1、- -1罗非鱼越冬繁殖建设项目可行性研究报告- -2第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：罗非鱼良种繁育（越冬）基地扩建项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：4、法人代表：5、项目主管部门：6、项目建设地点：7、项目建设规模：新建高标准钢架结构玻璃冬暖式繁育车间（大棚）一个，面积 360 平方米，越冬保温池 5 个，每个 125 立方米，配备先进的科研设备和越冬防护设施。基地建成投产后，年可生产销售良种罗非鱼种鱼 10 万尾、鱼苗 1500 万尾、大规格鱼苗 60万尾，可满足 3 万亩池塘养殖苗种的需求，并保障罗非鱼苗种常年供应，将成为江西最大的罗非鱼良种繁育示范基地，为江西罗非鱼养殖模式
2、的转变提供技术支撑。8、项目建设周期：2009 年 2 月至 2009 年 12 月9、主要建设内容：主要进行玻璃冬暖式繁育车间（面积360 平方米，越冬保温池 5 个，每个 125 立方米）、科研设备、越冬防护设施、生产供电、供水设施等基础建设。使罗非鱼良- -3种繁育（越冬）基地，实现生产现代化，提高罗非鱼在江西繁育质量，降低罗非鱼生产成本，以满足江西养殖业对罗非鱼种苗的需求。10、项目申报单位：11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资 240 万元，流动资金 30 万元，项目总投资额 270 万元。12、资金筹措：申请上级财政资金支持 200 万元，地方配套资金 40 万元，企业自筹
3、30 万元。13、主要经济技术指标：本 项 目 达 产 后 的 企 业 年 生 产 能 力可 创 销 售 收 入 216 万 元 ， 总 成 本 90 万 元 ， 年 总 利 润 126 万 元 ，财 务 内 部 收 益 率 IRR： 24.33%， 财 务 净 现 值 NPV:167.59 万 元 ，静 态 投 资 回 收 期 IPP:4.77 年 (建 设 期 )， 总投资收益率 46.67%，国家收益分配比重 11.67%，就业效果指标 0.022/万元。14、项目辐射效应：项目建设主要是建立罗非鱼良种繁育（越冬）基地。依靠科技和资金的投入，形成年繁育良种罗非鱼种鱼 10 万尾、鱼苗 1
4、500 万尾、大规格鱼苗 60 万尾，建成江西最大的罗非鱼良种繁育示范基地，为江西罗非鱼养殖模式的转变提供技术支撑，确保罗非鱼苗种常年供应。二、项目可行性研究报告的编制依据水产品是人类食物重要的组成部分和优质营 养 丰 富 的 食- -4品 ， 尤 其 是 鱼 类 的 蛋 白 质 高 、 脂 肪 低 、 胆 固 醇 少 ， 为 人 们 所喜 食 。 20 世 纪 80 年 代 初 ， 人 类 直 接 或 间 接 食 用 的 动 物 蛋 白质 中 ， 水 产 品 动 物 蛋 白 质 已 占 25%左 右 。 水 产 品 还 可 以 为 食品 工 业 、 医 药 工 业 和 其 他 化 学 工 业
5、 提 供 重 要 原 料 。 水 产 品 是国 际 贸 易 中 的 畅 销 品 ， 换 汇 率 较 高 。 发 展 水 产 业 有 利 于 保 持农 业 生 态 平 衡 ， 实 现 农 业 生 产 各 部 门 的 良 性 循 环 。中国大陆海岸线北起辽宁鸭绿江口，经渤海、黄海、东海和南海至广西北仓河口，全长达 1.8 万多公里。海域总面积约472.7 万平方公里（按新的国际海洋法规定，应归我国管辖的水深 200 米以内的大陆架海域约 140 万平方公里）。内陆水域总面积约 2.7 亿亩（1800 万公顷），约占国土面积的五十五分之一。由于我国南北的地理、气象等自然生态条件极为不同，从而也孕育了
6、水生生物种质资源的多样性。在我国海域有 7500多种水生生物栖息，我国内陆水域中自然分布的淡水鱼类有800 余种。丰富多样的海、淡水水生生物种质资源为我国水产业的高速发展提供了重要的物质基础。 中国是水产品生产大国，新中国成立以来特别是改革开放以来水产品总产量持续高速增长，年均增长速度超过 10%。经过近 60 年艰苦创业，我国从基础设施十分落后、水产品产量仅占世界总产量 2%的渔业小国，发展壮大成为一个养殖、捕捞、加工、渔船、渔机工业以及水产科技、教育相互配套，水产品- -5产量跃居世界首位，占世界总产 1/3 强的渔业大国。2008 年 12 月 29 日全国农业工作会议渔业专业会认为，在
7、当前世界金融危机下，国际国内水产品市场价格仍然比较好，2009 年将是一个大好发展时机。一是近二十多年来，不管宏观经济形势如何起伏变化，水产品生产和市场都一直比较平稳，没有大起大落，渔业具有较强的自我调节、自我稳定能力。二是我国渔业经过多年的发展，目前基本面是好的，没有出现大的问题，完全有能力保障水产品的充足供给。为此，本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收, 建立起农业科技推广示范基地，推动奉新县水产业全面发展。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为：中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 、农业部
8、关于加强渔业质量管理工作的通知 、国家发改委当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005 年修订） 、江西省水产种苗管理条例 、 建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标以及相关的水产种苗繁育技术资料等。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。2、项目建设区有良好的自然生态资源条件。- -63、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。综上所述，扩建 300 平方米玻璃
