1、向每位员工、每个部门普及前瞻性的SHE文化SHE管理系统 （二稿）农化总公司SHE管理系统 这个印刷文件是SHE管理系统不受约束的版本，各级企业根据自己企业的特点进行文件管理，并应农化总公司安环部的要求及时对此系统进行更新。 发行授权批准者： 发行者： 农化总公司安环部 日期： 2012年9月15 日 修订历史2012年9月 版本 1.0 文件的第一个版本发行。目录 0 介绍 0.1 SHE管理系统 0.2 所有人 1 领导承诺、理念、方针和愿景1.1 领导承诺1.2 理念1.3 方针和愿景2 资源、信息和文件管理 2.1 组织机构和职责 2.2 资源、能力保障 2.3 外部和内部的沟通 2.
2、4 文件管理3 员工安全与健康 3.1 教育和培训 3.2 职业健康管理 4 风险管理 4.1 风险矩阵4.2 风险与影响管理程序（HEMP ）要求4.3 业务实体的购入、剥离、停止或合并 5 生产设施及工艺安全管理 5.1 装置建设 5.2 工艺安全 5.3 重大危险源管理5.4 变更管理6 污染预防 7 作业安全 7.1 特殊作业安全7.2 现场作业安全8 产品安全与危害告知9 事故预防和处理10 承包商和供应商管理11 社区认知和应急响应11.1 社区认知11.2 应急响应12 审核与持续改进12.1 独立审计12.2 农化内部审计12.3 持续改进0.介绍 这个文件表述了农化总公司的健
3、康、安全和环境的管理系统(SHE-MS)。这个SHE-MS并不针对与信息安全（IT ）和欺诈行为相关的安全风险。农化总公司 SHE 管理体系参照了集团公司 SHE 管理体系的结构、国际职业安全健康规范（OHSA ） ，并根据农化总公司业务的业务特点制订：0.1 SHE管理系统 该SHE 手册： 说明了农化总公司SHE管理系统的主要元素并概述了公司将SHE作为业务不可分割的一部分来管理的期望。 提供了清楚的农化总公司机制描述，农化总公司已实施该机制，用以持续提高SHE性能。 给员工提供一份关于行为规划和实施方面的基本的参考文件，并确保必要的步骤在适当的位置，允许农化总公司满足它的SHE目标。下图
4、列出了SHE-MS要素(图 0-1)，其中包含了集团流程中的方方面面。1. 领导承诺、理念、方针和愿景2. 资源、信息和文件管理3. 员工安全与健康4. 风险管理5. 生产设施及工艺安全管理6. 污染预防7. 作业安全8. 产品安全与危害告知9. 事故预防和处理10.承包商和供应商管理11.社区认知和应急响应12.审核与持续改进计 划 改进实施检 查0.2 所有人 农化总公司CEO是这个SHE-MS 的所有人，负责： 签署本SHE-MS手册和所有修订本； 就如何执行和维护SHE-MS提供清晰的指示； 带领这个SHE-MS的执行。 1. 领导承诺、理念、方针和愿景1.1 领导承诺管理层应通过他们
5、的领导作用和行动计划来持续改进SHE，他们将通过对所有员工和承包商的SHE承诺来赢取员工的尊敬农化总公司人员以整体和个人形式提供可见的SHE领导与承诺。管理层确定公司的具体SHE目标并把SHE政策和目标传达给他们的员工、承包商。如下文所述，通过发挥领导作用并以身作则，他们表明清晰的领导力与承诺。 传达SHE政策、承诺、预见和策略目标给所有的员工； 使SHE为商业目标中的首选； 确保履行并遵循政策、标准和流程； 在日常活动中以身作则，体现SHE领导能力； 与雇员、承包商、团体和政府机构保持一种开放、互动关系，从而主动提高SHE的重要性； 参与SHE活动，如事故调查、SHE-MS培训、奖励和认知计
6、划、行业/承包商研讨会和员工安全座谈； 采取有效措施促进SHE文化的建设和发展； 确保有足够的资源可供来满足SHE目标； 将SHE目标结合到商业计划中； 让员工对他们的安全业绩负责，将个人安全业绩评估与薪水/奖金挂钩； 奖励安全业绩优良者和对安全有特殊贡献者。 1.2 理念SHE 管理理念是“热爱生活，珍惜生命，不要带血的利润，安全是我们的核心价值观” 。1.3 方针和愿景a) SHE管理方针是“以人为本、安全第一、健康环保、持续发展”。b) SHE愿景是“零死亡、零职业病、零污染，创国际一流的SHE业绩，打造世界级企业，持续改进SHE绩效。2. 资源、信息和文件管理 组织和资源应该足够满足它
