1、苜蓿种植与良种繁育及奶牛肉羊养殖一体化建设项目可行性研究报告目录第一章 总论.5第二章 紫花苜蓿良种繁育及牧草种植可行性研究.6第一节 项目概况.7第二节 项目背景及必要性.9第三节 市场分析与预测.11第四节 建设规模与产品方案.12第五节 项目选址和建设条件.13第六节 工艺技术方案和设备选型.14第七节 项目建设方案与建设内容.21第八节 项目建设周期与进度安排.24第九节 环境保护与安全生产.25第十节 项目组织管理实施进度.26第十一节投资估算与资金筹措.29第十二节社会经济效益分析.30第十三节可行性研究结论与建议.33第三章 新疆肉羊规模养殖与羊肉生产的发展现状.34第四章 温宿
2、县牧场肉羊养殖可行性研究报告.37第一节 项目基本情况.37第二节 项目建设必要性.40第三节 项目供求分析与预测.42第四节 建设内容.44第五节 项目地点选择分析.44第六节 工程建设方案.47第七节 原材料、燃料动力供应.56第八节 土地规划、环保和安全卫生.57第九节 节能.60第十节 建设期限与实施的安排进度.62第十一节项目的组织管理与运行.62第十二节投资估算与资金筹措.66第十三节效益分析与风险评价.70第十四节招标内容.75第五章 温宿县牧场奶牛养殖可行性研究报告.77 第一节 项目摘要.77第二节 项目建设的必要性.78第三节 项目建设情况.80第四节 市场供求分析及预测.
3、82第五节 建设方案.83第六节 投资概算与资金筹措.92第七节 效益分析.94第八节 项目组织与管理.97第九节 环境影响评价.99第十节 结论及建议.101第六章 可行性研究结论.102第一章 总论草业畜牧业和乳品业的一体化经营模式是农业现代化的基本标志，1930 年首先出现在美国，而且主要在畜牧业中实现。主要形式就是农民种草、养牛羊、挤奶，合作社或公司提供良种、防疫、信贷资金、收购、运输、加工等。一体化之所以在畜牧业中实现，就是因为这个行业的链条长、环节多、追加值多，经济效益、社会效益、生态效益高。通过一体化，就把微生物生产、植物生产、动物生产、工业生产加工和为上述生产服务的生物饲料、生
4、物肥料、信贷、保险、运输、物流连成一个完整的链条。发达国家的经验证明，一体化是现代农业的最好市场体系，是现代农业产业结构形成的标志。1.1 发展以苜蓿为主体的草产业是提升西北地区农业生产价值的途径苜蓿以其较高的营养价值和高附加值性能，已经成为现代牧草产业的先锋，人工种植牧草，不仅可以提升农业种植业的生产价值，而且通过苜蓿草产业的发展还必将带动畜牧业。食品工业，乳制品工业等相关农业加工业的发展，带动以草产业为龙头的农业产业化发展体系，促进农村城镇化建设进程和现代化高效农业体系的建立，转化农村剩余劳动力，增加农民收入，是西北地区发展特色型生态经济农业的重要途径。1.2 发展草畜产业有助于建立西北地
5、区可持续发展的农业生产体系以苜蓿为主体的草产业作为新兴的农业科技密集型产业，将有效提高农业高兴科技成果的转化效率，带动地方畜牧业和奶业的发展，促进整个农业和农村经济结构的调整。目前，西北地区封山禁牧后，已在农村全面实施农户圈养畜牧业战略，植被可望恢复，草地面积日益扩大，一批农业龙头企业正在兴起。这说明通过草畜产业，可以有效地将企业、科研和农户建立长期的合作关系，形成具有西北旱区农业特色的草畜产业一体化农业生产体系，实现西部大开发的伟大战略目标。1.3 发展技术密集型草畜产业有利于提高西北地区农业专业化水平以苜蓿为主体的草产业作为农业主导产业快速发展，必将推动苜蓿生产基地规模化、产品多样化，形成
6、草产业区域化布局、生产专业化的格局，从而推动整个农村产业结构由传统的二元结构向三元结构种植结构转化，从而推动畜6牧养殖业的快速发展，进而形成以草产业促进畜牧业，以专业化的畜牧养殖业促进草产品加工业的农业发展格局。1.4 实施草畜产业一体化发展，是西北地区农业现代化的必由之路西北地区农业生态环境十分脆弱，传统的农业生产模式已经不能满足新时期的奋斗目标，而适应西北环境条件的苜蓿产业发展直接关系到西北地区农业和农村经济的发展，关系到西北农民的经济收入和小康水平的实现。在西北地区发展草畜产业，有很好的生态效益和经济效益，不仅可以促进农业的发展，还能带动农牧产品加工工业的发展。因此，扩大人工草地面积，促
7、进苜蓿草产业和畜牧养殖业的发展，实现草畜产业一体化农业经济模式，将成为今后西北农业结构调整的基本方向，是实现西北地区农业现代化的必由之路。天山牧歌草畜乳一体化项目总投资 5879.3 万元。其中：苜蓿种植项目总投资规模为 2660.0 万元，包括固定资产投资 2442.0 万元,技术培训及技术推广费 150.0 万元，基本预备费用 68.0 万元。项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1.申请 2013 年农业综合开发农业部专项资金 400.00 万元；2.地方财政配套资金 500.00 万元；3.企业自筹资金 1760.00 万元。肉羊养殖项目总投资 1550 万元，其中申请国家补助资金
8、 500 万元，单位自筹 1050 万元；奶牛养殖项目总投资 1669.3 万元，其中申请国家补助资金 800 万元，单位自筹 869.3 万元。项目符合国家及产业政策，政策环境良好。第二章 紫花苜蓿良种繁育及牧草种植基地可行性研究报告（一）项目概况一、项目名称和建设单位1.项目名称：天山牧歌苜蓿良种繁育基地建设项目2.建设性质：新建项目3.建设地点：温宿县产业园库阿高速公路以南7二、建设内容与规模本项目总投资规模为 2660.0 万元，包括固定资产投资 2442.0 万元,技术培训及技术推广费 150.0 万元，基本预备费用 68.0 万元。三、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分
