管理手册(060420).doc

1、编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 1 页 共 63 页 发 布 令本手册依据 GB/T19001-2000(质量管理体系 要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系 要求) 、GB/T28001-2001(职业健康安全管理体系 规范)标准要求制定，阐述了本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，对公司整合型管理体系作了总体描述，是公司整合型管理体系活动的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。未经公司同意，不得翻印，违者必究。本手册自签字之日起正式生

2、效。总经理： 钱 沈2006 年 04 月 20 日编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 2 页 共 63 页 任 命 书为加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，使公司的整合型管理体系符合 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准的要求，现任命吴景刚同志为公司管理者代表。其主要职责是：负责建立、实施和保持整合型管理体系；确保在公司范围内提高满足法律、法规和其他要求的意识；向总经理报告整合型管理

3、体系的运行情况；及时处理整合型管理体系运行中的有关问题；代表公司就整合型管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系有效运行。总经理：钱 沈2006 年 04 月 20 日编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 3 页 共 63 页 公司员工代表经由公司全体员工依照中华和人民共和国工会法合法选出公司工会主席祁建良同志为公司员工代表。将由其在公司的职业健康安全管理体系的运行过程中，代表全体员工的合法利益

4、，参与公司职业健康安全体系管理方针、相关管理制度的策划，代表员工就职业健康安全管理体系涉及的员工的合法利益问题与公司行政管理部门协商和沟通。特此公告编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 4 页 共 63 页 公 司 简 介上海十三冶建设有限公司是一家具有独立法人资格的大型施工企业,主要经营范围包括：冶炼工程施工总承包（一级） 、房屋建筑工程总承包（一级） 、机电安装工程总承包（一级） 、地基与基础工程专业承包（一级） 、钢结构工程专业承包（一级） 、消防设施工程

5、专业承包（一级） 、冶炼机电设备安装工程专业承包（一级） 、管道工程专业承包（二级） ；特种设备（起重机械）安装、改造、拆卸修理；冶金设备检修；商品混凝土及制品制作销售；施工机械租赁。注册资本金 7000 万元。现有员工 7370人，其中各类专业技术人员 2191 人，高级职称人员 194 人，中级职称人员 777 人，一级项目经理 141 人，二级项目经理 200 人。上海十三冶建设有限公司是宝钢一、二、三期工程建设的主要施工队伍之一。在宝钢一、二期工程中，承担了原料场、烧结、1 至 4 号制氧机、板坯连铸和部分公辅设施工程。在宝钢三期工程中，承建了圆坯连铸、原料场、5、6 号制氧机、板坯连

6、铸、初轧扩建、1550 冷轧废水处理、动力管网等工程。历年来还承建了上海地铁徐家汇车站、浦东国际机场高架道路、上钢三厂大连铸、上海磁悬浮黄楼构件厂、上海长峰广场、文化花园、文化佳园、武钢三炼钢、珠钢薄板坯连铸、杭钢高线、福州东南汽车、北京太平洋大厦、重钢院高层住宅楼等一批国家和地方重点工程；近年来中标承建了上钢一厂不锈钢炼钢连铸工程、宝钢“十五”规划和宝钢“十一五”规划等项目。所承建项目分布于沪、苏、浙、闽、赣、皖、鲁、京、豫、粤、桂、湘、鄂、陕、渝等省市，涉足冶金、化工、电力、轻工、市政、民用、交通等建设领域。历年来荣获省部级以上工程质量奖 97 项，其中国家编 号 QG/SHMCC1301

7、-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 5 页 共 63 页 优质工程金奖 2 项、银奖 1 项，鲁班奖 1 项,中国市政工程金杯奖 1 项、上海市白玉兰奖 1 项、金钢奖 11 项、国家科技进步特等奖 1 项、国家重大技术装备成果奖 2 项。公司申报的“SMW 工法（水泥土搅拌连续墙）在深基坑维护中的应用” 、 “聚能切割爆破技术在钢结构厂房拆除中的应用”和“超大型工字型钢梁制作工艺技术的开发和应用”三项技术顺利通过了上海市科技情报研究所的技术查新和中冶集团的科技成果鉴定，获得中冶科技进步奖二