7、的目的。在所有等级里，都要清楚描述、交流和了解责任。应该采用系统的能力评估系统和培训系统来发展员工2.1 组织结构和职责 2.1.1 SHE 管理委员会是 SHE 管理体系的最高管理机构，对 SHE 工作实行统一领导，由各职能部门主要负责人和各公司的第一责任人组成。SHE 管理委员会下设办公室，办公室设在安全环保部，负责处理 SHE 管理工作的日常事务。主 任：总经理。副主任：主管 SHE 副总经理。委 员：公司其它领导、总部机关部室的主要负责人。办公室主任：安全环保部主任。2.1.2 SHE管理委员会职责1）贯彻执行国家安全生产、职业健康及环境保护方针及有关政策和法规，研究制订年度计划和长远
8、规划；2）研究、协调、指导和解决 SHE 的重大问题； 3）制订 SHE 有关规章制度，并监督实施； 4）组织相关专业专家，对 SHE 管理体系进行审核，并督促各单位对查出的隐患进行整改；5）编制 SHE 技术措施和科研规划、计划，并组织实施；6）贯彻“三同时”规定，对大、中型重点工程项目的立项和设计进行审查，并参加竣工验收；7）组织专家对所属企业的重大危险源进行检查，督促企业开展安全评价、职业卫生评价和环境影响评价及 SHE 管理体系认证工作；8）组织 SHE 经验及学术交流，推广 SHE 现代科学管理方法，开展 SHE 宣传培训、竞赛活动等；9）组织或参加事故的调查、分析与处理，做好事故管
9、理及统计上报工作； 10）建立健全 SHE 信息系统，对有关信息进行统计分析和反馈； 11）建立SHE年度责任考核目标和日常管理工作的考核机制，定期对各公司的SHE工作情况进行检查考核；2.1.3 相关领导和职能部门职责（由于各企业组织机构不同，供参考）1、总经理（党委书记）职责1）正确把握国家安全生产和环境保护的方针、政策和原则，贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康及环境保护的法律、法规和公司的 SHE 管理制度及规定，及时研究 SHE 方面的新情况、新问题；2）组织制定和落实 SHE 责任制，建立考核奖惩机制，考核 SHE 责任制落实情况； 3）成立 SHE 管理委员会，明确分管
10、SHE 工作的副职领导(管理者代表) ，授予应有的管理权限； 4）负责组织建立和保持 SHE 管理体系，组织制定和评审 SHE 方针和目标，批准 SHE 管理工作的规划、计划，组织制定 SHE 的规章制度和技术规程；5）督促检查 SHE 工作，掌握重大事故隐患的现状、分布和治理情况；批准重大安全卫生和环境保护技术措施项目投资计划，保证 SHE 投入的有效实施；6）负责建立 SHE 管理机构，充实专职 SHE 管理人员，为 SHE 管理部门开展工作提供必要、稳定的资源配置；7）主持召开 SHE 管理委员会会议，听取 SHE 工作汇报，决定 SHE 工作的重要奖惩，及时解决 SHE管理工作中的重大
11、问题；8）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患2、生产经营副总经理（分管 SHE 副总经理即管理者代表)职责 1）贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康及环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的 SHE 管理制度及规定，代表总经理全面负责 SHE 管理体系的建立和实施工作；2）指导 SHE 管理部门的工作，审批 SHE 管理体系文件，及时解决 SHE 管理体系运行中的问题；3）主持 SHE 管理体系审核工作，审批 SHE 管理体系审核计划和报告，及时向总经理汇报体系运行情况，协助总经理进行 SHE 管理决策； 4）协助组织制定、实施年度 SHE 目标和 SHE 工作计划
12、；协助组织制定、修订和审批 SHE 规章制度、技术规程和技术措施计划，并组织实施；5）定期向总经理和 SHE 管理委员会汇报工作，为管理评审和 SHE 的持续改进提供依据； 6）定期研究分析 SHE 动态，总结、布置 SHE 工作，协调、解决 SHE 管理体系实施中出现的问题；7）定期组织开展 SHE 的检查监督工作，落实重大事故隐患和不符合项的整改、纠正措施，保证SHE 管理体系的正常运转。3、负责资产副总经理职责1）作为农化安委会副主任，负责审核农化的 SHE 计划、目标、SHE 管理体系及制度；2）负责落实公司的任何收购、投资、剥离、生产停止或合并时有一个完整的 SHE 评价3）贯彻执行
