1、茶饮料项目 可 行 性 研 究 报 告 目 录第一章 总 论- 1 一、 项目提要-1 二、 可行性研究报告编制依据- - 3 三、 综合评价和论证结论-4 四、 存在的意义-5第二章 项目背景及必要性- 6一、 项目建设背景-7二、 项目区农业产业化经营发展现状- 7 三、项目建设的必要性及目的意义-8 第三章 项目建设条件-10 一、 项目区概况-10二、 项目实施有利条件-11三、主要障碍及解决方案-12第四章 建设单位基本情况- 13 一、 建设单位概况-13二、 研发能力-13三、 企业财务状况-14第五章 市场分析与销售方案-14 一、 产品市场供求现状-14 二、 产品市场前景分
2、析-14三、 产品竞争优势问题-15 四、 产品生产及销售方案-15 五、 销售策略及营销模大-16六、 销售队伍和销售网络建设- 16 第六章 项目建设方案-18一、 建设任务及规模-18二、 项目规划和布局-18三、 种植技术方案-19四、 项目实施进度安排-26 第七章 项目投资估算与资金筹措-27一、 投资估算依据-27 二、 项目建设投资估算-28 三、 资金来源及筹措-30四、 资金使用和管理-30第八章 财务评价-31 一、 评价与测算依据-31 二、 销售收入估算-31三、 总成本及经营成本估算-31四、 财务评价-32第九章 环境影晌评价-35 一、环境影响-35二、环境保护
3、与治理措施-36三、环境部门意见-36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价-36一、 农业产业化经营-36 二、 农民增收-37 三、 其他社会影响-37第十一章 项目组织管理-38 一、组织机构与职能划分-38 二、经营管理模式-38三、劳动保护与安全卫生-39 四、 组织措施-39五、 技术培训-39第十二章 可行性研究结论-39咸丰县 2005 年富硒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告第一章 总 论一、项目提要;1 、项目名称 : 咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2 、建设性质 : 新建3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司法人代表
4、: 周浩所有制形式 : 有限公司4 、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点 : 咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规 模 : 建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000 亩 , 年产龙井茶鲜叶 320 吨 , 年均销售收入达 642 万元。 期 限 : 建设期 1 年 , 投产期 2 年 , 达产期 9 年。建设内容 : 品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理5 、项目申报单位及法人代表项目申报单位 : 咸丰县御园绿色产业有限公司 负 责 人 : 周浩6 、投资规模及资金构成总投资 :510 万元资金构成 : 无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 2000 亩 , 投入固定资产 488 万元
5、, 流动资金 22 万元。7 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 , 地方财政配套资金 99 万元 , 项目单位自筹资金 217 万元 ,8 、主要技术经济指标 ( 见表11)。表11主要技术经济汇总表序 号 名 称 单 位 数 量 备 注1 年 产 茶 叶 鲜 叶 吨 3202 年 均 销 售 收 入 万 元 6423 年 均 总 成 本 万 元 2864 年 均 利 润 总 额 万 元 3565 年 均 所 得 税 万 元 88.56 年 均 税 后 利 润 万 元 267.57 投 资 利 润 率 % 69.98 内 部 收 益 率 (税 后 ) % 69.99 财 务 净
6、现 值 (税 后 ) 万 元 1383.910 投 资 回 收 期 (静 态 ) 年 2.59 、 项 目 辐 射 范 围 及 带 动 能 力 龙 井 茶 生 产 属 劳 动 密 集 型 产 业 。 该 项 目 实 施将 发 展 龙 井 硒 茶 基 地 2000 亩 , 直 接 增 加 200 个 工 作 岗 位 , 将 使 二 仙岩 经 济 小 区 500 人 直 接 从 事 龙 井 茶 生 产 、 加 工 、 销 售 等 活 动 。 增 加 周 边 农 民 的劳 务 收 入 。二、可行性研究报告编制依据.解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调整目标更明确、更放心
