1、生产环保改造工艺创新项目可行性研究报告第一章 总 论改革开放以来，随着国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高和改善，对实木家具需求量不断增长，质量要求越来越高，档次越来越豪华。传统的桌凳箱柜及门窗已不能满足市场的需求。因此，扩大木业品种、提高产品的档次已迫在眉睫。木业是房地产的下游产业，它们之间有着很深的连带关系，受后者影响显著。房产业火，家居业则热；房产变冷，家居行业虽然不会立刻“感冒” ，却也会寒噤不断。来自国家统计局的消息：2009 年 1-8 月，全国商品房销售面积 49416 万平方米，同比增长42.9%。其中，商品住宅销售面积增长 44.5%；办公楼销售面积增长 18.5%；商
2、业营业用房销售面积增长 29.4%。1-8 月，商品房销售额 23464 亿元，同比增长 69.9%。其中，商品住宅销售额增长74.6%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长 35.6%和 43.5%，我国的住房销售在金融危机后已经出现了拐点。国内家具的消费主要群体在 25 岁-50 岁，也就是 1958-1983年出生的人群，消费群体主要是改革开放以来，接受良好的教育，有一定的审美度和品牌意识，对产品质量和服务要求较高，个性化需求显现，这个消费群体对购买家具越来越挑剔，满足于享受超值、舒适的的价值服务。实木家具具有自己独特的风格个性，家具原料来自于天然，集自然精华于一身，真实展现实木家具的独特
3、品味：高档，厚重，将源远流长的中国传统文化与现代时尚因素相结合,融入家具的设计当中,为家具赋予新的内涵,将家具设计更加人性化,实用化,现代化,其天然、环保、健康实木家具透露自然与原始之美。2009 年是国际金融危机结束，世界经济开始复苏的一年。伴随我国和我省房地产市场的回暖，消费者对环保意识的需求加强，对实木家具的需求也会越来越多。实木家具市场会有长足的发展空间。1.1 企业概况#*木业有限公司是一家集实木门、实木家具制造与装饰工程公司为一体的、实力雄厚的综合型木业公司。公司本着“品质卓越，用户至上”的宗旨，在二十几名专业设计师及专家的指导下，采用环保油漆、优质木料及先进的生产设备、独特的制作
4、工艺，为您打造前卫潮流的时尚精品，出入厅堂之间让您品味独具匠心的艺术欣赏。#*木业有限公司 1996 年投产；2004 年成立了*装饰工程公司；2006 年又建立了实木门生产基地，并从国外引进三条专业生产实木门、实木橱柜的先进设备。极大的满足了家居装饰及工程装饰用门的需求。公司生产的办公、民用家具，投放市场后受到辽河油田及盘锦市民的广泛赞誉。*木业在各界朋友的支持及全体员工的共同努力下，已发展成为同领域的龙头企业，并被授予辽宁省家具协会理事单位、盘锦市纳税先进单位、辽宁省消费者信的过企业等荣誉称号。生产出更好、更靓、更环保的高档木制产品是他们的永恒！企业拥有专职员工 280 人，2009 年完
5、成产值 3100 万元，实现利税 600 万元。由于受场地制约、企业在双台子区高家和宋家两地经营；为适应该公司管理和发展的需要，拟在盘山县开发区征地 1.2 公顷建设现代化环保实木木器建造项目。1.2 编制依据和原则 1.2.1 编制依据 中华人民共和国循环经济促进法 ；中华人民共和国环境保护法 ；中华人民共和国清洁生产促进法 ；国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005盘锦市国民经济和社会发展“十一五”规划和 2010 年远景目标纲要 ；建设项目经济评价方法与参数第二、三版；建设单位提供的相关资料和数据可行性研究报告委托编制协议。1.2.2 编制原则设计应符合国家有关消防、环境保
6、护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；工业设备选型达到国内先进水平；合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。1.2.3 研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出实木建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.3 项目概况拟建地点：盘山县经济开发区建设规模:其中木门年产量：20000 扇，年产值，