13、国家、地方政府有关安全生产、职业健康及环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的 SHE 管理制度及规定4）负责检查，监督分管职能部门和单位 SHE 规章制度的执行情况4、党委副书记职责1）贯彻执行国家和地方政府有关安全生产、职业健康及环境保护的方针、政策，健全 SHE 组织机构，配备 SHE 管理干部，加强对 SHE 工作的监督；2）作为 SHE 管理委员会的主要成员，按照“谁主管谁负责”原则，抓好组织、宣传、公安、消防、纪委、团委等部门在各自的业务范围内的 SHE 职责的落实；3）及时宣传党和国家有关 SHE 的方针、政策、法令，宣传报道 SHE 的先进经验、模范事迹，通报事故。5、工会主席
14、职责1）贯彻执行国家及全国总工会有关安全生产、职业健康及环境保护的方针、政策、法律、法规和公司的 SHE 管理制度及规定，充分发挥工会组织在 SHE 工作中的监督作用；2）督促并协助行政部门开展安全卫生宣传教育和培训，对安全卫生工作提出意见和建议。3）对违反法律、法规，侵犯职工合法权益的行为，有权要求纠正，及时制止行政指挥中的违章行为，支持职工的合理要求。4）把企业安全生产工作列入职代会议事日程。5）开展劳动竞赛活动，及时总结和推广安全卫生方面的先进典型，奖励先进。 6）参加重大事故的调查处理。6、 分管技术的副总经理职责（农化规划部领导）1）贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康及环境
15、保护的方针、政策、法律、法规和公司的 SHE 管理制度及规定；2）负责落实工程项目可研、设计、施工、验收中的 SHE 措施，贯彻执行建设项目“三同时”规定，确保项目阶段的工艺安全得到有效执行（HAZOP 等） ，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施；因设计、施工质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任；3）负责组织建设项目承包单位、施工单位的 SHE 资质审查，签定施工承包合同时应包括 SHE 的管理要求及责任条款；组织对承包商施工人员的 SHE 教育工作；4）定期开展工程(基建)系统的 SHE 检查工作，落实工程 (基建)系统重大事故隐患的整改措施；5）负责检查，监督分管职能部门和
16、单位 SHE 规章制度的执行情况6）组织开展安全技术研究，解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护措施。7）审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。7、分管营销的副总经理职责1）在总经理领导下,对所分管范围内的安全工作负责。2）督促采购和销售部门,在危险化学品、剧毒化学品、易制毒品采购和销售过程中，严格执行国家相关法律、法规。3）做好“五同时”工作。4）定期组织分管部门开展各项安全活动。8、总会计师职责 1）执行国家关于安全技术措施经费和环境保护经费提取的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对安全、环保和职业健康
17、资金投入，保证 SHE 项目费用到位；2）在审查年度生产计划和投资计划时，同时审查 SHE 管理费用计划和 SHE 技术措施计划，并检查执行情况；3）组织对分管职能部门负责人 SHE 职责的考核工作，检查、监督 SHE 资金投入的执行情况。相关职能部门职责 （此为农化总公司职能部门职责，各企业职能部门职责参照各企业的责任状）1) 办公室职责协助领导贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、职业健康、环境保护的方针、政策、法律、法规和 SHE 管理制度及规定，及时转发上级和有关部门的 SHE 文件、资料；参与 SHE 管理体系建设及相关政策的研究；负责分析不稳定因素可能带来的 SHE 事故隐患，提出预
18、防性措施建议；负责接待和解决由于 SHE 问题引起的群众来信、来访、冲突、上访等问题。2) 生产经营办职责负责工艺技术、生产组织方面的 SHE 管理工作；组织或参与设备仪表电器的 SHE 检查，按期实现SHE 技术措施计划和事故隐患整改项目负责 SHE 生产技术措施项目的调研、立项和实施过程的项目管理工作；把 SHE 工作业绩纳入下属企业领导人业绩考核；对下属企业的事故进行统计、分析和汇报，并进行事故原因调查；协助企业进行 SHE 培训。3) 人事部职责 负责 SHE 人力资源的合理有效配置，按国家规定，从质量和数量上保证 SHE 管理人员的配备；负责SHE 知识的教育培训；参与制订和实施 S