7、, 使农产品实现增值增效。2 、项目提出的主要依据;咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来 , 湖北省提出了关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、
8、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状 .龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达 400 元 / 公斤,是传统茶叶产品的 40 倍之多,因而,龙井茶销 售市场极具发展潜力。1 、 湖 北 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 关 于 改 革 多 种 经 营 项 目 财 政投 资 额 度 分 配 和 申 报 办 法 的 通 知 。2 、 国 家 农 业 综 合 开 发 多 种 经 营 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 写 大纲 。3 、 国 家 农 业 综 合 开 发
9、 办 公 室 关 于 加 快 我 国 农 业 产 业 结 构 调整 ,扶 持 具 有 广 阔 发 展 前 景 ,新 兴 多 经 项 目 的 有 关 政 策 。4 、 咸 丰 县 委 、 县 政 府 制 定 的 咸 丰 县 “十 五 ” 发展 规 划 和 咸 丰 县 茶 叶 发 展 规 划 。5 、 税 收 和 税 率 根 据 国 家 规 定 执 行 , 所 得 税 33%。6 、 财 政 有 偿 资 金 部 分 的 资 金 占 用 费 率 执 行 2.4% 年率 ( 折 合 月 占 用 费 率 2 )。7 、 生 产 标 准 依 据 绿 色 环 保 有 机 食 品 的 标 准 制 定 并 执
10、行 。 三 、 综 合 评 价 和 论 证 结 论1 、 综 合 评 价(1) 项 目 立 项 依 据 准 确 充 分 , 从 项 目 区 内 气 候 、 土 壤 、水 土 资 源 及 其 他 条 件 看 , 是 龙 井 茶 种 植 和 生 产 的 良 好 地 带 。(2) 我 县 已 通 过 多 年 的 品 种 选 育 , 具 备 优 良 品 种 的 生 物选 育 技 术 和 种 植 技 术 。(3) 项 目 区 内 土 地 资 源 和 劳 动 力 资 源 丰 富 , 适 合 进 行大 规 模 开 发 。(4) 以 龙 头 企 业 带 动 产 业 的 发 展 , 是 加 入 WTO 之 后中
11、 国 农 业 的 必 由 之 路 , 由 此 达 成 双 赢 局 面 。(5) 龙 井 茶 的 种 植 因 气 候 等 原 因 , 鄂 西 少 有 种 植 , 因而 极 具 发 展 潜 力 o(6) 项 目 资 金 的 落 实 符 合 咸 丰 实 际 , 符 合 产 业 发 展 的 实 际 。(7) 能 够 通 过 本 项 目 的 建 设 , 提 供 就 业 机 会 , 增 加 农民 收 入 , 对 全 县 的 农 业 产 业 化 的 发 展 起 到 示 范 和 促 进 作 用 。2 、 论 证 结 论 ;本 项 目 在 政 策 投 资 、 资 源 环 境 、 生 产 管 理 等 诸 多 方
12、面 具 有 完 全的 可 行 性 , 为 龙 头 企 业 建 立 大 规 模 的 原 材 料 基 地 是 农 业 产业 化 在 山 区 实 施 的 必 由 之 路 , 项 目 的 实 施 将 增 加 农 民 收 入 , 推 动 地 方 的 发 展 , 具 有 很 好 的 政 治 经 济 意 义 , 因 此 ,该 项 目 已 具 备 实 施 的 必 要 条 件 。该 项 目 以 龙 头 企 业 为 依 托 , 极 具 地 方 特 色 , 风 险 小 , 竞 争 优 势 大 , 生 产 管 理 技 术 十 分 成 熟 , 属 劳 动 密 集 型 和 资金 密 集 型 产 业 , 是 农 民 增 收 、 财 政 增 收 的 重 要 项 目 。 项 目 的 实 施 既 保 护 了 生 态 环 境 , 又 提 高 土 地 利 用 率 , 同 时 又 为 咸 丰 县 创 立 生 产 绿 色 环 保 农 产 品 品 牌 起 着 非 常 重 要 的 作 用 , 因 此 项 目建 设 十 分 必 要 。 总 之 , 该 项 目 具 备 实 施 的 必 要 性 及 可 行 性 ,