8、、三等各一项。1995-1998 年、2002 年先后五次被评为上海市优秀进沪施工企业。1997-2000 年连续两届被评为上海市“重合同守信用”单位，2003 年被评为上海市“守合同重信用”AAA 级单位。1994 年至 2004 年先后八次入围上海市建筑施工企业综合实力 50 强前十位。2000 年被评为第二届全国先进施工企业。2001 年至 2003 年公司资信等级被评为 AAA 级。2003 年 4 月通过ISO90012000 质量体系换版认证,2005 年月 11 月通过整合型管理体系(GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001)认证。

9、公司地址：上海市宝山区铁力路 2469 号 邮 编：201900联系电话：021-56789990-2045传 真：021-56600177联 系 人：周 宾 编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 6 页 共 63 页 目 录颁 发令.1公司概况.41 手册的适用范围和控制 .82 引用标准 .103 术语和定义 .104.1 总的要求 .124.2 整合型管理体系文件的结构和要求 .124.2.1 总则 .124.2.1 管理手册 .134.2.2 程序文件

10、.134.3 文件控制 .134.4 记录的控制 .145 管理职责（Q5.1E4.4.1 O4.4.1） .145.1 管理承诺 .145.2 以顾客为关注点 .155.3 管理方针（Q5.3E4.2 O4.2） .155.4 管理策划（Q5.4E4.3 O4.3） .165.4.1 管理目标（Q5.4.1E4.3.3O4.3.3 ） .165.4.2 整合型管理体系策划（Q5.4.2 E4.3.3O4.3.4 ） .185.4.3 环境因素和危害因素的识别和评价（E4.3.1O4.3.1） .185.4.4 法律法规和其他要求（E4.3.2O4.3.2 ） .195.4.5 管理方案（E4

11、.3.3O4.3.4 ） .205.5 职责、权限和沟通（Q5.5 E4.4.1O4.4.1 ） .205.5.1 组织机构 .205.5.2 管理职责概述 .215.5.3 职能关系 .275.5.4 管 理 者 代 表 （Q5.5.3E4.4.1O4.4.1） .275.5.5 协 商 、 沟 通 和 交 流 （Q5.5.3E4.4.3O4.4.3） .285.6 管 理 评 审 （Q5.6E4.6O4.6） .296 资源管理（Q6.3E4.4.1 O4.3.4/4.4.6） .306.1 资源的提供 .30编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第

12、A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 7 页 共 63 页 6.2 人力资源 .316.3 基础设施和工作环境 .317 产品实施过程的管理（Q7 E4.4.6/4.5.1O4.4.6/4.5.1） .327.1 产品实施过程的策划 .327.2 与顾客有关的过程 .327.3 开发、设计控制 .347.4 采购（物资采购工程和劳务采购） （Q7.4E4.4.6O4.4.6） .347.5 生 产 和 服 务 的 提 供 （Q7.5 E4.4.6O4.4.6） .367.5.1 施工过程控制 .367.5.2 过程确认 .367.5.3 标

13、识和可追溯性 .377.5.4 顾客财产的管理 .377.5.5 产品防护 .377.6 监 视 和 测 量 装 置 的 控 制 （Q7.6 E4.5.1O4.5.1 ） .387.7 应 急 准 备 与 响 应 （E4.4.7O4.4.7） .387.8 环境和职业健康安全管理运行控制（E4.4.6O4.4.6 ） .408 测量、分析和改进 .408.1 监 视 和 测 量 的 策 划 （Q8.1 E4.5.1O4.5.1） .408.2 监视和测量 .418.2.1 顾客满意程度的测量 .418.2.2 内 部 审 核 （Q8.2.2E4.5.5 O4.5.4） .428.2.3 过 程

14、 的 监 视 和 测 量 （Q8.2.3E4.5.1O4.5.1） .428.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量 .428.2.3.2 环境绩效的监视和测量 .438.2.3.3 职业健康安全绩效的监视和测量 .438.2.3.4 目标指标完成情况测量 .448.2.3.5 合 规 性 评 价 （E4.5.1O4.5.1 ） .458.2.4 工程质量的检验和试验 .458.3 不合格品的控制 .478.4 数 据 分 析 （Q8.4E4.5.3O4.5.2） .488.5 改进 .498.5.1 持 续 改 进 的 策 划 （Q8.5.1E4.5.3O4.5.2 ） .498.5.2