19、HE 考核体系，并根据考核结果落实聘用、晋升及薪酬的有关政策；督促检查企业依法参加工伤等 SHE 相关保险。4) 财务部职责 负责安全技术措施经费、三废留利和环保治理经费的财务管理工作；监督 SHE 资金专款专用；保证SHE 管理、培训费用、检查等项费用的资金到位。5) 规划发展部职责 负责各类建设项目安全、健康、环保“三同时”工作；确保工艺安全落实到各类建设项目中；负责外委工程的合同管理，严格审查承包商的 SHE 资质、SHE 历史表现，在签订的承、发包合同中提出明确的 SHE 管理要求和 SHE 责任条款；负责组织承包商施工人员的 SHE 教育、培训和考核；负责 SHE 重大隐患治理项目的
20、立项，参与检查重大 SHE 项目的进度安排。6)监事部职责监督党和国家的 SHE 方针、政策和 SHE 决定、规章制度等在系统内贯彻执行的情况；负责系统的SHE 效能监察工作；参与较大以以上 SHE 事故调查处理工作，按规定对事故责任人提出纪律处分意见或做出纪律处分决定；对重点工程项目中有关 SHE 经济合同、财务收支、管理状况进行审计，负责隐患治理资金审计。7) 企划部（党委宣传部）职责负责宣传 SHE 方针和相关政策，推进 SHE 文化建设；组织新闻媒体宣传报道 SHE 各类典型、信息及要求；负责重大 SHE 信息的收集、汇总、上报，负责重大突发事件有关信息的新闻媒体沟通和发布。8)管理信
21、息部职责 组织和指导 SHE 信息系统的建设、完善和运行维护；负责归口管理 SHE 规章制度。9) 科技部（社团办）职责 负责军工行业的 SHE 管理；组织制定 SHE 科研规划和年度计划；协调推广 SHE 科研成果；会同SHE 管理部门组织对 SHE 科研项目进行立项审查、过程管理和评审验收。10）资产部职责负责落实在执行收购、投资、剥离、生产停止或合并时进行SHE尽职调查。评估确定是否在新的实体内（由于收购或合并）的SHE管理标准能够与公司的SHE要求一致，包括在合理的时间内SHE管理系统的实施。以及实现公司现有SHE要求需要的资源。2.2 资源、能力保障 2.2.1 资源a) 人力资源S
22、HE管理体系中各运行主体的管理岗位应配备相应资质及相关SHE管理素质和能力的人员，使其满足开展SHE工作的需要。 b) 资金 1）依照国家有关规定，按时、足额提取相关费用，确保SHE管理有效进行。2）保证在安全、健康、环保设施（装备）、技术与产品的应用、“三废”资源的综合利用、事故隐患的整改治理、劳动防护用品用具、SHE教育培训及SHE技术管理活动、SHE先进单位和SHE先进个人的奖励等方面的资金投入。c) 物力资源1）优先保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的物资保障；2）为SHE管理部门开展工作提供必需的装备、器材。2.2.2 能力保障要求负责SHE关键行动的员工掌握必要的知识、技巧和能力，按
23、照SHE要求执行任务。各级负责人需要对所属的所有关键职位的人员提供SHE能力保障。以下可作为最低要求。1）识别SHE关键职位。包括： i. 负责执行 SHE 现场运行的关键活动的关键职位; ii. 负责规划和监管 SHE 关键活动的关键职位;iii. 领导岗位；iv. 专职 SHE 岗位。2）在职位描述中清晰地定义SHE职责及此职位的SHE能力的要求3） 针对每一个职位的要求，评估、验证和记录每一个人的能力。4） 通过有效的工作计划来管理能力差距。i. 考虑由于能力差距所带有的个体工作风险、管理整个团队需要的 SHE 能力等来管理能力差距，然后选择以下面方式作为降低风险措施的基本方法： 通过培
24、训及实践来关闭差距。 提供监督和支持. 将工作重新安排给那些可以胜任的人。 ii. 确保SHE能力发展包括在员工个人发展计划中。2.2.3 外部和内部的沟通 建立完善的信息交流机制和畅通的信息交流渠道，保证 SHE 信息的畅通，并确保员工与相关方在 SHE资源上实现信息共享。a) SHE信息收集的范围 1）集团内外的SHE管理信息； 2）事故信息；3）相关方有关SHE的要求。b) SHE信息交流机制 1）定期的SHE例会； 2）适时公布SHE信息； 3）SHE状况和表现水平的发布通报；4）最佳实践网络网络专用于最佳实践的分享和学习5）工具箱讨论会议 c）建立双向信息通道，及时传递和反馈安全、健
