1、- 65 -文件名称 职业健康安全和环境目标、 指标与管理方案控制程序 生效日期 2008年 3月 1日中铁十四局集团 文件编号 SEB14G/6/06-08A 页 数 共 4页职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 、 指 标 与 管 理 方 案控 制 程 序（依据 GB/T240012004 idt ISO14001:2004 标准）（依据 GB/T280012001 标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号 14G/6 持有人中铁十四局集团电气化工程有限公司编制人 支全民 审核人 张凤杰 批准人修改记录版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期-
2、 66 -文件名称 职业健康安全和环境目标、 指标与管理方案控制程序 生效日期 2008年 3月 1日中铁十四局集团 文件编号 SEB14G/6/06-08A 页 数 共 4页/第 1页- 67 -职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序1 目的实现公司的管理方针，控制重要危险源和重要环境因素，制定职业健康安全和环境目标、指标，并为完成目标和指标，制定相应管理方案的具体方法。2 适用范围本程序适用于公司及各部门职业健康安全和环境目标、指标及管理方案的控制。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 相关文件中华人民共和国环境保护法 、公司安全生产管理办法 、 危险源和环境因素辨识、
3、评价和控制程序 、 事故、事件、不符合控制程序 、 内部审核控制程序5 职责5.1 总经理负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标，负责对生产经营和社会信誉有重大影响，需要提供物质、资金及技术支持的管理方案的批准；并为管理方案的实施提供资源。5.2 管理者代表负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。5.3 工程管理部是本程序制定、修改和实施的主管部门。负责制定公司职业健康安全和环境目标、指标，确定公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，负责对公司办公室及项目部上报的管理方案进行备案，并对实施情况进行监督检查。5.4 工会工作部、公司办公室、公安分处、人力资源部、企业策划
4、部参与公司职业健康安全目标、指标和管理方案的制定，并参与监督检查工作。5.5 公司办公室负责制定公司办公区的职业健康安全和环境目标、指标和管理方案，报工程管理部备案并组织实施。5.6 项目部根据公司职业健康安全和环境目标、指标及管理方案，结合本工程项目的特点、文件名称 职业健康安全和环境目标、 指标与管理方案控制程序 生效日期 2008年 3月 1日- 68 -中铁十四局集团文件编号 SEB14G/6/06-08A 页 数 共 4页/第 2页施工进度及计划安排，制定本项目的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案的具体实施计划，上报公司工程管理部备案后并组织实施。6 工作程序6.1 工 作 流程
5、图6.2 职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的制定依据：a） 公司职业健康安全和环境管理方针；b） 评价出的职业健康安全风险（重大风险）和重要环境因素；c） 符合相关法律法规及其它要求；d） 可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求；e） 相关方的观点和要求；f） 体现环境污染的预防；g） 实施的进度（明确相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表） ，以文件名称 职业健康安全和环境目标、 指标与管理方案控制程序 生效日期 2008年 3月 1日制 定 目 标 、 指 标 和 管 理 方 案上 报审核、批准实 施检查实施效果 事故、事件不符合控制程序评审与修改不符合要求符合要求- 7
6、0 -中铁十四局集团文件编号 SEB14G/6/06-08A 页 数 共 4页/第 3页- 71 -及可调整性的要求；h） 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关部门，目标要明确，指标要具体可测量；既有挑战性，又能够完成；i） 资源、能源的节约。6.3 职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的制定和审批a) 公司办公室应在每年年底针对办公区的重要危险源和环境因素制定本年度目标、指标和管理方案，并编制、填写职业健康安全和环境目标、指标管理方案一览表 ，上报工程管理部；b) 项目部在成立后编制本项目职业健康安全和环境目标、指标和管理方案，并确定实施步骤、责任人、时间、进度安排等，上报工程管理部；c)
7、 工程管理部会同人力资源部依据公司办公室、项目部编写的管理方案和职业健康安全和环境目标、指标管理方案一览表于每年年底进行汇总、整理和分析，编制公司环境目标、指标和管理方案，经管理者代表审核后，由总经理批准执行，工程管理部负责上报集团公司备案并传达到有关部门。6.4 职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的实施和检查a） 公司各级领导要为实现职业健康安全和环境目标、指标，实施职业健康安全和环境管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源；b） 工程管理部按照已发布的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案，利用年度安全质量大检查、内审或指定专人负责的形式对其完成情况进行检查验证，并填写管理方案
8、完成情况检查表 。如出现不符合，按事故、事件、不符合控制程序执行。6.5 职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的评审与修订6.5.1 公司工程管理部、公司办公室、企业策划部应根据年中对职业健康安全和环境境目标、指标和管理方案完成情况的检查验证情况，对其实施效果进行评审。6.5.2 当出现下列情况，工程管理部组织对职业健康安全和环境目标、指标、管理方案增加评审。- 65 -文件名称 职业健康安全和环境目标、 指标与管理方案控制程序 生效日期 2008年 3月 1日中铁十四局集团 文件编号 SEB14G/6/06-08A 页 数 共 4页/第 4页a） 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；b
9、） 相关方提出要求时；c） 职业健康安全和环境目标、指标、管理方案完成有困难时；d） 生产经营和组织机构变化较大时；e） 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。6.5.3 评审结果要求对职业健康安全和环境目标、指标、管理方案进行修订时，由工程管理部组织相关部门进行研讨，确定职业健康安全和环境目标、指标和管理方案的修订和更新，更新后的职业健康安全和环境目标、指标和管理方案按本程序“6.3”的规定审批，实施更新，并将更新后的结果传递给相关部门或单位。7 记录7.1 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表 CRSS6JL06-017.2 管理方案及完成情况检查表 CRSS6JL06-02- 72 -职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表CRSS6JL0601 第 页/共 页序号重大风险或重要环境因素目标 指标 管理方案执行部门负责人 预算 启动日期 完成日期制表： 日期 复核： 日期 批准： 日期保存部门： 保管人： 保存期：3 年-70- 73 -管理方案及完成情况检查表CRSS6JL0602 第 页/共 页单位名称 目标、指标实施部门 负责人现状管理方案及保证措施预 算 启动、完成日期完成情况检查结果检查人年 月 日保存部门： 保管人： 保存期：3 年
