并对设备进行开箱验收（查合格证、按装箱单核对） 、安装与调试。验收合格，并填写设备购买单后，贴合格状态标识。3.1.4 自制技改设备应按要求填写设备自制技改记录单 ，经 12 个月运行验收合格的，由验收小组贴合格状态标识，正式投入使用；3.1.5 验收合格的设备工装由制造部设备主管填写设备一览表 、 设备履历表 ；同时，保管备件和说明书等技术资料。3.2 设备工装的使用3.2.1 设备主管应对投入使用的、待修的、封存的设备分别贴上完好、待修、封存的状态标识；3.2.2 操作人员应做到会使用、会保养、会检查和排除一般故障，遵守设备使用纪律。并做到经常保

19、持设备清洁，按时加油与保养；管好工具与附近；在设备运行时，不离开岗位，发现异常立即停机。3.3 设备保养与检修3.3.1 设备保养与检修由管理部门制定保养与检修计划，计划最起码应二年内覆盖所有设备。制造部组织人员按计划实施，并填写设备检修保养检查表 。3.3.2 设备的日常保养由设备主管负责检查，以操作人员自主保养为主；文件编号：BZ3002-05质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订设备、工装管理制度共 2 页 第 2 页3.3.3 设备主管负责设备的大、中修对外联系与验收工作，并按设备检修保养检查表验收，检修情况录入设备履历表中；3.3.4 设

20、备停用应由使用部门（车间）向公司提出书面报告得到批准后挂上停用标识。3.4 设备报废3.4.1 由使用部门（车间）提出，经验收小组审定设备报废后，设备主管填写设备报废申请单申请报废，由制造部审核，报总经理批准，作报废处置；3.4.2 设备主管从设备一览表中备注报废。4 相关记录设备一览表设备履历表设备购买单设备报废申请单设备检修保养检查表设备自制技改记录单设备检修保养计划文件编号：BZ3002-06质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订用户服务管理制度共 1 页 第 1 页1 目的和范围 为了规范企业的经营服务行为，有利于企业发展，加强产品销售服务

21、，掌握市场信息。适用于产品售前、售中、售后的服务。2 职责2.1 市场部负责归口管理顾客沟通、顾客满意度调查和服务工作；负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，并保管相关服务记录。2.2 品质管理部负责分析顾客反馈的质量信息（包括投诉） ，确定责任部门并协助责任部门采取纠正/预防措施，对重大质量问题的处理上报总经理。3 控制程序3.1 服务3.1.1 售前服务：市场部负责向顾客提供顾客需求的技术资料或证明公司质量能力的文件；3.1.2 售中服务：信守合同和标准或有关法律法规，确保交货期；3.1.3 售后服务a 由于设计、制造、装配不当引起的质量故障，将实行“三包”服务（包修、包退、包换）；b 对顾客

22、关于产品质量问题的来电、信函、来访等，市场部应及时填写信息联络单 ，转交品质管理或技术开发部，并应在 3 小时内作出响应。必要时，售后服务人员应争取 24小时内到达现场服务；c 定期或不定期的走访顾客，征求顾客对本公司产品质量、服务质量的意见，记录走访情况，形成书面形式的顾客服务报告 。同时调查顾客新的要求，拓展本公司的业务；d 对顾客的退货，品质管理部应按不合格品控制程序和妥善处理。市场部负责善后处理工作，当产品有报废的，市场部负责补回顾客相应的数量，处理结果同时通报顾客；e 售后服务人员应进行适当的培训。3.2 用户质量信息反馈3.2.1 为了加强售后服务工作，认真处理用户的来信、来访，定

23、期汇总，分析用户意见，改进工作质量和产品质量；3.2.2 公司负责人以及相应的销售人员、技术人员针对产品用量较大的城市或单位进行其它访问，征求各种反映，并做好资料汇总，写出用户访问调查报告；3.2.3 每年年底，市场部发出顾客满意调查表 ，并对调查结果进行分析整理。组织相关部门对顾客不满意或不太满意的方面进行原因分析，执行纠正和预防措施控制程序 。4 相关记录信息联络单顾客满意调查表顾客服务报告文件编号：BZ3002-07质量管理制度生效日期：2005 年 12 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订质量奖惩制度共 1 页 第 1 页1 目的和范围 为了提高公司产品质量，激励员工提高质量意

24、识。适用于公司所有与质量有关的人员。2 职责2.1 品管部根据客户反馈情况负责各部门人员的考核，每月一次。2.2 财务部负责扣发奖金及罚金。3 工作程序3.1 为提高本公司产品质量，实现质量管理的全员参与，本公司本着以责论处的原则设立奖惩基金。对产品质量做出贡献的集体及个人应予以奖励。对工作失职、违章作业造成产品质量问题的集体及个人，给予惩罚。3.2 质量奖惩实行精神鼓励和物质奖励相结合、批评教育和经济处罚相结合的原则，以奖惩为手段，教育为目的。3.3 在本公司内发现的质量问题，原则上不作任何处罚。但如果是顾客反馈回来的任何质量问题，均将严惩不贷。3.4 有以下情况者，公司将给予适当的奖励：a

