1、蜡布订单业务操作流程_订单部内部流程工作范围 起点：询盘、自荐终点：客户销售反馈工作步骤 相关文档1判断“客户类型”：1.1 询盘客户：接受客户询盘，了解客户需求（品种、数量、价格、交期、客户样品或要求等） ，填写询盘信息表。询盘信息表1.2 自荐客户：向客户自荐，了解客户需求（品种、数量、价格、交期等） 。询盘信息表2建立客户档案，根据客户需求，并做好客户服务工作。对比客户以往同期的销售记录，最大可能地发掘客户潜力。客户档案3根据客户需求，向排单部、设计部收集符合要求的花型。4向客户推荐花型，未选中花型则在两周内返还排单部。5根据客户需求及其销售能力，并与排单部沟通品种、数量、价格、交期，判
2、断“是否具备接单条件”：5.1 不具备：终止。5.2 具备：与排单部沟通，根据订单情况挑选工厂，并转 6。6根据市场与客户等级，向客户报价及最低起订量，在询盘信息表中填写报价信息。询盘信息表 （更新）7客户回盘，在询盘信息表中填写客户回盘结果，与排单部沟通后，与客户确认最终合同细节（交期、价格、花型、颜色、商标、包装） 。询盘信息表 （更新）8制定外销合同，根据权限审批合同；与客户最终签订或确认合同（小组负责人签字） ，判断“客户是否支付定金”：外销合同8.1 支付：收取定金后合同生效。8.2 不支付：经总经办审批同意后，合同生效。9外销合同归档。10根据需要，制作配色单，征求排单部的配色意见
3、，判断“是否能确定配色方案”：配色单10.1 能够确定：转 11。10.2 不能确定：请排单部安排工厂发图稿确认。11各单花型、颜色、商标、客户提供的原始资料拍照、留底。12根据合同制定排单要求清单，并与排单部核实后双方签字；交外销合同、排单要求清单、花型样、配色、辅料、色卡（蜡布跟单员）给排单部；制定订单跟踪表。排单要求清单（蜡布） （含配色单、边字边印、商标、包装） ；订单跟踪表13与排单部确认实际的交期、价格。14审核排单部提供的采购合同，并留底、归档。15协助排单部确认边字边印和花型修改等。16根据排单部的订单生产周报，跟踪生产情况，确定投坯时间，至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在
4、订单跟踪表中填写客户反馈意见。订单跟踪表 （更新）17确认排单部所提供的初步出货计划。18根据验货报告和船样，判断“产品是否合格”： 订单跟踪表 （更新）18.1 合格：转 19。18.2 不合格：及时寄船样与客户确认，与客户和排单部（工厂）协商后，制定解决方案，报总经办审批；必要时，调整出货计划。19与排单部确定最终出货计划。20出货时与排单部确认最后的客户价格和提单细节；如客户对发票等单据有特殊要求，及时告知单证部。21确认出货后两天内，审核排单部提供的结算单和单证部提供的发票。22寄船样和发票给客户，并了解客户对船样的反馈，与客户沟通船样反馈情况后，更新订单跟踪表中的船样反馈栏。订单跟踪
5、表 （更新）23及时跟踪货物到港信息，并提前十天告知客户。24及时收汇。25根据市场及与客户沟通的结果，如需降价，填写降价申请单，经财务部、小组负责人审核后，报总经办审批，实施降价。降价申请单26判断“是否完全收汇”： 电放申请单 （财务、单证、小组各一份） ；订单跟踪表 （更新）26.1 完全收汇：经财务部和小组负责人确认后，通知排单部填写资金申请单，电放或寄单给客户。26.2 未完全收汇：货物到港后 30 天仍未完全收汇的，向总经办报告；经财务部审核，根据客户的资信情况和货物到港的情况，提出处理方案，报小组负责人和总经办审批后实施；必要时，填写资金申请单 。资金申请单27确认客户是否及时收到正本提单或电放资料。28跟踪客户清关和提货情况。29电放后 30 天向客户了解销售情况，根据客户销售情况，及时收集市场信息，填写销售反馈。订单跟踪表 （更新）30每两周至少与所有客户主动联系一次，关心原订单销售，询问是否有订单，或自荐品种。询盘信息表 （更新）31在客户生日、节日，及其他必要时间，送上问候和礼物。 客户档案 （更新）说明： 1步骤 1-4 为日常工作。2变更处理的原则：当流程中发生合同变更时，须更改合同，根据权限审批后，跳回至流程中相应的位置，并重新执行必要的步骤。
