1、XXX 有限公司 ERP 流程图简图销售部 生产计划部 质检部/采购部 采购/仓库 财务部生成生产计划 采购计划MRP 计划维护不合格拷贝合格销售订单审核 MRP 运算/委外计划生产订单生产订单审核备料采购订单审核 采购入库单拷贝 采购发票拷贝核对采购结算检验单到货单退回单成品入库单材料出库单销售出库单发货单审核其他入库 其他出库盘点/调拨销售发票核销付款单核销应付款应收款客户BOM分工明细部门 具体责任人 具体工作内容销售部 1、销售订单的下达、跟踪；2、销售发货单的生成与审核报表：销售订单执行表 销售订单预警 销售订单跟踪 销售结构分析等技术部（工程部） 1.跟踪标准 BOM 生成客户 B
2、OM2. 存货档案的完善、新增;(其他部门向该部门申请物料专用号)计划部 1.预测单（自备库存）2.MRP 运算 3.采购、生产、 （委外）计划的核定 4、生产订单的下达5.生产订单的审核 6.生产备料的调整报表：生产进度跟踪 生产订单完工状况表 订单完工汇报明细生产部 1.生产订单的查询跟踪 2. 半成品入库单生成或填制 3. 生产备料打印采购部 1. 采购订单的生成或填制 2.采购订单的审核 3.采购发票与入库的核对（原材料部分）报表：采购订单执行统计表 采购订单报警和预警 未完成业务明细表 采购检验统计表质检部 1.采购检验单 2.不合格处理单仓库 1. 采购入库生成或填制 2.成品入库单生成、审核 3.材料出库单生成或填制 4.销售出库单生成5.盘点 6.调拨单 7.采购到货或到货退回 8.采购发票与入库的核对（低值易耗品部分）报表：现存量 收发存汇总表 库存台账财务部 1.采购结算 2.应收、应付的生成 3.收款、付款单的录入 4.应付、应付的核销 5.存货核算处理（处理材料成本）6.销售、采购发票的生成 7.总账的财务处理 8，报表的生成 客户方负责人： 用友方负责人：日期： 日期：
