1、现代畜牧业循环经济示范项目可行性研究报告现代畜牧业循环经济示范项目可行性研究报告现代畜牧业循环经济示范项目可行性研究报告2目 录第一章 总论41.1 项目概要41.2 可行性研究报告编制依据91.3 项目主要经济指标91.4 项目效益分析10第二章 现代畜牧养殖示范项目122.1 项目背景122.2 项目建设必要性122.3 现代畜牧养殖繁育示范132.4 现代畜牧养殖育肥示范242.5 项目建设工程内容26第三章 沼气示范项目313.1 建设项目必要性分析313.2 项目建设的可行性333.3 市场供求分析及预测343.4 生产工艺技术方案分析353.5 设计依据373.6 工艺设计参数37
2、3.7 项目建设目标及规模383.8 项目建设内容及投资估算393.9 项目效益指标423.10 投资效益指标423.11 社会效益423.12 风险评价433.13 土地、规划和环保43第四章 沼渣综合利用示范项目444.1 概述44现代畜牧业循环经济示范项目可行性研究报告34.2 市场分析454.3 项目提出背景464.4 项目技术基础464.5 项目建设方案474.6 项目招标514.7 项目建设期限及工程进度524.8 项目组织及管理534.9 项目目风险评估534.10 项目效益分析54第五章 可行性研究结论与建议55现代畜牧业循环经济示范项目1第一章 总论1.1 项目概要1.1.1
3、 概况项目单位名称：*项目名称：现代畜牧业循环经济示范项目企业性质：国有项目单位将以现有 2*头优良基础母牛群做为良繁基础，引进优良冻精进行人工授配，年供应社会优良牛 犊 1530 头， 3 年时间 可形成优良核心母牛繁育群4000 头的规模。母牛犊留用，公牛犊全部育肥出栏 。年收 购架子牛 1000 头进行快速育肥出栏，以育肥维持母畜 扩繁和优良种群的扩大,弥补母牛扩繁周期长，资金周转慢等问题。建设年处理 粪污 2.2 万吨的粪肥沼气发电工程 1 座，建设 500m3 民用秸秆沼气设施 10 座，年 处理养殖场粪污 2.2 万吨、农作物秸秆 0.15 万吨，形成年产沼气 96.5 万 m3
4、的规模。秸秆沼气设施将为 1000 户居民提供清洁能源，粪肥沼气发电项目可实现年发电总量 43.0 万度的产能，实现养殖场动力及生活用能自给。进行沼渣综合加工利用，制造高效生物有机肥 10000 吨。通 过项目建设，实现农业、畜牧 业的共同发展，建设环境与经济和谐的循 环经济示范区。1.1.2 项目单位财务状况*近年来经济发展比较迅速，经济状况发生了很大的变化，具体财务状况见附表 1-1。现代畜牧业循环经济示范项目2附表 1-1 资 产 及 财 务 状 况财务指标 2007 年 2008 年资产总额 369,453,144.32 412,854,598.47其中：流动资产 93,633,889
5、.87 123,914,614.85非流动资产 275,819,254.45 288,939,983.62其中：固定资产净值 267,506,980.27 282,036,177.73负债总额 188,718,686.90 220,812,508.54其中：流动负债 183,045,107.36 215,692,508.54非流动负债 5,673,579.54 5,120,000.00利息支出 3,103,896.73 2,898,523.54所有者权益 180,734,457.42 176,136,490.78实收资本 10,000,000.00 10,002,193.03营业收入 112,
6、879,129.26 136,860,935.94利润总额 11,054,432.23 11,207,632.51净利润 11,029,543.24 11,207,632.51总资产报酬率 4.04% 3.61%净资产收益率 4.19% 2.04%资产负债率 51.08% 53.48%1.1.3 法人代表基本情况*，男，汉族， 现年*岁，研究生文化学历，具备高级政工师任职资格。*年*月受*公司委派到*公司工作，任公司*、兼党委*书记职务， 。在*公司工作的*年时间里，公司主营业收入从*万元，增加到*万元， 职均收入由*元增加到*元，实现利税*万元，公司各项事业实现了快速的现代畜牧业循环经济示范
