1、不良品的退回处理1.目的：为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。2.适用范围：适用于因各种原因造成的产品退回的处理。3.相关权责：3.1 销售部负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。3.2 成品仓库负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。3.3 仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。3.4 品质部负责退回货品质量状况的判定。3.5 生产部负责退回货品的返工返修处理。3.6 财务部负责监控退货单据的落实情况。3.7 行政部负责相关单据的归档管理.3.8 其他相关部门配合实施。4.名词定义： 无5.作业流程：见下页6.作业说明：6.1 销售人员得知产品需退回的信息后，通知成
2、品仓库安排运输回公司。6.2 销售人员需通知成品仓库办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。成品仓库应在当天对产品的运输安排告知现场的销售人员。特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。6.3 产品到达公司后，成品仓库负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写货运（产品退回）联系单 ，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等） 、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。6.4 项目部接到通知后，完成货运（产品退回）联系单中退回原因等
3、，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部） ，并于 2 个工作日内填写产品退货原始单证相关信息。6.4.1 项目部完成产品退货原始单证如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：A、合同号、B、原始发货单号、 C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量6.4.2 品质部当日完成质检状况分析。6.4.3 归口责任部门负责人签署处理意见。6.4.4 技术部负责人对是否退库、返修、报废、其他作出选择意见。6.4.5 流程管理部负责各相关费用情况的登记。6.4.6 销售部对退货、返修、报废及其他处理方式做出意见签署，并注明费用承担部门/人。6.4.7 财务部负责费用处理意见的签署。6
4、.4.8 营运中心副总经理负责最终批准意见。6.4.9 仓库接收到退回产品后，签字确认，并做统计。6.5 项目经办人员告知质检人员到退回品库对产品进行检验，质检合格的产品，项目人员办理合格品入库手续。质检不合格的产品，入不合格品仓库。6.6 入不合格品库的退回货品，由项目部通知生计部下任务工单，做返工返修处理。6.7 生产部接作业任务单后，到仓库领料，返工返修作业。6.8 返工返修完成后，交品管部再次质检，检验合格后，入合格品库，等待货运。6.9 如确不能修复且无再利用价值的，由项目申请报废处理，参照产品报废作业规范要求。6.10 退回货品相关处理单据需提交流程管理部作留底、归档使用。6.11 由于客户原因造成的产品退回，项目人员在确定运输费用及产品损耗费用后，应与客户讨论及确认费用处理办法，并以书面的形式确认。对于特殊情况，无法以书面形式确认的，需经总经理同意。6.12 由于公司内部操作原因造成的产品退回，由责任人承担 20%运输费用，责任人的判定由涉及中心总监协商确定。产品损耗费用按品管部报废处理规定确认责任人及费用承担。7.相关文件：7.1原材料出入库控制程序7.2产品报废作业规范8.相关表单：8.1货运（产品退回）联系单8.2产品退货原始单证