15、纠正措施 .498.5.3 预防措施 .50编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 8 页 共 63 页 1 手册的适用范围和控制1.1 手册的适用范围及删减说明（Q0.2 ）本 手 册 是 根 据 GB/T19001-2000(质 量 管 理 体 系 要 求 )、 GB/T24001-2004(环 境 管 理 体 系 要求 )、 GB/T28001-2001(职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 规 范 )标 准 编 制 的 ， 规 定 了 整 合 型 管 理

16、 体 系 的 要求 ， 通 过 本 手 册 的 执 行 ， 能 够 保 证 ：a)向 顾 客 提 供 符 合 国 家 规 范 和 满 足 合 同 要 求 的 工 程 产 品 ；b)向 顾 客 提 供 满 意 的 服 务 ；c)实 现 公 司 整 合 型 管 理 体 系 的 不 断 改 进 ；d)关 注 和 控 制 公 司 在 业 务 活 动 中 的 相 关 环 境 影 响 （ 环 境 因 素 ） ， 为 改 进 社 会 环 境 做 出 贡 献 ；e)关 注 和 控 制 公 司 在 各 项 业 务 活 动 中 ， 给 员 工 所 带 来 的 相 关 职 业 健 康 安 全 影 响 （ 危 害 因

17、 素 ） ，营 造 一 个 安 全 的 工 作 环 境 ， 保 护 员 工 的 身 体 健 康 。手 册 规 定 的 整 合 型 管 理 体 系 适 用 于 公 司 承 担 的 下 列 业 务 范 围 ： 公 司 在 冶 炼 工 程 、 房 屋 建 筑 工 程 、 机 电 设 备 工 程 、 地 基 与 基 础 工 程 、 钢 结 构 工 程 、 消防 设 施 工 程 、 冶 炼 机 电 设 备 安 装 工 程 、 管 道 工 程 施 工 过 程 中 及 设 备 检 修 、 特 种 设 备（ 起 重 机 械 ） 安 装 、 改 造 、 拆 卸 、 修 理 活 动 中 所 涉 及 的 质 量 、

18、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管理 活 动 。 本 手 册 是 公 司 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 核 心 ， 它 适 用 于 公 司 的 质 量 、 环境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 建 立 、 实 施 、 保 持 以 及 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理体 系 的 内 审 和 第 三 方 认 证 与 监 督 审 核 。公 司 的 产 品 形 成 主 要 包 括 下 列 过 程 ： 参 加 投 标 或 议 标 ， 签 订 合 同 ； 做 好 项 目 策 划 ， 提 供 资 源 ； 按 计 划 施 工 ；

19、 进 行 必 要 的 检 验 和 试 验 ， 包 括 在 监 理 单 位 监 督 下 的 检 验 和 试 验 ； 竣 工 交 付 ； 按 合 同 和 法 规 要 求 提 供 必 要 的 保 修 服 务 。(本 手 册 覆 盖 了 GB/T19001-2000、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标 准 的 要 求 ， 根 据公 司 的 经 营 资 质 、 经 营 范 围 和 现 阶 段 的 市 场 情 况 ， 公 司 目 前 不 涉 及 设 计 过 程 控 制 ， 故 对 设 计 过编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A

20、版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 9 页 共 63 页 程 进 行 删 减 ， 如 今 后 体 系 涉 及 设 计 活 动 时 ， 公 司 将 适 时 进 行 整 合 型 管 理 体 系 策 划 ， 以 满 足 整 合型 管 理 体 系 要 求 。 )1.2 管 理 手 册 的 控 制1.2.1 本 手 册 编 写 、 审 核 人 员编 写 ： 周 宾审 核 ： 吴 景 刚1.2.2 本 手 册 由 公 司 技 术 规 划 部 负 责 统 一 编 号 、 造 册 、 登 记 、 发 放 及 归 口 管 理 。1.2.3 本 手 册 经 最 高 管 理 者 批 准 发 布 ， 自 实 施 之 日 起 ， 原 管 理 手 册 （ 2005 年 A 版 ） 即 行 废 止 。1.2.4 本 手 册 的 修 改 情 况下 表 记 录 本 手 册 修 改 的 情 况 ：日 期 页 号 章 号 修 改 内 容 修 改 人 审 核 人编 号 QG/SHMCC1301-2006批准日期 20060420版 次 第 A 版 第 0 次修订上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册 页 码 第 10 页 共 63 页