25、)预防、制止重大质量事故发生者；b)月考核无出现重大质量事故且没有顾客的质量投诉，相关人员均给予 100 元的奖金。3.5 有质量问题时，按以下处罚：3.5.1 出现批量质量问题时，相关人员均罚款 50 元；3.5.2 不出现批量质量问题时：a) 外观不合格（包括表壳划伤、破损、有污渍、色差；端钮座破损；螺丝生锈；显示屏划伤；铭牌字迹不清等现象） ，按 10 元/只处罚；b) 表内有异物，按 20 元/只处罚；c) 接线错、表内螺钉没打紧，按 30 元/处罚；d) 功能性问题（如常数错，版本号错，不显示，缺笔，信号无输出等） ，经查明属焊接装配原因时，按 30 元/只处罚；e) 元器件虚、漏焊

26、，按 10 元每只脚处罚；f) 元器件错焊，按 30 元/只处罚；g) 标识错（包括线路板上贴的版本、型号规格、铭牌规格等与实际表计不符） ，按 30元/只处罚。注：如实际出现的质量问题不在上述列举内，由相关部门根据实际情况商定处罚措施，报总经理批准后实施。文件编号：BZ3002-08质量管理制度生效日期：2008 年 9 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订仓库管理制度共 2 页 第 1 页1 目的和范围确定仓库原物料、辅助材料等相关管理，使物资储运安全。本公司物料的需求提出、入库、储存、发料、退料与盘点过程管理。2 职责和权限2.1 仓管负责物料、辅料等安全存量提出、收发、储存控制和

27、盘点管理。2.2 技术科负责各种物料编号与清单制作。2.3 使用单位负责原物料、辅料及物品等领用提出单证提出。2.4 采购负责供应商的联络、沟通、订单提出、交货进度跟催等。2.5 财务负责各种料帐单证收集与统计。3 工作程序3.1 区域划分与储存要求，做到先进先出，物以类聚，三账(实物,卡,电脑账)合一，按位存放。3.1.1 仓管负责所有储存区域的规划，对仓库储存区域分类。做到摆放整齐、库容整齐。存储区须具备防盗、防火、防水、通风等条件，以确保材料或物品之储存安全。对有储存期限要求的物料/物品，与工程部、品管共同明确物品的贮存期限。3.1.2 储存物品的堆放要求:根据不同类别、形状、特点、用途

28、分库分区。按区、按排、按架、按位定位,标识清晰可见。当实际存储物品与规划不一致时，需挂牌明示。易损物品、危险物品、客户提供的物品或特殊之物料，应存放在特定的场所和单独隔离保存，并给予醒目的标识。堆放的位置高度,应符合物料/物品的特点或其本身标识的要求;以下层包装不变形、压伤为原则。3.1.3 同类物料叠放时，同批号不要予以区分,但防止混放,以便做到先进先出，同品种物品有不同的批号，需做出先进先出标识。3.1.4 储存数量与品质要求，做到三清：材料清、数量清、规格清。所有储存物品需建立电子资料，并按规定项目仔细做好帐目。 3.1.5 为掌握物料损耗情况，仓库每月月底由盘点者会同监点者对原材料及物

29、品及客户供给品进行盘点作业。3.1.6 库存量管制：每月除完成本月订单外，应尽量降低库存量，可根据物料采购之购备时间、客户的需求计划等因素，对较为特殊的物料酌情建立适当的库存量或提前采购。3.2 物料/品需求提出当仓库物料/品低于安全库存量时，仓库应通知采购进行采购作业。3.3 入库验收作业 3.3.1 仓库凭“原材料、外购件检验报告单”对合格部分进行入库操作，通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应以重量为准。3.3.2 仓库会同检验员清点货物品种、数量无误后，办理入库手续，填写入库单。入库单入库经手人为检验员，仓库管理员办理好入库手续后，在原材料、外购件检验报告

30、单上签字交检验员留档。入库单一份交采购附到发票，一份交财务用于核算，一份留档。3.3.3 设备、备件由使用单位、质检共同开箱检验,合格后由生产部统一管理。3.3.4 入库手续完成后应执行入库定位。3.3.5 仓库管理员入库后应当尽快录入仓库管理软件。3.3.6 生产余料或批量不合格品，生产部门交品质部重新检验后，办理入库手续。3.4 出库作业3.4.1 仓库根据生产任务单、生产随工单和发货清单发货，并在 PCB 上标识批号，领料人办理出库手续，仓库管理员在生产随工单发料处签字，领料人在出库单上签字。出库单一份留底，一份交财务。 文件编号：BZ3002-08质量管理制度生效日期：2008 年 9