9、别是：1.申请 2013 年农业综合开发农业部专项资金 400.00 万元；2.地方财政配套资金 500.00 万元；3.企业自筹资金 1542.00 万元。四、投资使用计划本项目固定资产投资 2442.0 万元，其中土建工程投资 1717.9 万元，设备购置及安装投资 506.1 万元，牧草种子引进及繁育试验费用 150 万元，工程建设其它费用 68.0 万元；项目技术培训和技术推广费用 150.0 万元，基本预备费用 68.0 万元。五、建设期限本项目工程建设周期计划 2 年，从 2014 年 5 月份开始进行可行性研究论证，止 2016 年 5 月份建成投产。六、项目效益本项目的实施可全
10、面推动温宿县乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于阿克苏地区农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种 200 吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入 2220.0 万元，总成本费用 1457.2 万元，正常年经营成本1331.7 万元，利
11、润总额 610.6 万元，投资利润率 18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率 20.37%，财务净现值 2268.3 万元，静态投资回收期 6.47 年。8七、可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2002175 号） 。2.2013 年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。3.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知4.国家农业综合开发项目资金管理办法 ， （财政部令第 29 号） 。5.有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。八、主要技术经济指标本项目建成后，项目
12、经济效益计算期内达产年总销售收入 2220.0 万元，总成本费用 1457.2 万元，正常年经营成本 1331.7 万元，利润总额 610.6 万元，投资利润率 18.57%，投资利税率 23.03%。所得税前财务内部收益率 20.37%，财务净现值 2268.3 万元，静态投资回收期 6.47 年。主要技术经济指标详见表1。表 1 主要经济技术指标表序号 项目 单位经济指标备注1 建设期 年 22 总投资 万元 2660.02.1 固定资产投资 2442.02.2 固定资产方向税 0.002.3 建设期利息 0.002.4 无形资产投资 0.002.5 技术培训及技术推广费 150.02.6
13、 预备费用 68.03 销售收入 万元 2220.0 正常年4 销售税金 万元 140.6 正常年5 利润总额 万元 610.6 平均值6 财务内部收益率 (全部投 20.37% 所得税前9资)财务内部收益率(全部投资) 19.38%所得税后7 财务净现值(全部投资) 万元 2268.3 所得税前,注：ic=10%财务净现值(全部投资) 万元 1980.4 所得税后,注：ic=10%财务净现值(自有资金) 万元 1980.4所得税后,注：ic=10%8 投资利税率 23.03%9 投资利润率 18.57%10 投资回收期(静态) 年 64.7 所得税前,含建设期投资回收期(静态) 年 66.0
14、 所得税后,含建设期投资回收期(动态) 年 85.0 所得税前,含建设期投资回收期(动态) 年 88.6 所得税后,含建设期11 经营成本 万元 1331.7 平均值12 总成本 万元 1457.2 平均值13 盈亏平衡点 66.57%第二节 项目背景及必要性一、项目背景1.政策背景。国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级” 、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为南疆种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002 年国家计
15、委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年 7 月 14 日国家计委、科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)中，将牧草种子产业化列为农业类高技术10产业化重点发展项目。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种
16、植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。新疆自治区党委政府立足自治区实际情况，提出要把自治区建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴自治区农业经济的支柱产业。可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为 21 世纪农业持续高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。2.资源背景。新疆维吾尔自治区具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足
17、、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近57258.77 千公顷，牧草种质资源丰富。3.市场背景。随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算，我省每年需要紫花苜蓿种子约 80 吨，省内其他地区约需 200 吨左右。经过实施本项目，建设紫花苜蓿种子生产基地，年产牧草良种 200 吨左右，不仅可以满足南疆及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向其他省提供一定数量的紫花苜蓿种子。二、项目建设的必要性
