1、聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目可 行 性 研 究 报 告项 目 名 称：聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目承 担 单 位：聊城恒顺畜禽良种有限公司承担单位负责人：赵莹川联 系 人：赵莹川联 系 电 话：13863558828拟 建 地 址：聊城市嘉明经济开发区项目 主 管部门：聊城市畜牧局报告编制单位：山东省农业可持续发展研究所二九年二月项目名称：聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目编制单位：山东省农业可持续发展研究所工程咨询等级：乙级咨询证书编号：工咨乙 11820060045发证机关：国家发展和改革委员会单位负责人：郭洪海
2、项目负责人：袁奎明联系电话：053183179362 13505316989编制日期：2009 年 2 月编制人员：隋学艳 助理研究员、博士袁奎明 研究员、国家注册咨询工程师（投资）郭洪海 研究员、注册咨询工程师（投资）姚慧敏 助理研究员、博士杨 洁 助理研究员、博士杨丽萍 助理研究员、博士1目 录第 1 章 总 论 .11.1 项目摘要 .11.2 可行性研究报告的范围与依据 .31.3 主要技术和经济指标 .3第 2 章 项目提出的背景和建设的必要性 .52.1 项目承担单位情况 .52.2 项目提出的背景 .52.3 项目建设的必要性 .62.4 项目区域概况 .8第 3 章 产品市场与
3、竞争力分析 .123.1 生猪供需现状分析 .123.2 生猪市场行情预测分析 .133.3 本项目种猪市场竞争力分析 .15第 4 章 项目选址 .164.1 选址原则 .164.2 环境条件分析 .164.3 项目地点选择 .19第 5 章 建设方案 .205.1 建设目标 .205.2 主要技术工艺 .205.3 规模确定 .265.4 建设内容与规模 .275.5 饲料加工方案 .315.6 发酵菌种培养方案 .315.7 总图运输 .32第 6 章 节能分析 .346.1 用能标准和设计规范 .346.2 能源消耗种类和数量分析 .346.3 能源供应分析 .356.4 节能措施及效
4、果分析 .35第 7 章 环境保护和劳动安全 .367.1 依据及采用标准 .367.2 建设地区环境现状分析 .367.3 项目对环境的影响及治理对策 .367.4 劳动保护与安全卫生 .372第 8 章 项目组织与管理 .398.1 项目筹建时期的组织与管理 .398.2 项目运行期的组织与管理 .40第 9 章 项目实施进度 .419.1 建设工期 .419.2 实施进度安排 .41第 10 章 投资估算与资金筹措 .4210.1 投资估算 .4210.2 资金筹措 .45第 11 章 财务分析与风险评价 .4611.1 财务评价的依据和原则 .4611.2 财务估算 .4611.3 财
5、务盈利分析 .4611.4 市场风险分析 .4811.5 财务评价结论 .49第 12 章 招标方案 .51第 13 章 结论与建议 .5213.1 可行性研究结论 .5213.2 建议 .521附表：附表 1 项目投资估算表 附表 2 流动资金估算表附表 3 投资使用计划和资金筹措表附表 4 固定资产折旧表附表 5 总成本费用估算表附表 6 无形资产及递延资产摊销表附表 7 销售收入和税金表附表 8 损益表附表 9 财务现金流量表附表 10 资金来源运用表附表 11 资产负债表附图：项目区位示意图项目平面布置图附件：企业法人营业执照复印件组织机构代码证复印件种畜禽生产经营许可证土地使用证明自
6、有资金与银行资信证明2007 年度企业年检报告农业建设项目管理信息系统表格1第 1 章 总 论1.1 项目摘要1.1.1 项目名称聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目1.1.2 项目建设单位聊城恒顺畜禽良种有限公司。负责人：赵莹川。1.1.3 项目拟建地点聊城恒顺畜禽良种有限公司种猪场（聊城市嘉明经济开发区）1.1.4 建设目标本项目采用世界一流的 Nedap 公司的种猪数字化精准管理技术，对现有种猪场进行改扩建，以国内大专院校、科研单位为技术依托，引进优良瘦肉型原种猪 300 头，按照数字化精准管理技术要求扩大基础母猪群，年新增 4000 头后备种猪，其余作为商品肉猪销售
7、，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体，打造鲁西区域高性能原种猪供应基地，带动区域生猪产业化可持续发展。1.1.5 建设期限本项目拟自 2009 年 5 月开始实施，2010 年 4 月全部完成。2010年 5 月正式投入运行。1.1.6工艺技术路线采用两点式的生产体系，即待配、妊娠、哺乳舍为繁育单位，仔猪保育、生长育肥为另一单位，二者互相隔离，各自作为一个封闭隔2离的体系。1.1.7建设内容及规模新建猪舍 4567 平方米，其中保育仔猪舍 780 平方米，数字化精准管理母猪舍 637 平方米，育肥猪舍 3150 平方米。新建发酵床面积3192 平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积
