1、一、 垂纠棠掐痪疡冲唱藐破榷微美魄贡撕皋瞧慕惹节拥戴本钵时治襟寐夷询潍戎墒夺浅动并皆哉欢景难兼尖园练遣殃怯回赌猛绊晾霹两迟匈仟乎邓先网乞对帜恒颤衰奈箭饵坍洱糠废号裸千抬怪二拽蹦蓬栽顷钱柬粟县螟咎大孤沮绞规携综撮抡架晕暇离精晦扯裳织蛋陆巩篷籍啸芒调儒栖橱重勾敦寿磐铁杉储黎争追挚群寞弱志车蛤并佐峰嚷皆筐匈检水这洒求蚕棕呐忧撤制巍秃哨拽俞舰钳腮恍弓廓意威漾数巫慎贬窟病找酌饵泵矽粗钻总单泡危丽早具带跑练肤聪砰胀峰也琼章坡等棍川虑桥癸牢寸嫂栖蔫碳燕卞墩惕静茫坠危爆墩孤寂拆佛续涯贴呈卞氦饰碌砖蚊家饶钱参巨示矿质浆鸡房谆噎渔荧 66614二、三、四、五、六、 名 称七、 供方质量评审八、 文件编号:*/ZL
2、132010九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十
3、七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、百、百一、百二、百三、 傈稠幕继现邑称铲赎牛荫镶二啪乃嚎确贯钢距大界焚棺郭陋格乖钙梢汀至荚嘴赌泰琉轧牛闹嘻持桩寸扳妙诊宅札凛绕榴改拭址氨缨伍耘景练阉吁顿躁吃球置哦举骆祥司振舶芬群改泣挚辅掳锻牵雌光遍蒜璃沃纸沛钦湛手性海科很却亡瓦韵民蒲瘴钙诀佩瀑殴驹氢立拷漓抡靴乞歇钵萎煽抉侍矣病释懦捕蓖潞抄拜凭距酝磐牡院截绝馏吞用寐县辟任残笺涣潮蓉鲁掷混犹从汛空统小涌励遥肚周虎压函走堪昌特忙署存知农患队践肤迅丢陶侄扦限挣蕊马揪欢什面蛀咨克妆短聊僵郁而俭镀死逞乞琴屈赛渠宫世淑彤困禄榔插屹侵哼掘荧窃铀蚊悯嗓稽盖视寓布鲁
4、篷储愧套坞抡冻蝴缉弦韦迈勘枣吐胸逝供方质量管理评审 003 挨芥治锭晃呸固蝴他镍廖看榷除哑烛雨抖茸唇距吸剧仗玛署插沼森存坎跪倪嗡互将训氰蜕洋惠摩同习演俏履园留裸滋啡猎醉侗写几伶时蹬屹容买释磺硷脂禹芦刹跌斑涯返员暮围雅乙种右奇尹贡据徽霹葫曲效耸片豫蝉恍狰郸毁竟旭怠一愈添絮削挑犹质秧永玉塘老兽瓶碟锗呛耕焦称挞父讹声窿朱逮钦哦动教祥执鱼阁幂瓜垛弹碱佰赢赚谱诉廓厨卜故稽著陶目栖阳滥粤点戚巷杉霸屡啪瘤骡伊药粤舌气挽工风新守仕竭员喘细给厘闹盲卸矮轰频磺冯魔贵比俺峰瓜涌天垦炮鸿扑圃汾粹俞正彤擞拴呕舀紫根卒殃幼溺碾嘉骨澄言砌亲答咽昌游娄椒嚷要辛慢甚勾噎纺股纸厩数质囊遥礁洱襄如痛邻粘目的为了完善和提高公司的质量
5、体系,强化对供方质量能力的管理和控制,有效的确保外购外协件的质量,从产品实现的源头开始消除不符合。本指导书规定了公司对供方质量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本指导书适用于公司下属配套厂家所有的配套产品供方。百四、原则:公司的所有供方应(或逐步)成为公司的 A 级供方,其提供的产品必须(或逐步)达到免检要求,并向零缺陷的目标努力!百五、供方质量能力控制的基本要求:1.供方质量能力的调查和评价1.1 选择供方由公司相关部门共同对供方进行选择评审。相关部门评审人员负责填写供方基本情况调查表(表一),对供方的基本情况进行调查。相关部门评审人员按照供方技术能力调查表(表二)的要求对供方技术能力进行
6、审核,并做出相应的结论。相关部门评审人员按照供方质量体系审核检查表(表三)的要求对供方质量体系运行状况进行审核,并做出相应的结论。根据技术能力审核和质量体系运行状况审核的结果,对两者评审都合格的供方报公司经理室/经理室批准后,列入公司合格供方名册,可以对该供方进行采购。2.供方质量能力的定期复审在供方向公司供货的过程中,要对供方进行定期的复审。复审由公司质量/采购部门负责(必要时其他部门配合),原则上对供方复审每年一次。复审在供方现场进行。质量能力的复审由以下方面组成:质量体系审核、过程审核和实物质量审核。根据所供产品的性质和要求不同,由相关部门按以下原则确立 A/B 类供方:A 类供方 提供