7、3600 万元；家具年产量，5000 套，年产值，2000 万元；年总产值：5600 万元。建设条件：规划用地：12000m 2 ；项目选址在盘山县经济开发区，地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。市场供应条件：除主要生产设备需外购外，原辅材料省内可满足供应，市场顺畅，货源充足。主要技术经济指标见下表：表 1-1 主要技术指标表序号 指标名称 单位 产量、指 标 备注一 建设规模1 木门 套 200002 家具 套 50003 总建筑面积 m2 103123 总定员 人 3124 建设总投资 万元 4749其中：建设投资 万元 3701流动资金 万元 1
8、0485 筹措方案企业自有资金 万元 2701业主自筹 万元 27017 年经营收入 万元 5600 以下均为正常年份8 年总成本费用 万元 4196年经营成本 万元 40899 年销售税金及附加 万元 35910 年利润总额 万元 104511 年所得税 万元 26112 年所得税后利润 万元 78113 投资利润率 % 2214 投资利税率 % 3014 财务净现值 万元 836 Ic=15%15 内部收益率 % 2016 全部投资回收期 年 4.75 不含建设期17 建设工期 年 11.4 结论与建议据国家有关部门披露，2010 年是国际金融危机结束，世界经济开始复苏的一年。伴随我国和我
9、省房地产市场的回暖，消费者对环保意识的需求加强，对实木家具的需求也会越来越多。实木家具市场会有长足的发展空间。特别是中国生产的具有民族特色的实木家具已受到各家具进口国家，家具市场的欢迎，同时也是对中国实木家具质量水平不断提升的一个极好验证。实木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，实木家具的前景可观。项目基础配套条件良好、环境优越。项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。市场调查数据表明盘锦市及周边地区对实木家具的需求量较大，有利于企业经营、发展。项目建成后，企业在该领域具有明显的竞争优势，市场前景看好。项目建设具有显著的社会效益和经济
10、效益，建设该项目是可行的。1.4.2 建议1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的前期条件。2、按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资。3、由有资质的单位来完成工程的勘察设计、施工及监理，以保证工程的质量和进度。第二章 项目建设的必要性2.1 项目建设背景2.1.1实木家具的发展历程中国家具的起源是世界家具史上最早的国家之一，其发展随着社会化的进程经历了多层次的变革。以明清家具作为中国家具的代表，在当今世界人们的生活与工作中，无论从实用、鉴赏或者是收藏上，还是象征主人的生活品位与地位
11、上，仍然有着重要而深远的意义。西方的设计思想在 70 年代已开始渗入中国，但在较普遍的把工业设计的理念导入企业的经营活动方面，中国的家具企业可以说才刚刚开始。如今我国的家具企业已经从“无设计”或“仿设计”开始逐步过渡到“有设计”阶段。家具市场决定了生产厂商必须适应市场的新变化，走出自己的战略性的一步，制定自己独特的品牌道路。这就决定了企业必须加大对产品设计的重视力度，采用科学的设计方法。2.1.2 实木家具开发的必要性实木家具就是主体全部由天然木材制成，只少量配用一些胶合板等辅料的称为实木家具。那么什么是家具的主体呢？橱的门、侧板，桌子的面板、侧板、脚，床的靠背、侧板、脚，这些都是家具的主体。
12、而象一些橱的底板、抽屉底板之类的就不属于主体了。实木家具的特点：一般都为榫眼结构，即固定结构。2.1.3 实木家具产业发展前景中国的木质家具按板材划分，可以分为实木家具和板式家具。实木家具以木质划分，又可分为硬木和软木，较为简便的区别方法是，以指甲按压木材表面，能够留下痕迹者为软木，不能留下痕迹者是硬木。一般认为，材质密实、颜色深沉的硬木家具可称之为高档家具。2006 年全年中国全部木质家具业实现累计工业总产值 100.75亿元，比上年同期增长 28.4；全年实现累计产品销售收入96.99 亿元，比上年同期增长 30.47，销售收入的增长率比工业总产值增长率高 2.07 个百分点；2006 年