25、康与环境保护的技术监察信息和事故隐患的整改信息；2.2.4 文件管理SHE文件管理应纳入公司统一的文件管理系统内（ISO9001/18001等）1）规范文件接受、发放、使用、整理、保管管理； 2）及时清理过期的文件资料，保存现行有效的文件资料版本；3）保存好各种SHE记录3. 员工安全与健康 3.1 教育和培训a) 通过各种途径宣贯SHE方针、理念、愿景，使之得到所有员工的认同和理解，并通过一系列的教育 培训工作提高员工的综合素质。b) 严格执行SHE教育培训管理制度，定期对SHE培训工作情况进行监督检查。1）企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全
26、生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。2）企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。3）企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训， 再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。4）企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。5）企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗
27、。6）企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。c) 对员工进行 SHE 培训，建立如下 SHE 培训记录和档案:1）SHE 培训计划；2）SHE 培训考核记录；3）SHE 管理人员专业培训及进修学习档案。3.2 职业健康管理a) 建立规范的职业健康管理制度和档案。发生职业病时如实向有关部门报告。b) 做好员工的健康检查和监护工作，建立从业人员的职业健康监护体系，包括建立职业健康监护档 案，岗前、岗中、离岗健康检查等。企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作
28、业c) 新建、改建、扩建项目可行性论证阶段和竣工验收严格执行国家相关文件规范，做好职业健康评价工作。d) 采用先进的生产工艺技术，消除、控制生产过程中的有毒有害因素。在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等内容。e)针对化工生产过程中产生的各种职业危害因素，做好监测、控制、防护、治理工作，进行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案，对危害因素进行有效的防护、控制，为员工配备符合要求的个人防护器材和用品，并做好日常的健康保健和医学监护工作
29、。4. 风险管理识别出所有活动、材料、产品和服务对SHE的危害，并将这些危害有系统地记录下来；对这些危害及相关的控制措施、以及控制失灵时的补救措施进行全面的风险评估。在合理可行的情况下消除风险；尽最大可能将中高风险（风险评估矩阵中为黄色和红色区域）风险降低到低风险区域（蓝色区域）。4.1 风险矩阵所有的风险将以风险矩阵的模式进行分类，分5级风险危害度和5级发生几率。后果 可能性逐渐增加A B C D E严重性 人员 财产 环境 信誉在行业内从未听说过此事件的发生在行业内听到过此类事件的发生在集团内部发生过或是在同行业内每年不止发生过一次在该企业发生过或是在集团 内每年不止一次的发生在该企业每年
30、不止一次的发生0没有伤害或健康的影响没有损失 无影响 无影响1轻微的伤害或健康的影响微量的损失 轻微影响 轻微影响低2较小的伤害（轻伤）或健康的影响较小的损失（1-10万）较小影响 较小影响3中度的伤害（重伤）或健康的影响中度的损失（10-100 万）中度影响 中度影响中4PTD(永久性伤残）和 1 到 3个人员伤亡较大的损失（100-500 万）较大的影响较大的影响高5 超过 3 人死亡很严重的损失（500 万）很严重的影响很严重的影响4.2 HEMP要求 公司管理人员确保与企业活动相关的SHE风险得到有效的评估，并且有适当的控制和恢复系统。把这个过程称为危险与影响管理程序(HEMP)。主要
