1、013 海上钻井平台服务队 HSE 检查表1项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育中石化安全教育管理规定第六条 11、安全用工 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 中石化职业卫生技术规范(石化股份安【2009】47 号) 1(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率 100%安全生产法第 22 条、23 条，劳动法第 55 条 1(2)出海人员应取得“ 海上石油作业安全救生”培训合格证书 海洋石油安全管理细则 1一、人的方面(5 分) 2、上岗资质(3)作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护证，证
2、书在有效期内 海洋石油安全管理细则 1(1)成立 HSE 领导小组,有 HSE 组织网络图且分工明确胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.1 0.51、管理机构 (2)配备至少一名专( 兼)职 HSE 监督员 胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.1 0.5(1)岗位 HSE 责任制齐全，上级文件精神得到落实胜利油田HSE 文件与资料控制管理程序5.1 0.5(2)第一责任人签订 HSE 领导承诺书；全体员工签订 HSE 承诺书 中石化安全承诺制度 0.52、管理制 度(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE 文件与资料控制管理程
3、序5.10.5(1)HSE 管理记录、作业指导书、HSE 检查表、应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE 文件与资料控制管理程序5.11(2)特种设备、消防设施( 器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范中国石化 HSE 检查规范 0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全中石化直接作业环节管理规定胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定 1(4)事故档案资料齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系Q/SHS 0001.2-2001 0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐
4、全中石化职业卫生管理规定 1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 特种设备安全监察条例 1(7)隐患排查及治理台帐齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系隐患管理程序4.6 0.5(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)【2010】33 号 0.5(9)HSE 活动开展情况，资料齐全 中国石化 HSE 检查规范(陆上采油队) 1(10)HSE 观察记录齐全 中石化HSE 观察管理规定第七条 0.53、基础资料(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】94 号 0.54、危害识别(1)关键装置、要害( 重点)部位每年开展一次危害
5、识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施胜利油田危害识别与风险评价管理程序 0.5(1)每季至少组织 1 次应急演练，应急演练记录真实、齐全胜利油田应急管理程序5.5.2；5.5.3 15、应急管理 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案国家安全生产监督管理总局令第 17 号(2009) 1二、管理方面(15 分)6、教育培训(1)新入厂、转岗员工的 HSE 教育记录、试卷齐全有效Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法 1013 海上钻井平台服务队 HSE 检查表2项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分(2)员
6、工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法 1(1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用压力容器安全技术检查规程第 154 条 21、安全附 件(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠 气瓶安全监察规程 2(1)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距5m ，与火源相距10m 气瓶安全监察规程 22、安全间距 (2)行吊下限位距地面的间距0.3m 安全装备和安全附件管理规定 2(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固陆上油气田油气集输安全规定4.3.6 2(2)封井器底座安装牢固 安
7、全装备和安全附件管理规定 2(3)库房内工具分类摆放整齐、牢固 安全装备和安全附件管理规定 1(4)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠 安全装备和安全附件管理规定 23、安全设施(5)梯子、扶手、栏杆、防护网齐全完好、安装牢固 安全装备和安全附件管理规定 2(1)库房内设置“禁止烟火”、“ 必须戴安全帽”、“必须穿工作服” 、 “当心机械伤害”、“ 当心落物”等标志 和“安全告知 ”牌安全生产法第 28 条 1(2)作业场所设置“ 禁止烟火”、“ 禁止抛物”、“当心吊物” “必须戴安全帽 ”等标志 安全生产法第 28 条 1(3)设备设施停用或检修挂“ 正在检修，禁止合闸”标志
8、牌 安全生产法第 28 条 14、安全标志(4)电气设备、配电柜，设置有“ 当心触电”等标志电业安全工作规程；电力线路部分 1(1)宿舍、库房、办公室等照明电路安装规范、绝缘可靠，断路器符合规定要求电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程 2(2)配电屏(柜) 、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器；保险丝符合规定电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程 2(3)电气设备金属外壳接地保护，接地电阻4 工业与民用电力装置的接地设计规范4.2.1 25、电气安全(4)手持式、移动式电动工具安装漏电保护器 中石化临时用电安全管理规定 4(1)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查 1 次并定期校验灭火器配置
9、及检查规定企标Q/SH1020 0994-2008 16、消防安全 (2)按规定配备合适的消防器材 灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-2008 1(1)设备(设施 )、阀门等无“跑、冒、滴、漏” 陆上油气田油气集输安全规定5.1.3 2(2)行吊道轨平直无弯曲，压板齐全；行走时无异常响声 海洋钻井公司 HSE 管理体系文件 2(3)压缩机操作手柄、启动系统及制动系统灵活、可靠，操纵杆锁紧装置无松动 海洋钻井公司 HSE 管理体系文件 27、设备安全(4)叉车制动系统灵敏可靠，吊装钢丝绳无断股 海洋钻井公司 HSE 管理体系文件 2(1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶油
10、田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.22001 4.6.35.61三、物的方面(46 分)8、环保设施(2)工业、生活垃圾分类存放 油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.2 1013 海上钻井平台服务队 HSE 检查表3项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分2001 4.6.35.6(1)存在职业健康危害因素的场所张贴职业病危害因素监测数据 胜利石油管理局职业健康管理规定 1(2)按规定配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全帽石油工业场所劳动防护用具配备要求4.3；5.6 19、职业防护(3)应配置应急急救包 中石化安全应急管理
11、规定 1(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位 中石化直接作业环节管理规定 2(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品 中石化安全生产禁令和规定 11、生产准备 (3)直接作业施工过程，有专人负责监护，监护人不得擅自离开胜油安环发【2007】48 号转发中石化安全检查规定等七项规定 3不得窜岗、脱岗和酒后上岗 中石化十大禁令 32、作业施工 不得在库房吸烟，不得在起重物下面和运行线路周围随意走动 中石化十大禁令、十不吊 3四、生产作业过程(14 分)3、完工验收 (1)工完料净场地清 中石化直接作业环节管理规定 21、一般性违章 (1)现场发现一般性违章 1 次，扣罚 1 分胜利油田安全生产违章行为处罚规定 52、严重违章 (1)现场发现严重违章行为扣罚 5 分胜利油田安全生产违章处罚管理暂行规定 5五、违章违禁(18 分) 3、违反禁令 (1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚 8 分 胜利油田安全生产禁令 8六、其他(2 分)(1)发现其他不符合项，每项扣 0.5 分 2总分 100注：每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分。