31、 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订仓库管理制度共 2 页 第 2 页3.4.2 生产、检验、维修人员发现不合格品交检验人员检验，对不合格品隔离后，可凭借检验人员开具的领料单领料。3.4.3 工具、辅料仓管依据批准的领料单限额发放物料。3.4.4 样品试验和返修、改表所用小量器件，填写出库登记表，统一出库。3.4.5 仓库管理员出库后应当尽快录入仓库管理软件。3.5 退货作业3.5.1 来料在使用中发现不合格物料须退货时，由使用单位退回仓库，仓管通知采购处理。3.5.2 来料检验后的不合格品, 须退货时,由品质部通知采购处理.3.5.3 仓库退料作业手续完毕后，同时做冲帐记录。3.6

32、换货作业3.6.1 换货先办理出库手续并冲账，待到货检验合格后，出现入库。4 相关记录入库单出库单发料清单进销存软件帐文件编号：BZ3002-09质量管理制度生效日期：2008 年 9 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订唯一性标识管理制度共 1 页 第 1 页1 目的和范围 为了提高公司产品的可追溯性。适用于我公司所有产品唯一性标识的管理。2 职责2.1 市场部负责生产订单编号的唯一性。2.2 采购部负责采购订单编号、产品送检编号的唯一性。2.3 生产部负责产品线路板生产顺序号和产品出厂编号的唯一性。2.4 其它部门负责质量记录上与生成的相应唯一性编号的一一对应。3 工作程序3.1 市

33、场部根据订货合同，生成经过评审的生产订单，并给每张生产订单唯一的编号。3.2 采购部根据采购计划，生成采购订单 ，并给每张采购订单唯一的编号。采购产品到货后，采购员填写检验通知单，并在检验通知单上给每批次元件唯一的送检编号。33 进料检验员根据检验通知单上的送检编号，对每批次元件进行检验，并做好检验记录，检验记录上填写的送检编号和检验日期要分别与检验通知单送检编号和贴在元器件包装袋（盒）上合格标识中的检验日期一一对应。3.4 仓库管理员对入库的物料做好登记，保证卡片上的入库日期与实际相符。3.5 生产部根据生产计划生成生产随工单（1）和生产随工单（2）,保证每张生产随工单顺序号是唯一的。3.6

34、 仓库根据生产随工单和发料清单发料，保证发料清单上的生产顺序号与生产随工单一一对应，发料清单上的元件入库日期与卡片上等入库日期一致。3.7 生产部负责每块完工的线路板上的生产顺序号与生产随工单上的顺序号一一对应。 3.8 生产部根据生产随工单（3）给每只仪表唯一的出厂编号，保证仪表出厂编号与生产随工单上的顺序号有对应关系。3.8 检验员保证生成的检验记录上的顺序号、出厂编号应与生产随工单的顺序号、仪表的出厂编号一一对应。4 质量记录采购订单检验通知单生产随工单发料清单文件编号：BZ3002-09质量管理制度生效日期：2008 年 9 月 15 日版本号：1.0 第 0 次修订技开部工艺管理制度

35、共 1 页 第 1 页1 目的和范围 为了提高公司产品质量，指导员工生产，规范生产管理。适用于我公司所有产品生产工艺的管理。2 职责2.1 技开部负责制订企业标准。2.2 技开部负责制订元器件进厂检验标准、过程检验标准、出厂检验标准。2.3 技开部负责制订各工序工艺文件、作业指导书。2.4 技开部负责正常生产的工艺纪律巡检。3 工作程序3.1 技开部根据国家的法律法规和相关标准制订企业标准。3.2 技开部根据国家标准、企业标准和产品的要求制订进厂检验标准、过程检验标准、出厂检验标准。3.3 技开部根据国家标准、企业标准和产品的要求制订各工序工艺文件、作业指导书。3.4 为保证工艺正确执行，定期

36、进行工艺纪律巡检。4 相关文件企业标准检验标准作业指导书工艺纪律巡检单上海纳宇电气有限公司文件编号检验标准分发号修改版次 检验标准生效日期适用范围检验项目技术要求判定等级试验方法编制 审核 审批日期 日期 日期上海纳宇电气有限公司文件编号作业指导书分发号修改版次岗位、工序 生效日期适用范围操作工具方法、要求质量记录自检并填写生产流程单 编制 审核 审批日期 日期 日期文件编号工艺图纸分发号修改版次型号/板号：LED14JL LED729696 三相表计量板正面元件图 生效日期编制 审核 审批日期 日期 日期工艺纪律巡检单编号： 日期： 检查岗位、人员 工艺文件适合性 操作适合性 检 查 人符合