13、全年产销率为 96.27，全年累计亏损企业亏损总额为 5.35 亿元，比上年同期增加 17%。2007 年 1-11 月中国全部木质家具业实现累计工业总产值116.54 亿元，比上年同期增长 28.53；实现累计主营业务收入111.76 亿元，比上年同期增长 29.14；实现累计利润总额为4.15 亿元，比上年同期增长 19.3。2008 年 1-11 月中国全部木质家具业实现累计工业总产值144.33 亿元，比上年同期增长 24.38；实现累计主营业务收入139.62 亿元，比上年同期增长 25.29；实现累计利润总额为5.07 亿元，比上年同期增长 22.54。中国木制家具出口超常规发展，
14、2004 年中国出口木制家具为1.29 亿件；到了 2005 年，达到 1.49 亿件，增幅高达 16；至2006 年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达 1.73亿件，较 2005 年仍然增加了 16。2007 年 1 月-4 月，中国木质家具出口量高达 4233 万件，比 2006 年同期增加了11.15；2007 年 1-4 月出口木质家具金额总值为 12.88 亿美元，与 2006 年同比增幅高达 21.47。2008 年 1-10 月，木制家具和木框架坐具分别出口 56.4 亿美元和 34.7 亿美元，分别增长 5.6%和 6.1%。这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进
15、口国家家具市场的欢迎，同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，前景可观。2008 年 11 月 1 日起，国家上调部分家具的出口退税率，其中卧室、办公室、厨房木质家具的出口退税率由 9%提高到 11%，石制家具的出口退税率进一步提高到 13%。据中国木材业的机会与威胁分析，2009 年我国木制品行业机会。主要有：（1） 、国家出台扩大内需的一系列政策，如：积极的财政政策、适度宽松的货币政策、税收改革等等，要积极抓紧争取。 （2） 、国家两年增加 4 万亿元投资，可以保证 GDP 增幅不会低于 8%。 （3） 、国家将
16、加大保障性住房建设力度，加大资金投入，通过 3 年时间，将增加 200 多万套廉租住房、400 多万套经济适用房、220 多万套林、农、矿区的棚户区的改造，总投资9000 亿元，平均每年投入 3000 亿元，加上上下游产业，每年可带动 6000 亿元投资建设。 （4） 、中央十七届三中全会关于农村改革的决定，将使我国“三农”发生彻底改变，加大城市化进程。（5） 、四川、甘肃地震灾区恢复建设。 （6） 、上海“世博会” 、广州“亚运会”等都将带来很大商机，关键是要敏锐地抓住机会。随着产品的规模化运营、国家应对金融危机采取的措施以及出口退税政策的实施，其生产经营成本将在现有的基础上大幅降低，具有可
17、观的市场发展前景。2.2 项目建设必要性2.2.1 盘锦市城乡建设发展的需要根据盘锦市 2010 年 1 月 12 日盘锦市政府工作报告 ，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。加快主城区“退二进三”步伐，把主城区改造与特色街区建设、服务业发展结合起来，优化城区产业结构。支持盘山新县城建设和大洼县城改造提升。大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，启动村屯整体改造试点，以铁东、城北小区和小六队、小郭等区域为重点，加快城乡结合部、城市平房区、危旧房及城中村改造，年改造面积 200 万平方米以上。建设城乡统一的基础设施体系。统筹城乡经济社会发展、资源配置和生态环境保护，统筹建设水电路、公交、信息等基础设施，重点抓好 80 个建设项目。推进疏港铁路、盘营客专等项目加快进度，开工建设沈盘货运铁路，完成盘营线、新港路、中华路、中新线、泰山路、西外环、兴于快速干道等 296 公里公路工程，