31、分为以下步骤：）有个详细目录记录所有可能对人、财产、环境和公司名誉产生风险的工作和物料（SHE关键行为） ） 识别出以上所有的SHE关键行为的危害和威胁，用4.1所述的风险矩阵进行评估） 记录所有处于中高风险（黄红色）的SHE关键行为） 识别出中高风险（黄红色）的SHE关键行为的控制措施和补救措施（应急措施） ） 对实施控制措施和补救措施后的SHE关键行为重新进行风险评估（按风险矩阵） 列出仍处于中高风险的部分（黄红色），提交给管理层，并作整改措施，确保整改后处于低风险（蓝色）。如果无法进行有效的整改，需报总公司批准。） 记录以上所有的过程，形成SHE风险评估控制报告（SHE个案） P管理人员
32、定期对相关的 SHE个案进行复核，确保控制措施和补救措施的有效性如果有关键流程、操作和设备变化，可能产生新的SHE风险，则应该重新启动HEMP，对SHE个案进行更新 管理层需对以上整改措施进行定期审核。4.3 业务实体的收购、剥离、停止或合并 公司的任何收购、投资、剥离、生产停止或合并需有一个完整的SHE评价。 管理层及相关部门在执行收购、投资、剥离、生产停止或合并时应进行SHE尽职调查。评估确定是否在新的实体内（由于收购或合并）的SHE管理标准能够与公司的SHE要求一致，包括在合理的时间内SHE管理系统的实施。以及实现公司现有SHE要求需要的资源。5 . 生产设施和工艺安全管理 5.1 装置
33、建设a) 新建、改建、扩建项目的建设的各个阶段要严格按照建设项目安全许可、职业健康管理、环境保护管理办法（条例）等国家法律法规及相关标准进行。b) 确保新建、改建、扩建项目的各个阶段有充分的 SHE 控制。1）从选址、设计、施工到试生产各个阶段有充分的 SHE 风险评价和管理。2）SHE 作为项目各级审批中的一个重要因素，必须由项目组以外的部门完成以确保其独立性。3）投资大于 1 亿人民币的建设项目必须有项目 SHE 管理系统，小于 1 亿人民币的建设项目须有完整的SHE 计划。5.2 工艺安全a) 被列为国家重点监管的危险工艺和重点监管的危险化学品生产装置，应安装自动控制、联锁和紧急停车系统
34、并保障有效投用。b) 建立生产操作、公用工程系统、动静设备安全附件及特种设备安全检查管理机制, 并依据不同工艺要求，加强对上述工作的检查考核，保证各个生产环节的安全稳定。c) 建立关键装置、重点部位管理制度。关键装置、重点部位实行领导干部定点联系（承包）制，强化监控管理，以预防和减少事故发生。d) 组织对关键装置、重点部位包括关键设备、关键工艺、关键控制系统进行危害识别和风险评价，编制风险评价报告。5.3 重大危险源管理a）辨识及确定重大危险源，建立重大危险源档案，并依照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评价。b）在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能
35、发生事故的危害后果、应急 措施等信息告知周边单位和有关人员。宜采用先进的技术手段进行监控。c)制定重大危险源应急救援预案，配备必要的应急救援器材、装备，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.4 变更管理 a）当法律、法规、标准，工作程序，SHE管理要素中组织机构及人员发生改变时，应按照变更管理程序进行风险识别和分析，重新审核风险控制效果。b) 当工艺参数、化学品、设备和人员等生产要素发生变化时，应按照变更管理规定，对所有的变更进行批准、传达和记录。c) 对 采 用 的 新工 艺 、 新 设 备 、 新 材 料 、 新 方 法等 ，
36、要 严 格履 行 申 请 、 论 证 审 批 、 实 施、 验 收 的 变 更 程序 ，实 施 变更 前 应 对 变 更 过程 产 生 的 风 险 进行 分 析 和 控 制 。6.污染预防6.1 遵守国家、地方政府及公司的有关环境保护的法律、法规、规章制度。6.2 以“减量化、资源化、无害化”的原则为准则，倡导污染物“零排放”的理念。制定环境保护规章制度，确定环境保护目标和措施，并不断修正完善。6.3 对新、改、扩建项目的环境影响因素进行评价。6.4 定期制定环境监测计划和方案，确定监测点位、项目、频率，保证对“三废”排放量及环境质量进行有效的监控。6.5 开展清洁生产审核工作，不断改进工艺，