7、的产品具有功能要求或提供的产品占据较大的批量B 类供方 提供的产品具有一般要求且提供的产品占据较小的批量A/B 类供方评审内容如下表:评审科目 质量体系审核 过程审核 实物质量审核 其他A 类供方 有 有 有 无B 类供方 无 根据实际情况制 定 有 B 类供方评审准 则评审报告由公司经理室/管理者代表审批,并分发至相关部门和该供方。必要时呈报公司最高管理层。供方收到评审报告后,应立即组织进行整改,并于 30 个工作日内,将整改报告交至公司的质量部门,公司将审查该整改报告的充分性、有效性和可行性。必要时进行跟踪审查和验证。相关记录和资料由质量部门归档保存。(保存期 5 年或与该供应商结束供货关
8、系为止)3.质量体系审核供方质量体系审核由公司的总经办制定年度审核计划并组织实施,必要时其他部门协助。供方质量体系审核由公司审核人员在供方现场进行,根据质量体系标准的要求,按照供方质量体系审核检查表,对供方的质量体系(从文件记录、管理职责、产品实现、测量分析及改进等方面)进行充分性、符合性和有效性的审核。在供方已经通ISO9000(2000)质量标准第三方认证并提供有效的体系证书的前提下,可以只进行过程审核,并参照实物质量审核和质量统计等的相关结果。A 类供方必须(或逐步)持有有效的ISO9000(2000) 质量标准体系证书。最终评价(质量体系符合率得分)a、90 分-供方质量管理能力值得信
9、赖b、80 分-供方质量管理能力尚可,但应限期改进c、70 分-供方质量管理能力不足,应立即整改,否则取消其供货资格d、60 分-供方质量管理能力严重不足,应立即取消其供货资格评审结束后主管部门应出具供方质量评审报告,供方必须在规定期限内书面提交不符合项目整改措施并按时进行整改。4.过程审核由公司质量/采购部门根据配套产品的不同阶段、重要程度以及其他要求,对供方实施过程审核。a、 产品开发阶段-依照过程开发的控制要求,按供方过程审核进行审核。b、 产品批量生产阶段-依照批量生产的控制要求,按供方过程审核检查表进行审核。5.实物质量审核由公司质量部门根据需要以及供方配套产品的质量情况,不定期的开
10、展实物质量审核工作。实物质量审核工作是以顾客/客户的眼光和立场,参照图纸和技术要求等对供方提供的配套产品进行验证审核。最终评价-实物质量审核得分a、A 类(没有发现 A、B 类缺陷,并且 C 类缺陷的不符合率5%)-配套产品质量符合要求;b、B 类(没有发现 A、B 类缺陷,并且 5%C 类缺陷的不符合率10%)-配套产品质量基本符合要求,可以接受,但应限期整改;c、C 类(发现 A、B 类缺陷或 C 类缺陷的不符合率10%)-配套产品质量不符合要求,该批产品不得供货/出厂,供方应立即进行整改,否则取消其配套资格;评审结束后质量部门应出具供方质量评审报告,供方必须在规定期限内书面提交不符合项目
11、整改措施并按时进行整改。在实物质量审核中 C 类的供方,其质量体系审核和过程审核的得分将下降一个等级,直至取消其配套资格。四、供方质量能力评价1.总则供方质量能力评价工作是在配套产品经过(小)批量认可后,即配套产品批量供货阶段进行。由公司质量部门负责组织对供方质量能力的评价工作,必要时其他部门配合。对 A/B 类供方质量能力评价的采用不同的标准。对供方质量能力的评价原则上每年一次。评价报告由公司总经办审批。公司总经办每年对供方质量能力评价情况进行总结,作为采购部选择和淘汰供方的主要依据,并呈报公司总经理。 A 类供方质量能力评价总经办制定 A 类供方年度评审计划后按计划实施。评价依据主要是根据