9、冬暖式繁育车间，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号 项目名称 单位 数量 备注1.0 名 称 扩 建 300M2亩 罗 非 鱼 良 种 繁 育 （ 越 冬 ） 基 地2.0 建设规模 M2 3003.0 年生产时间 天 1504.0 产品方案4.1 罗 非 鱼 良 种 繁 育 基 地 M2 3005.0 公用工程及动力消耗5.1 电 力 万度/年 1.806.0 劳动定员 人 67.0 项目固定资产总投资 万元 240- -78.0 项目
10、流动资金投入 万元 309.0 项目总投资 万元 27010.0 年销售收入 万元 21611.0 其它税金及附加 万元 012.0 年利润总额 万元 12613.0 财务评价指标13.1 投资利润率 % 46.6713.2 投资利税率 % 46.6713.3 盈亏平衡点 BEP % 25.6913.4 财 务 内 部 收 益 率 % 24.3313.5 财 务 净 现 值 万元 167.5913.6 投 资 回 收 期 年 4.7713.7 国家收益分配比重 % 11.6713.8 就业效果指标 人/万元 0.02第二章 项目背景与建设的必要性项目提出的背景党和国家十分重视农业、农村和农民问
11、题，十六届三中全会通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。2004 年 2 月 8 日，中共中央、国务院下- -8发了关于促进农民增加收入若干政策的意见 ，提出的财政支农力度前所未有，从降低农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税到将新增财政支出向“三农”倾斜等，预示着中央将为解决三农问题制定全面的解决方案，这将再次激发农村和农业改革、发展的活力。2005 年 1 月 30 日，中共中央、国务院又下发了关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 ，提出
12、 2005 年的农业和农村工作将稳定、完善和强化各项支农政策，继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度，切实加强农业综合生产能力建设。2006 年 2 月 21 日，中共中央、国务院再次下发了关于推进社会主义新农村建设的若干意见 ，这份纲领性文件密集出台 32 条重大举措，合力出击，财政支农力度空前，明确 2006 年，国家财政支农资金增量要高于上年，国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年，其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年，并逐步形成新农村建设稳定的资金来源。2007 年 1 月 29日，中共中央、国务院再发布了关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 ，
13、提出发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游业，2007 年农业投入规模要高于上年。2008 年 1 月 30 日，中共中央、国务院继而发布了中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步- -9促进农业发展农民增收的若干意见这是近 5 年来第 5 个关于“三农”问题的中央一号文件，也是改革开放以来第 10 个以“三农”问题为主题的中央一号文件。2008 年 12 月 31 日中央、国务院下发关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 ，第六次锁定“三农” 。提出了促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业
14、农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。连续下发七个“一号文件” ，充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。 罗非鱼原产非洲，品种多达 70 多种。1978 年中国引进优良品种尼罗罗非鱼后，这种外来鱼迅速成为重要的养殖对象，2007 年，全国罗非鱼产量达 121 吨，在引进鱼中位占首位，南方的广东、海南、广西、福建成为四大主要养殖区，产量约占全国九成。而在世界范围，出产罗非鱼的国家达 100 多个，亚洲、美洲、中东等地区为集中养殖区，并形成了中国与埃及、印尼、菲律宾、泰国“一龙四虎”的格局。1980 年起，全球罗非鱼养殖量开始超过捕捞量，目前除非洲
15、国家有少量天然捕捞，大部分罗非鱼源自养殖。水产品是全球目前惟一仍然由野生资源提供的食品。联合国粮农组织一份报告显示，目前 52%的海洋鱼类被完全开发，25%属于过度开发，10 大海洋鱼类中的 7 种接近最大捕捞量并- -10出现下降。而到 2015 年，人类食品需求将增长 25，达 1.79亿吨。因此解决可能出现“无鱼可吃”的食品短缺，必须发展适养性强、营养丰富的大众化鱼，罗非鱼恰恰满足了这些条件。罗非鱼国际贸易始自上个世纪 90 年代初，到 1999 年达 3.8 万吨，2007 年剧增至 20 万吨，在水产品贸易中占第三位，年增长达 23。过去天然捕捞的鳕鱼、鳟鱼是发达国家主要的高档消费品
16、，这种名贵天然鱼类产量大幅减少，鳕鱼年产量目前只有二战后的 3040%，味道鲜美的罗非鱼成为他们的替代品。美国经过二三十年，已成为罗非鱼最主要的消费国，而由于价格低廉，罗非鱼同时也是发展中国家普通消费者吃得起的食品。中国罗非鱼养殖大面积推广，得益于 3 个因素，一是优良品种的选育，克服了过去杂交鱼出苗率低的特点；二是颗粒饲料的推广，为规模化养殖创造了条件；三是现代化加工及物流的发展，使其成为增长迅速的贸易水产品。2005 年中国罗非鱼出口取得重大进展，首次突破 10 万吨，深加工鱼片价格超过2000 美元/吨，深加工鱼片出口量超过附加值低的全冻鱼出口量。 专家认为，罗非鱼是名副其实的朝阳产业，在当前全球金融危机的背景下，罗非鱼贸易没有明显影响，显示出作为食品消费的刚性。经过 30 年的发展，中国的罗非鱼生产已形成每