37、节约资源和能源，有计划的逐步减少“三废”排放量，把对环境的影响减少到最低限度7. 作业安全所有可能带来SHE风险的作业必须有清晰安全的操作程序；相关人员清晰并且理解自己的角色和每一个操作及其相应的SHE风险；管理层应提供相应的资源确保操作程序能得以正确的执行。 7.1 特殊作业安全7.1.1 建立特殊作业安全许可制度，严格履行审批手续，建立对作业活动的全程管理。对吊装作业、动火作业、动土作业、断路作业、高处作业、设备检修作业、盲板抽堵作业、受限空间作业、临时用电作业等危险性作业实行作业票证许可管理，确保生产检修作业活动的安全、有序。 7.1.2 建立定期的培训和现场审核制度，确保每个参加特殊作
38、业的人明白每个操作流程，了解作业中的风险及控制措施。 7.2 现场作业安全7.1 建立作业安全全程管理机制，每个作业应有标准的操作程序，健全工厂等作业现场的个人/单位的准入管理制度、规范安全教育环节，加强现场作业管理，严格履行监督考核机制。7.2 规范现场人车分离、现场设施设置规划、人行道和车辆行驶路线；规范安全警示标识，制定有效的现场直接作业环节 SHE 管理制度8.产品安全与危害告知8.1 重视对产品安全的监督与管理，使 SHE 成为产品生命周期中不可分割的一部分，保证产品在生命周期的每个环节消除和减少对人员和环境造成的伤害。8.2 对员工及相关方进行产品危害的告知宣传，确保产品在生产、运
39、输、贮存、使用及废弃处置中的安全，以有效的方式对员工及相关方就产品特性、危害程度等进行告知，并提供预防及应急处理措施，消除或降低危害。8.3 按国家有关规定建立危险化学品档案，在生产、销售或购买危险化学品时，按有关规定提供或索取产品安全技术说明书（SDS）和安全标签。8.4 按国家相关规定设立应急咨询服务固定电话，并安排专业人员值班，进行相关应急咨询。9. 事故预防和处理9.1 在风险评价的基础上进行事故预防，运用系统安全的方法消除物的不安全状态和人的不安全行为。9.2 建立相应的事故报告管理制度和程序，明确各类事故调查与处理的原则和权限。9.3 事故实行“三级管理”体制，第一级为中国化工总部
40、；第二级为专业公司；第三级为所属企业。9.4 按照事故的管理层级，组织对事故情况进行调查和分析，提出整改措施并组织落实。9.5 发生安全生产、职业病、环境污染事故后，按照国家有关规定立即如实报告政府相关监督管理部门和上级管理部门，并依事故类别组建事故调查组，进行事故调查；9.6 严格按照“四不放过”的原则进行事故调查和处理。10. 承包商和供应商管理10.1 制定承包商和供应商 SHE 管理规定，建立承包商和供应商资格认可和评价机制，定期对承包商和供应商服务情况进行综合审查，根据其业绩表现及时调整和淘汰不符合要求的承包商和供应商。10.2 对进入企业的承包商人员进行全员 SHE 教育，向承包商
41、进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督。11. 社区认知和应急响应11.1 社区认知a) 加强与社区的信息交流和沟通，提高社区认知水平，建立应急响应组织机构和管理程序，履行相关的责任和义务，确保员工及社区民众的安全。b) 与周边社区建立快速、有效的联络渠道，并保持其畅通，及时了解社区关注热点并提供相关信息。11.2 应急响应a) 建立应急响应三级管理机制，即集团公司级、专业公司级、企业级。b) 建立应急响应管理机构和管理程序，明确应急组织机构、组成人员和职责划分，规定应急状况下的预防与预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复与重建措施等内容。c) 根据风险评估的结果，针对各类不同事故（事件） ，编写事故（事件）应急预案和应急处置方案。d) 加强应急队伍的建设，定期开展多种形式和不同范围的应急演练。e) 在突发事件状况下，迅速启动相应的应急预案。12. 审核与持续改进12.1 审核a) 负责 SHE 管理的部门组织审核。b) 审核内容 1）体系完善程度；2）体系实施有效性；3）绩效的完成情况。c) 对审核出的问题制定整改计划。12.2 持续改进根据审核的结论和建议，制定和实施改进计划，实现持续改进，不断提高 SHE 管理水平。