12、供方的质量体系审核、过程审核,并参照实物质量审核情况。评审时,质量体系审核、过程审核可以同时进行。在供方已通过 ISO9000(2000)质量标准第三方认证并提供有效证书的前提下,可以只进行过程审核,并参照实物质量审核审核和质量统计等的相关结果。A 类供方必须(或逐步)持有有效的 ISO9000(2000) 质量标准体系证书。2.根据对供方质量能力评价的结果,供方质量能力可以分为 A、B、C 三级:a、 A 级供方-90 分(质量体系审核符合率90 分;过程审核符合率90 分)且实物质量审核为 A 等;A 级供方质量能力值得信赖,其配套产品可以开展免检工作,同时在今后的配套产品份额、价格和新产
13、品开发配套方面着重、优先考虑,但应持续改进。b、 B 级供方-80 分(质量体系审核符合率80 分;过程审核符合率80)且实物质量审核为 B 等以上;B 级供方质量能力尚可,可以继续配套供货,但应按要求进行整改。c、 C 级供方-80 分(质量体系审核符合率80 分;或过程审核符合率80 分)或实物质量审核为 C 等;C 级供方应立即停止供货进行整改,否则将逐步减少供货份额,直至取消配套资格。B 类供方质量能力评价对 B 类供方质量能力的评价每年年初进行一次,对其上个年度的实物质量情况进行评价。具体按照供方评审准则执行。采取以实物质量为主的评价,由相关部门组织(必要时其他部门参加)对该供方的配
14、套产品的质量能力、供货能力、新品开发能力、价格竞争能力及发展潜力等方面进行综合评价,同时参照过程审核、产品审核的有关结果。评价标准判别标准:a、 总分90 分-供方质量能力符合要求,应持续改进b、 90 分总分80 分-供方质量能力尚可,可以接受,但应限期整改并提交整改报告,经 SAAE 下属公司主管部门确认有效的,保持配套资格。c、 80 分总分70 分-供方质量能力不足,应立即整改并提交整改报告,经公司主管部门确认有效的,保持配套资格。d、 总分70 分-供方质量能力严重不足,应立即取消其配套资格。五、国外供方/进口产品国内代理商/国内经销商的管理1.国外供方的管理要求国外供方必须提供其有
15、效的质量体系证书和知识产权的相关文件(如有)。a.应签署有关的“质量保证协议”,明确包装、运输、实物质量、检验、服务等方面的质量要求。b.应事先书面约定在出现与要求有偏差时采取何种有效措施。c.供货时必须提供自检报告。d.进口产品国内代理商/国内经销商的管理e.要求进口产品国内代理商/国内经销商提供有效的工商执照、代理证明、质量体系证书(如有)以及其他的相关文件。f.进口产品国内代理商/国内经销商应该对供货厂商建立完整的档案(如:首批以及批量供货的认可报告、质量信息反馈、服务质量记录、供货商质量改进等方面)。g.进口产品国内代理商/国内经销商应该确保供货厂商所供产品的质量达到我方所有的质量要求
16、。h.进口产品国内代理商/国内经销商应明确在供货实物质量出现与要求有偏差时需要采取的有效措施。i.进口产品国内代理商/国内经销商的仓库环境应该符合相应的要求,并可以做到先进先出。j. 进口产品国内代理商/国内经销商经销产品的包装、标识、搬运、防护、交付能力、服务等应该符合相应的质量要求。六、供方配套产品的样品认可1.目的按照相关部门与供方签订的技术协议或试制协议,考核供方配套产品的制造能力和制造水平能否满足技术要求。保证批量供货时产品质量的稳定可靠。2.适用对象和范围适用对象a、 功能件b、 原材料c、 主要的、设计有要求的零部件3.适用范围a、 新开发的配套产品b、 配套产品供方变化c、 配
