1、文件编号：T&Y-COP-016版本/版次：A/0页 次：1/6产品防护与仓库管理程序产品防护与仓库管理程序 1.0 目的明确产品和物料的搬运、储存、包装、防护和交付的程序和管理方法，确保产品品质符合客户的要求。2.0 范围2.1 凡本公司产品和物料的搬运、储存、防护和交付的活动均适用。2.2 毛料、辅料、成品库的全面管理。3.0 定义无4.0 权责4.1 仓库负责毛料和成品的管理和维护。4.2 物料部负责辅料的管理和维护。4.3 生产部门负责生产过程中产品和物料管理和维护。4.4 外发部门负责外厂本公司产品和物料的管理和维护。5.0 程序内容5.1 搬运5.1.1 公司物料与产品的搬运或移动
2、等，使用手推车进行作业。5.1.2 毛料及辅料将收藏于原装的包装和纸箱内，并整齐摆放于卡板或货架上，同时必须小心搬运。5.1.3 包装材料也将被整齐置放于卡板或货架上。5.2 储存文件编号：T&Y-COP-016版本/版次：A/0页 次：2/6产品防护与仓库管理程序产品防护与仓库管理程序 5.2.1 公司设有毛料仓、辅料仓、成品仓专用于物料和成品，集中储存管理，储存地区要保持清洁，不可暴露于危险地区、如：易晒、淋雨、潮湿等。5.2.2 仓库人员将确定接受的毛料，成品依照其种类、属性分类分区摆放，并记录在货架上。5.2.3 所有从仓库进出的物料、成品、将由仓库人员依据仓库管理的方法来保存和发放。
3、5.2.4 仓库人员确定各类毛料、物料和成品存放于仓库，维持账、物、卡的一致性。5.2.5 仓库人员将核实入库的货物，数量是否与入库单相符合，纸箱是否完整。5.2.6 暂存于生产现场之物料、半成品和成品，须根据生产现场的规定区域或指定地方由各生产部负责集中管理，储存地区的环境须清洁，通风、温湿度适宜，并随时检查产品的品质状况，若发现品质变异，应采取措施处理之。5.3 包装与防护5.3.1 所有成品由生产人员按包装指示的要求或客户的要求进行包装5.3.2 所有使用之包装材料必须能保证产品品质及能安全送至客户，纸箱的规格要求将以产品尺寸、重量来定制或按照客户的要求规格来定制或装箱，以保证产品品质。
4、5.3.3 破损的包装经查出后，要及时更换包装，并重新对产品品质进行重新文件编号：T&Y-COP-016版本/版次：A/0页 次：3/6产品防护与仓库管理程序产品防护与仓库管理程序 验证，确保箱、货一致。5.4 交付5.4.1 营业部根据客户的交货期资料制定出交货单，由财务部核实后，发放于仓库，仓库根据出货单的要求安排出货。5.4.2 成品经品管部检验合格后，生产部人员需填制入仓单入库，仓管员每日记录成品的入、出库情况填制仓库每天入货/出货明细表 。5.4.3 仓库人员填制送货单再根据出货资料安排运输车到仓库提货，仓库人员必须根据出货单的要求填写托运单和签收单给送货人员出货給客户。5.4.4
5、产品出货后，仓库人员需把出货清单或签收单交付给财务部，由财务部整理好有关资料，给香港总公司。5.4.5 出货前，若客户要求到厂验货，由营业部联系客户验货人员确定验货时间和安排相关验货事宜，经客户验货合格后方可出货给客户，如不合格，经 QC 部和营业部核实后，通知货仓退货或返执。5.4.6 仓库收货时，供应商按公司采购单连同送货单一起交至货仓，仓库收货时，检查送货清单是否与实物相符合，如不符合据情况决定是否收货，相符合则将其接收及摆放好。5.5 毛料、成品、物料摆放就货仓而言，做到易取、易拿、收发方便，一般遵循先进先放之库存原则。文件编号：T&Y-COP-016版本/版次：A/0页 次：4/6产
6、品防护与仓库管理程序产品防护与仓库管理程序 5.5.1 按本公司货仓之规定，所有物品都要进行分区、分架、集中摆放之原则，同一类物品必须放置在同一个区域，不同区域之物品必须分开存放。5.5.2 根据先进先放的原则，同时方便发货、取货、应将先来物品放置在应摆放的区域内，如先进的货品先出的话，应将后进的物品重新摆正。5.5.3 物品存放区应保持和货架编号一致，物品摆放应整齐，同时对于某些包装箱，因品质问题，若因摆放而存在受压变形，应立即更换新箱。5.5.4 物品的摆放，同时应注意支物架的安全问题，严禁在电源开关存放物品，以免引起火灾的情况。5.6 清点方式5.6.1 因为在收料、发料、收货、出货时，
7、有抽磅，抽点数的现象，所以难免出现数量与送货清单不相符，有少磅，少货的现象。当收货时，发现物品有少数的现象，经双方确认确实少数后，可以在收货单上改数量，而另一种情况为，客户收到产品后，经清点数而少数的话，由营业部出一张客户清点数的收货单，传真给财务部，财务部根据少数单对厂家进行扣数。5.7 退货处理每一个部门，只要涉及到产品，就有可能存在退货的问题，因产品在出货给客户时，而客户在验收时，确认有些产品不合格要求退回厂家返执，经营业部与客户联系好，把应退回的产品托运给营业部人员，另在退货单上注明哪一个客户、数号、件数、什么原因，是否返执或要求退货，仓库人员根据退货单做出正确做法。文件编号：T&Y-COP-016版本/版次：A/0页 次：5/6产品防护与仓库管理程序产品防护与仓库管理程序 6.0 盘点6.1 月盘点：物品仓库月由仓库人员负责监督与执行月盘点的实施。6.2 季盘点：毛料仓每季由仓管人员负责。6.3 半年季：成品仓每半年由主管级或以上人员监督执行。7.0 附件7.1 入仓单7.2 出货单7.3 发货通知单7.4 仓库每天入货/出货明细表7.5 德如公司装箱表