37、不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合符合不符合 符合不符合检查结论：纠正、预防措施：部门主管签字： 文件编号：BZ3002-11质量管理制度生效日期：2008 年 9 月 25

38、日版本号：1.0 第 0 次修订月报表管理制度共 1 页 第 1 页1 目的和范围 为了提高公司管理效率、增强部门之间的沟通。适用于我公司从总经理到各部门的管理。2 职责2.1 各部门部长自行负责自己部门的月报表填报工作。2.2 部门报表先报送各分管副总经理，由副总经理评定后汇总上报总经理。2.3 部门报表上报时间一般在月底前，副总上报在 3 号前。2.4 报表记录由总经理指定办公室人员归档。3 工作程序3.1 各部门按照 9000 质量管理体系和规章制度的要求对本部门进行自审、自评。3.2 各部门完成自审、自评后后填写本部门的月报表。4 质量记录BZ3002-1101 技开部月报表BZ300

39、2-1102 采购部月报表BZ3002-1103 技开部月报表BZ3002-1104 生产部月报表BZ3002-1105 品管部月报表BZ3002-1106 市场部月报表BZ3002-1107 财务部月报表 BZ3002-1108 管代、副总经理月报表BZ3002-1109 部门意见、建议评审表技开部月报表编号：BZ3002-11 月份：工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 文件受控考核质量记录受控考核设计开发控制程序设计/开发任务、计划、评审设计/开发验证报告小批量试制总结报告产品鉴定报告客户试用报告工艺管理控制产品标准、检验标准产

40、品工艺图纸、作业指导书工艺检查、工艺服务部门之间协作 部门之间协作本部门质量目标 以上内容综合考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议部门负责人： 日期： 审核： 日期：采购部月报表编号：BZ3002-11 月份：工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 文件受控考核质量记录受控考核采购控制程序合格供方评定、名单供方业绩评估表、质量履历采购订单完成情况考核退货及时考核采购价格申请考核采购计划表考核部门之间协作 部门之间协作本部门质量目标 以上内容综合考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议填表人： 日期： 生产部月报表编号：BZ300

41、2-11 月份：工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 文件受控考核质量记录受控考核人力资源控制程序 员工培训考核员工试用期、转岗考核设备管理程序 设备购买、检修考核生产提供控制程序备货生产考核 订单生产计划完成考核准时交货率考核标识和追溯控制程序 标识管理考核产品防护程序产品发运考核二仓库帐卡物考核二仓库先进先出考核安全生产考核部门之间协作 部门之间协作本部门质量目标 以上内容综合考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议填表人： 日期： 品管部月报表编号：BZ3002-11 月份：工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B

42、良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 文件受控考核质量记录受控考核监视和测量装置控制程序监视和测量装置检定计划、记录监视和测量装置保养、维护监视和测量装置校准、比对记录表产品监视和测量程序 原材料、外购件检验不合格率焊接检验合格率备货校表合格率出厂校表合格率客户质量问题退返率不合格品控制程序原材料、外购件不合格处置考核过程检验不合格处置考核退货、维修不合格处置考核供方质量整改考核特殊工序不合格品率不合格报废考核数据分析和统计技术应用程序产品监视和测量的分析和统计不合格品的分析和统计纠正和预防措施控制程序 重大质量问题纠正、预防措施考核部门之间协作 部门之间协作本部门质量目标 以上内容综

43、合考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议填表人： 日期： 财务部月报表编号：BZ3002-11 月份：工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 财务资料归档管理考核财务管理采购帐、物、钱一致性管理考核工资管理考核报销管理考核员工收入满意度管理考核人事联络顾客参观满意度考核社会关系满意度考核员工归属感满意度考核部门协调 部门协调考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议填表人： 日期： 管代、副总经理月报表编号：BZ3002-11-08 月份： 工作内容大类 工作内容 考核结果汇报 A 优秀 B 良好 C 合格 D 不合格文件、记录控制程序 文件受控考核质量记录受控考核管理评审程序 管理评审人员职责权限与入职要求员工入职资格证书内审资格检定资格内审程序质量管理体系审核质量管理体系现场审核内审不符合项报告部门检查资源管理 环境、安全管理场地、设备资源管理部门协调 部门协调考核部门管理 部门管理考核部门工作的纠正、预防措施其它意见和建议填表人：陈军方 日期：2008-9-25 部门意见建议评审表编号：BZ3002-11-09 日期： 部门 意见、建议 评审结果技开部评审人：采购部评审人：市场部评审人：品质部评审人：生产部评审人：财务部评审人：管代、副总评审人：总经理评审人：