QP07原子能项目不符合项控制程序.doc

1、 Q上海海得控制系统股份有限公司管理标准Q/QP06-2003中国实验快堆工程计算机监控系统集成过程质量保证文件不符合项控制程序第一版 2003-09-08 方勇 石朝珠 许泓 初版版次 日期 编制 审核 批准 修改说明2003-09-xx 发布 2003-09-xx 实施上海海得控制系统股份有限公司 发布Shanghai Hi-tech Control System Co.,Ltd不符合项控制程序1.1 主题内容及适用范围：本程序是我公司对中国实验快堆计算机监控系统集成中不符合质量要求的物项进行控制，以明确计算机监控系统集成过程中产生不符合项的管理、分类、处理程序、方法等职责和措施。本程序适

2、用我公司对中国实验快堆计算机监控系统集成过程中所产生的所有不符合项的控制和处理。12 引用标准：核电厂质量保证安全规定 HAF0400（91）核电厂物项和服务采购中的质量保证 HAF0403核电厂物项制造中的质量保证 HAF0408设备制造中不符合项控制接口管理 CEFRWP00510ISO9001:20001.3 术语不符合项性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一项质量变得不可接受或不能确定。物项材料、零件、部件、系统以及计算机软件的通称。服务指由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检测、修理或安装等。废品指不满足规定要求，已无法修复又明显不能使用的物项。返工通过完善化，再加工、再装配

3、或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的过程。整改是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠，安全地执行其功能的能力未受损害。不作改进的接收当可以证实不符合项并不影响质量时，接收按原目的使用。报废不按原目的使用1.4 不符合项的分类根据中国实验快堆工程指挥部对不符合项实行分类控制的要求，不符合项分为三类：A1 类没有违反合同及中国实验快堆工程指挥部认可的本厂文件要求的要求，也没有违反国家或行业标准，仅偏离了本厂内部控制标准的不符合项。A2 类偏离了合同的要求，但本厂已有工艺文件规定或已有标准方法处理能消除不符合性的不符合项。A3 类违反合同

4、的要求或违反中国实验快堆工程指挥部所认可文件中规定的要求，需重新制定工艺文件或原工艺文件重新进行评定，据此返工后能消除不符合性的不符合项或降低采购文件要求的修理或照原样使用的不符合项。1.5 不符合项的处理程序和方法：1.5.1A1 类由质量监督员开出不符合项报告（见附录） ，向业主或驻厂代表报告，经审查、确认后方可进行后续行动。1.5.2A2、A3 类由质量监督员开出不符合项报告，在厂内经技术部流转至质保部后，由质保部向中国实验快堆工程指挥部采购供应部报告，并抄报驻厂代表，待有处置意见后方可进行后续行动。1.5.3 不符合项报告份数不符合项处理结束后，由总经办将不符合项报告复印五份，原件整理

5、归档，一份交责任部门，一份留总经办，一份交质量监督员，一份交项目经理，一份交买方。1.5.4 异议A1 类不符合项审批不同意后，如责任部门有异议，可将不符合项报告交总工程师仲裁或分管付总经理，并签署书面意见，质保部应执行仲裁意见，如有必要可以向上级部门报告。A2、A3 类按中国实验块堆工程指挥部的处置意见和审查意见执行。1.6 不符合项报告内容和处理职责1.6.1 报告内容（见附录）1.6.2 处理职责：1、 质量监督员描述不符合项缺陷的情况。2、 责任部门施工人员描述不符合项产生的原因。3、 总工程师分类和提出纠正措施。4、 总经办负责编号、审核、传递、验证。1.7 不符合项报告的实施1.7

6、.1 责任部门接到不符合项报告后，应落实人员纠正措施执行。1.7.2 质量监督员应纠正措施进行重新检验，符合后，再在不符合项报告上填写验证结果，并签名予以流转或使用，不符合纠正措施的一律不予发放，并将该物项进行隔离，重新进行不符合项处理。1.7.3 项目工程师按不符合项报告措施检查系统集成情况，重要部份进行记录。1.7.4 总经办，对 A2、A3 类必须会同中国实验块堆工程指挥部和驻厂代表一起进行。1.7.5 验证要点：1、 是否根据中国实验块堆工程指挥部认可的处理方案对不符合项实施处理。2、 是否按规定要求对不符合项进行标识。3、 是否对返工、整改后的不符合项重新检验。4、 是否保存了返工和

7、整改及重新检验结果的详细书面记录。5、 是否已对接受的变更、放弃要求和偏差的情况形成文件，以表示该物项的“竣工”状态。1.8 不符合项的标识对物项集成期间产生的不符合项应使用标记、标签或实体分隔的方法加以标识，防止误用或误装，保证在作出适当处理前不把它投入安装和使用。1.9 报废物项的管理：不符合物项的废品应做好废品的标记，开出报废单，做好废品隔离工作，以防止误流转。任何人不准动用、不准流转。1.10 不符合项的物项隔离不符合项物项在办理过程中应全部进行隔离，落实纠正措施后，才能取消隔离。1.11 不符合项报告编号A1 类为：N+年份+顺序号A2 类为：W+年份+顺序号A3 类 1.12 分析

8、与记录1.12.1 分析：总经办每半年进行统计分析，并将分析结果反映在质量趋势报告中，向分管付总经理报告。1.12.2 记录1、 不符合项处理的全部活动（不符合项处理方案的审查、会议讨论纪要、不符合项报告等）必须形成书面文件，作为质量保证记录的一部分。2、 不符合项控制记录是永久性记录，具体按本厂 4-H1D-5-18制造过程质量保证记录的控制程序要求保存。不符合项报告合同号 编号工作阶段 硬件名称原理图号 软件名称不符合项描述：签字/日期：原因分析：签字/日期：原因类别： 集成 部件 设计 工艺 其它不符合项建议类别： 一般 较大 重大处 理： 回用（不作改进的接收） 整改 返工 报废建议处理方案：编制： 审核： 批准：不符合项类别确认： 快堆工程指挥部质保部：对处理方案的确认设计单位意见：签字/日期快堆工程指挥部总工（副总工）注 ：签字/日期处理方案及纠正措施的验证供方意见：签字： 日期：设计管理部意见：（对重大不符合项）签字： 日期：关闭确认供方：签字： 日期：快堆工程指挥部质保部：签字： 日期：