7、项目3发展。在近几年里，从事了*综合治理工程、 *改造工程的组织和管理工作，现正在实施国家投资*基本农田土地整理项目工程，在项目的组织和实施中积累了丰富的组织经验、管理经验和指挥才能。在多年的生产和经营中，公司与地方部门、业务部门、财税部门合作良好，守法 经营 ，无任何不良记录。1.1.4 项目建设条件1.1.4.1 项目区概况*公司位于*，距*市*公里，目前 拥有土地面积*万亩，本区属典型大陆性干旱气候，气候干冷，昼夜温差大，是全国著名的商品粮基地和优质果品生产基地。公司现有人口*人，在册 职工*人，管理人员*人，公司下辖二级核算单位 21 个。目前已 经发展起来的*大支柱产业是：*、*、*
8、、*、*和*，具有明显区域特色，发展势头强劲。1.1.4.2 项目实施的有利条件项目区实施本项目具有下列优势：地域优势：项目区地处*，地势高亢，气候干燥，昼夜温差大，日照充足，紫外线强烈，细菌、病毒等有害微生物生存繁衍条件较差，具 备生产优质畜产品的自然条件。饲草料资源优势：发展肉牛产业，饲草料是最重要的基础条件。项目区具有得天独厚的水草资源，年生 产以秸秆为主的各类饲草 2.5 万吨（风干重），且品种丰富，主要品种包括大小麦秸秆、玉米秸 秆、苜蓿、毛苕子、玉米芯、酒花秧、葵花 头、番茄皮籽、麦芽副产品、麸皮、油粕、次果、甜菜块茎、胡萝卜等，并 积极进行秸秆青贮、氨化、微 贮的实施工作，有效提
9、高 饲料利用率和 饲料营养价值。品种资源优势：已形成以西门达尔为主的杂种肉牛母畜群，为项目的实施奠定了母畜基础。现代畜牧业循环经济示范项目4政策优势：近年来，畜牧业迎来了新的发展机遇期，近三年的中央一号文件都对加快现代畜牧业发展提出明确要求，国务院出台关于促进畜牧业持续健康发展的意见，明确了扶持畜牧 业发展的政策措施，增加了投资力度。科技技术优势：项目申报单位*隶属于*公司，于*年建立，经过*年的发展，已成为农、工、商、建、运、服综合性的企 业，企 业技术力量含盖农、林、牧、医疗 、食品等多个行业， 现有技术人员 128 人，其中高级职称人员 5 人，中级职称人员 23 人，可承担项目建 设实
10、施任务。项目协作单位*是国家定点从事沼气技术研究的单位，旋动式高效沼气装置与技术研究，旋流布料沼气装置，旋动式工厂化成品及组合式玻璃钢沼气池系列产品，混合原料的旋动 式沼气系统和双效太阳能料液升温系统，是粪肥处理的关键技术和专利技术，将在本建设项目中得到应用。基础设施条件：项目区有较完备的基础设施，已建成办公楼 1 栋，高标准牛舍 20 栋 20000m，青贮窖 5000m，出水量 80m/h 的机井 1 眼，配套供水管网、 饲料加工设备，饲养母畜总量 2000 头，其中 优良西门 塔尔基础母牛 1700 头，成 为省内扩繁母畜最大的种群。所以建设该项目的条件基本具备，可以满足项目建设要求。1
11、.1.5 项目建设方案1.1.5.1 产品方案：1）现代畜牧养殖示范项目：在现有养殖规模基础上，扩建牛舍 5000m、青贮窖池 20000m、新建设库房 100m，增加粉碎机、饲料运 输车、装载机、玉米青贮机设备 8 台（套），并完善防疫、繁育设备。2）沼气示范项目：建设粪肥沼气发电工程 1 座，包括：1000m 发酵池、500m 贮现代畜牧业循环经济示范项目5汽柜、贮存池、保温室、沼气 发电室、集水池等相关设施，并进行管道等配套和建设，购进 120kwh 沼气发电机组、各类污水泵、肥料运输机械、配电柜等设备。建设500m秸秆沼气设施 10 座，进行房屋、管道等相关设施建设，配套 1000 套