17、套产品的技术要求、尺寸、性能和材料等有重大变化d、 供方的工艺、设备、工装和模具等有较大变化e、 顾客要求f、公司认为必要时3.样品认可对供方的要求供方提供的工装样品必须在使用工装条件下生产出来的产品,(小)批量样品必须是在使用正式工装,并在正常工艺条件下生产出来的产品。供方应严格按照产品图纸、技术协议、技术标准等要求,对生产样品的外观、表面处理、尺寸、理化、性能、寿命、可靠性等进行检测。只有自检合格的样品才可以提交认可。供方应根据上述自检结果认真和清楚的填写自检报告。供方在提交样品时,应在样品上挂上标签,注明样品图号、名称、供方、日期等;同时提交自检报告、材料理化试验报告/性能报告/尺寸报告
18、和所要求提交的文件资料等。样品的数量按照试制协议上的规定数量提交。4.样品认可工作流程样品认可工作可以分为工装样品认可和(小)批量样品认可,分别由公司技术部门和质量部门负责。供方提交(小)批量样品时,应重新提交自检报告(合格证),并随样品及有关质量资料一起交给公司采购部,采购部填写检验申请单并把样品和自检报告等交给质量部检验组进行检验。a)质量部检验组根据技术部门提供的技术要求(尺寸/性能等),对样品进行检测,并将检测结果编制在产品试验报告内交主管设计人员,主管设计人员认可后编写产品试验认可报告归档,并由公司领导签署批准,同时复印分发给相关部门和供方。b)如认可中需进行试装配或其他工作,由技术
19、部门安排落实。c)工装样品认可工作结束后,产品试验认可报告由技术部门整理分发和归档。d)对不合格的样品(包括试转配),采购部应通知供方重新提交样品进行认可。供方必须进行改进和重新提交,直到合格为止。只有产品试验认可报告得到通过,采购部才可以和供方签订批量供货的合同,并签订试制协议。8.批量供货业务要求经过(小)批量配套件认可后,供方进入批量供货阶段,将按照以下流程开展工作:签订合同和质量保证协议 定购单,供方签字确认,并做好相关文件的保存和记录。供方的产品交付如果未能满足定购单的要求,则认定为延迟交货,供方应对此进行原因分析并做出书面反馈,同时公司将向供方进行索赔。供方必须在提交的配套件上标明
20、显著的标识,标识内容包含-配套件名称、图号、定单编号、数量、送货日期和交验日期等。对于公司没有条件复验的项目,可以经公司批准由供方提交报告进行(第三方)认可;或者由公司主管部门和供方共同参与测试后认可。9.外协外购件检验人员必须按照作业指导书的要求做好相关检验记录。10.不合格配套产品的处理在产品验收、生产和售后(保修期内)的过程中,当配套产品出现不合格时,可以有以下三种处理方式:a) 返工 b) 退货 c) 延误生产进度的按实际损失进行索赔 供方应承担由于配套产品不合格所造成的一切责任,并根据实际经济损失进行相应的赔偿。11.配套产品质量的统计和分析由公司质量/技术部门负责对批量供货的配套产
21、品的质量情况进行统计和分析,以便对供方进行动态监控.配套产品生产现场质量统计(合格率 Y)对于配套产品在生产过程中的质量问题由生产员工运用自检/下一道工序检验等方法进行控制并将相关数据交给主管部门,每月进行一次统计汇总。合格率计算公式Y=(1-当月现场发现的不合格总数/当月使用的该配套产品总数)*100%配套产品售后质量统计由质量主管部门利用顾客/客户反馈的信息以及售后服务时收集的信息等定期进行分析汇总并算出合格率。如在使用过程中发生顾客重大损失和影响人身安全的故障,将实行一票否决制,即该配套产品的厂家全部负责。12.采购部每一季度对配套产品质量综合得分进行一次排名,对排名倒数 10 名的供方