8、 1000 平方米。配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备 374 台/套。新增基础母猪300 头（杜洛克、大约克、长白） ，年新增出栏种猪 4000 头，新增出栏 3100 头商品肉猪。1.1.8 投资估算和资金筹措本项目总投资 559 万元。主要包括两大部分：固定资产投资547.16 万元；铺底流动资金 12.28 万元。固定资产投资中，土建工程及建安工程投资 219.36 万元，设备投资 131.74 万元。资金来源：单位自有资金 347.16 万元，占项目总投资的 64.26%，申请中央财政资金 200 万元，占项目总投资的 35.74%。详见附表 3：投资计划和资金筹措表。1
9、.1.9效益分析与财务评价在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入 1507.5 万元，项目年总成本费为 1407.8 万元，达产年利润额为 99.7 万元。详见附表 8：损益表。项目投资内部收益率为 30.2%，财务净现值为 705 万元（基准收益率7%） ，项目投资回收期为 4.15 年。1.1.10 结论与建议该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约3用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输
10、通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整以及带动当地畜牧业的发展，同时对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。建议有关部门予以立项，并给予资金支持。1.2 可行性研究报告的范围与依据1、国家产业政策及其他有关法律、法规；2、国家和山东省有关标准、规范；3、建设单位提供的基础数据资料；4、关于做好 2009 年度投资项目储备工作的通知（聊牧字【2009】25 号） ；5、山东省畜牧局关
11、于进一步做好 2009 年度投资项目储备工作的通知 ；6、 畜禽良种工程建设规划（2006-2010 年） 。1.3 主要技术和经济指标该项目的主要技术经济指标见表 1-1。4表 1-1 主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注1 建设规模1.1 供种猪 头/年 40001.2 供商品猪 头/年 3100项目总投资 万元 559其中：固定资产投资 万元 547.162铺底流动资金 万元 12.283 流动资金 万元 40.944 项目占地面积 亩 205 项目定员 人 216 全年生产天数 天 3007 人员工作日 天 2518 项目年用电量 万 kWh/年 2.49 项目年用水
12、量 万 m3/年 1.610 销售收入 万元/年 1507.511 总成本 万元/年 1407.812 利润总额 万元/年 99.713 投资利润率 % 16.2614 财务内部收益率 % 30.215 投资回收期 年 4.15 含建设期16 盈亏平衡点 % 63.3117 购置仪器设备 台/套 3745第 2 章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目承担单位情况聊城恒顺畜禽良种有限公司是聊城市唯一的一处原种猪场。公司占地面积 100 亩，在职人员 28 人，其中大专以上学历的 13 人，中专学历的 10 人。现有资产总额 520 万元，固定资产投资 260 万元，猪舍建筑面积 9900
13、平方米。现有基础母猪存栏 500 头，年提供原种猪 8000 头。该公司是山东省重点种畜禽场、山东省优质肉猪育种协作组成员单位、山东省生猪产销分会理事单位。近年来，公司始终遵循高起点、严管理的宗旨，不断引进新技术、新工艺和更新优化良种猪群，在种猪选育、饲养管理、繁育推广等方面积累了丰富的经验，顺利承担着山东省三 O 工程父本猪的繁育及制种任务。通过繁育推广良种猪，极大地提高了养猪业的经济效益和社会效益，推进了我市养猪产业化的发展，为加快我市我省乃至全国瘦肉型猪的发展做出了重要贡献。2005 年，聊城恒顺畜禽良种有限公司发起成立了聊城市生猪产销协会 ，探索建立起了“公司+特派员+协会”三位一体的服务运营机制，从而搭建起上靠畜牧专家、下连千家万户的科技开发服务平台，成为新时期全市养猪行业的“引航员” ，加快产业化发展的“助推器” 。2.2 项目提出的背景山东是全国养猪大省，全省年出栏万头的猪场 30 余个，出栏千头以上的猪场约 3000 多家。聊城市是畜牧业大市，生猪饲养量一直很大，产业链条不断延伸。近年来，生猪及其产品在满足本地市场需要的同时，还畅销北京、上海、青岛等国内大中城市及海地、安哥拉、刚果等国外市场。现全市规模化养猪场区达到 212 个，出