12、户用燃汽设备。3）沼渣综合利用示范项目：建设年产 10000 吨高效生物有机肥生产线 1 条，配套建设生产车间、库房等，完善相关设施及配套， 对 沼渣进行综合加工利用。1.1.5.2 建设地点：*1.1.5.3 建设规模：项目单位将以现有 2000 头优良基础母牛群做为良繁基础，引进优良冻精进行人工授配，年供 应社会优良牛犊 1530 头，3 年时间可形成优良核心母牛繁育群 4000 头的规模。母牛 犊留用，公牛犊全部育肥出栏。年收 购架子牛 1000 头进行快速育肥出栏，以育肥 维持母畜扩繁和优良种群的扩大,弥补母牛扩繁周期长， 资金周转慢等问题 。建设年处理粪污 2.2 万吨的粪肥沼气发电
13、工程 1 座，建设 500m3 民用秸秆沼气设施 10 座，年处理养殖场粪污 2.2 万吨、农作物秸秆0.15 万吨，形成年产沼气 96.5 万 m3 的规模。秸 秆沼气设施将为 1000 户居民提供清洁能源， 粪肥沼气发电项 目可实现年发电总量 43.0 万度的产能，实现养殖场动力及生活用能自给。进行沼渣 综合加工利用，制造高效生物有机肥 10000 吨。1.1.5.4进度安排：*年完成核心母牛群的建设和建档工作；一期母畜授配率 85%以上，并进行出身牛犊的筛选，形成* 年繁殖母畜种群；沼气示范项目实现年内产气、发电，筹建有机肥加工生产线，全面落实建设项目计划的各项研究工作，并取得初步成效；
14、适应生产和建设需要，完成必 须的技术培训工作。 *年根据母畜孕情， 进行产房、牛舍等相关设施的扩建工作， 总体形成畜牧养殖循环经济示范带动效应。在整体计划框架内，根据保实施项目的计划统筹安排，实现预期目标。现代畜牧业循环经济示范项目6项目年度目标及考核指标：*年完成 2000 头核心母牛的人工授配工作，母畜授配率 85%以上，成活率 95%以上，实现第一期母畜产犊 1530 头的目标，公母比例按 1/2 计算，公畜育肥，母畜转入核心母年群饲养或出售；粪肥和秸秆沼气达到 60%设计 要求，年 产沼气 58 万 m3，年 发电 26 万度，有机肥实现年加工 6000吨的目标。 经济考核指标： 实现
15、年销售收入 2100.0 万元目标。2011 年继续做好种畜的授配工作，并开展第一期母牛犊的选择和配种，秸秆沼气和沼气发电项目实现达产达标，有机肥加工线实现年产 9000 吨的目标。经济考核指标：实现年销售收入 2402.0 万元的目标。1.1.5.5 组织管理方案：本项目属既有法人项目，项目的实施管理工作由*公司全权负责。实行项目工程目标责任制，项目主持人对项目建设实施、 资 金管理以及建成后的运营管理全过程负责，实行目标管理、计划推动、部分授 权、 责任到人、绩效挂钩的办法，实现个人利益和公司利益相结合的良性机制，对项目实施中形成的各类资产，实行统一管理，制定科学规范的管理 办法，保 证项
16、目的良好 实施和可持续发展。严格遵守项目招投标的有关规定。招投标活动严格按照中华人民共和国招标投标法和*省招标投标条例执行，凡招 标内容都采用公开招标或邀请招标方式招标。建 设过程中聘请有相 应监理资质的单位对项目主体工程实施监督管理，确保项目建设质量。强化项目资金管理。项目资金由*公司统一管理，实行专款、 专帐、专人管理，并严 格按项目方案进行列支，杜绝挤占、挪用。加强对资 金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门检查。1.1.6 投资结构及资金来源现代畜牧业循环经济示范项目7项目预算总投资*万元，其中：固定资产投资*万元，流动资金投资*万元。本项目建设资金来源由三部分 组成：*公司投资 2197.75 万元，占总投资的*% ；银行贷 款*万元，占 总投资的*%，申请财政补贴资金*万元，占总投资的*% 。企 业自筹资金由公司往年积累予以解决。 银行 贷款采取当年贷款，当年还清，还 旧贷新方式解决。项目得到批复整体工作将于*年全面展开。主要技术经济指标见附表 1：