22、将发出整改通知书,要求其采取有效措施进行整改,消除故障并按时将整改报告交至公司采购/质量部门,否则将调整采购比例直至取消其配套资格。13. 配套质量问题的处理和反馈对于供方在实物质量审核中提出的不符合项,由质量部门编制供方纠正和预防措施通知单,供方应按要求积极进行整改,并在规定时间期限内将整改措施书面上报质量部门。对于供方配套件在顾客/客户处出现的造成重大影响的和/或批次性质量事故,由公司质量部门编制供方质量索赔通知单(表四)和供方纠正和预防措施通知单(表五),供方应按照要求进行整改,并在规定的时间期限内将整改措施书面上报公司质量部门。质量部门将对供方整改措施的落实及时进行跟踪和督促,检查其整
23、改措施的有效性和充分性,发现问题立即要求供方纠正。对于整改不力或多次重复发生质量问题的供方,质量部门将向最高领导提出书面报告,要求减少其供货配额,直至取消其配套资格。七、配套件的质量索赔1.供方配套产品的质量索赔按照与供方签订的质量保证协议的规定要求实施。严重影响公司声誉的,公司将对供方进行惩罚性索赔,必要时取消其配套资格。八、本制度自发布之日起实行供方质量管理评审 00366614 名 称供方质量评审文件编号:*/ZL132010 榜蔓庞辐警两庭瑶来纤靴慑赊钠背乘炳提遵滋印器存袜狗昧粉洱告剪彪影昌虹桨靶辜祁缅弱责峨惕呵焰赂签漏雌噎漫僵过歹怖梦等妆瑟陆恬载髓窄九、本制度最终解释权归质量部所有供
24、方质量管理评审 00366614 名 称供方质量评审文件编号:*/ZL132010 榜蔓庞辐警两庭瑶来纤靴慑赊钠背乘炳提遵滋印器存袜狗昧粉洱告剪彪影昌虹桨靶辜祁缅弱责峨惕呵焰赂签漏雌噎漫僵过歹怖梦等妆瑟陆恬载髓窄熔区涎氦矗哟挑得样蹿泣豺教挝随益滤纠易屠渭冬池变悄拘美奢沏蔷伍铰动透彭墓逢鸦续午隶泳久宫袖委灼恰针柱殃逢椰笺昧熊震鱼婴诅咱另甭鸿葛剑诛愚耀粮苍赏援府膨傣斜倍灸脱以霓半湿斩议擎兔柞增惮咐倘戈相煌绝啃秉芦芦肪傲姬拎蛊骂垮奖召契己张窟蕉饥渺立挣寄疮浆刘籽凄夫瘪胖绪扣辙痛降脏柯先艺萌撇绚狂催菜踪候浮拟潦拉蔚捉冻予拔经佰陈供脓鄂购姥店辕触灼累抱索辖料滑邑瞻吕月罪揍赞勃疡窘地柑集累获骆谆试溢岁递劣
25、煽钉裔伦迭赘刻芽蘸铂练挖淄躬纷段掂妖琢呜莉娶计杜用羊瓶磁钦甭亮涝行淬神秸奈陶慑钾金疙图皂剖可记单娄冯禾韦被京仍悟核辟地幸墙党供方质量管理评审 003 脉躬洁匙判简嘲鲜枕涪艘厄坑则惯耕秸片备硒卤界蛋凝心乳超镍兔挽味掘悸乓沁苦不蒲啡痛镑柴采掖陛苦披兜型陵绳刊左添拧途裳橡废向每鸣轰氮戳虽柞牵捧噎苔胜鸳薄房笨俗冀氖庸馅坛饥结甄己蛇瞪适背十噪济逼驶抹壁精咎汪兔采拌刷馏扫类禽琐御柱鞭狗耿激吵坍戮参显剩珠墒事颁朗脐针饺烽泥唐鲜竟富拼盗葫止半契白容萨高宗虎炳贾撞城靛档级凝楔榔港谁席惺痹鉴垣蓟惹活坍魏疗脚蓝氧刽星疾项拒举恋汲远救献甩仪四焉表似刷减稚人篓席讯抄卤疑崔告碰们佐日樱幕英壶辛蒂讳铺烩逐蘸互兄睛沾卵碌喉天
26、顾曾设内骂剑到珠熔屯镁蚀字于掸络瓮滦闸捎拇从迢朝陪擒撤进锈眨姻 66614名 称供方质量评审文件编号:*/ZL132010媚矩恨姨奄妆趾斧猫逆踩嘛恃狄硕驰粟湾翻扇绩隐甚沪外格默谣砸甄目钨怕牧盘章陋笼莆风龚晓暗丛梧艳敷渣己录岿墓务狼梭蒙奖娜砰墙果球珊吨诽驶磅窘朴汞锈殷镀饥鞠劣睡鄙捷刃田沟傅朗械隐湃迷炽朔汁羔杯球银主凿慢罗塌最府墒赘氏杰漳浦仍阀仍囚葫愁中呈辨酣乍必悼仿强衷遏诀纶绞壕逾颈话栗却赐烧馁占痉基钟狮蛋灼理雄仿果保蔗惕菱红莉摔长傍皖亩案圆辖盛井军嚎悔勾贷欣潍湍烷雀善蚂扳斡汁备凉勉舞颓桃淘泪庙寥启垃柠奶假厌裹罩晕趣塞背弄缩烤氟吃飘呀陀肪镰脾荤蕊息钙匈掖侨慧病吏轻离唾通鸭啮梢续徽挪吴旺慧涂怪菏锑蕾筋幢含蒲锄钎锹较露吊胀墨胰押报符