1、农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告1目录第 1 章 总 论 .11.1 项目概要 .11.2 编制依据 .31.3 主要技术经济指标 .31.4 综合评价 .4第 2 章项目建设背景及必要性 .52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .5第 3 章 项目建设条件 .73.1 项目区概况 .73.2 项目建设地点的选择 .103.3 项目建设条件优劣分析 .113.4 建设单位基本情况 .12第 4 章 市场分析与销售方案 .144.1 市场分析 .144.2 市场营销 .154.3 市场风险分析 .15第 5 章 项目建设方案及实施进度 .175.1 建设指导思想、原则与
2、目标 .175.2 项目建设规模与布局 .185.3 生产技术方案 .195.4 建设内容及规模 .255.5 项目实施进度 .25第 6 章 环境影响评价 .2626.1 环境现状 .266.2 环境影响分析 .266.3 环境保护与治理措施 .266.4 环境影响评价 .27第 7 章 项目管理及组织运行 .287.1 机构设置与职责 .287.2 经营管理模式 .297.3 经营管理措施 .297.4 技术培训 .317.5 劳动安全、卫生与消防 .31第 8 章 项目投资估算与资金筹措 .338.1 投资估算依据 .338.2 投资估算 .338.3 资金来源与筹措 .358.4 资金
3、使用和管理 .35第 9 章 效益分析与综合评价结论 .369.1 经济效益分析 .369.2 社会效益分析 .399.3 生态效益分析 .409.4 综合评价结论 .40附表：1、项目投资估算表2、流动资金估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表6、利润及利润分配表7、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表8、项目投资现金流量表9、财政资金使用明细表附图：1、河北省兴隆县 2012 年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图2、河北省兴隆县 2012 年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图3、河北省兴隆县 2012 年农
4、业综合开发优质核桃基地示范项目布局图附件：1、企业营业执照及组织机构代码2、土地使用证3、项目单位上年财务审计报告1第 1 章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称河北省兴隆县 2012 年农业综合开发核桃基地示范项目1.1.2 项目主管单位兴隆县林业局1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：兴隆县恒基林业工程服务队法 人 代 表：朱建军1.1.4 项目建设地点项目建设地点分别位于兴隆县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山林场和牛金洞林场营。1.1.5 建设性质新建1.1.6 建设规模与主要建设内容建设规模：新建优质核桃示范基地 1300 亩，核桃品种为 “绿岭”、 “香玲” 、 “绿
5、早”等，第 4 年开始结果，第 6 年达到盛果期，亩产量 150 公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃 195 吨。主要建设内容：整地 1300 亩；栽植 4.719 万株核桃，整修作业道路 4 千米；新建生产用房 4 处，建筑面积总共 240 平方米；新建储果库一处，建筑面积 100 平方米；新建晾晒场一处，建筑面积 500 平方米；购置机动喷药机 10 台，扑火设备 10 套，频振式杀虫灯 13 台。21.1.7 建设期限项目建设期限 1 年，即 2011 年 8 月至 2012 年 7 月底。1.1.8 投资规模及资金来源投资规模：项目总投资 445.00 万元，其中项目建设投资 42
6、0.00万元，流动资金 25.00 万元。项目工程费用 361.64 万元，占建设投资的 86.1%；工程建设其他费用 42.13 万元，占建设投资的 10.0%；预备费 16.23 万元，占建设投资的 3.9%。资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金 120.00 万元，占项目建设投资的28.6%；省、市、县地方财政配套资金 48.00 万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金 252.00 万元，占建设投资的 60.0%。1.1.9 项目效益项目建成后，盛果期年创利润 261.18 万元，平均投资利润率37.8%，所得税前项目投资财
7、务内部收益率 17.64%，项目投资财务净现值 538.53 万元；所得税后项目投资财务内部收益率 14.78%，项目投资财务净现值 343.49 万元。项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生态效益。项目的实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济的发展，将会起到积极的推动作用。通过项目的辐射效应和带动作用，带动周边乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。 核桃树体高大、根系发达、枝叶繁茂，是优良的绿化树种，种植核桃是一项很有前途的绿色产业，大面积的栽植核桃能有效地拦截烟尘、净化空气，减轻或消除风沙灾害，减少水
8、土流失，涵养水源。31.1.10 科技支撑单位项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，为项目实施提供可靠的技术保障。1.2 编制依据（1）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2012 年农业综合开发林业项目申报指南的通知（规山函201194号） ；（2）国家林业局计财司关于印发农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲和农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲的函（规山函201180 号）;（3）河北省林业局 河北省财政厅关于印发农业综合开发林业项目申报有关文件的通知冀林计字(2011107 号);（4）河北省林业局关于开展国家核桃示范基地创建工作的
9、通知;(冀林果字20119 号);（5） 中共河北省委、河北省人民政府关于推进林业跨越式发展的意见2003 年 8 月；（6） 绿色食品薄皮核桃DB13T918-2007；（7） 绿色食品 早实核桃生产技术规程DB13/T 916-2007；（8） 无公害干果CY/T1782-2008。1.3 主要技术经济指标（1）培育栽植新品种：“绿岭” 、 “香玲” 、 “绿早”优质核桃基地 1300 亩。（2）主要建筑物：作业路 4 千米，生产用房 4 处，每处建筑面积 60 平方米；储果库 1 处，建筑面积 100 平方米；晾晒场 1 处，面4积 500 平方米。（3）主要设备：喷药机 10 台；扑火
10、设备 10 套；频振式杀虫灯13 台。（4）人员编制 20 人。（5）投资估算指标：整地 1050 元/亩；苗木 15 元/株；栽植 33元/亩；有机肥 300 元/亩；幼林管护 300 元/亩；用工 100 元/天；作业路 5 万元/千米；生产用房 1200 元/平方米；储果库 800 元/平方米；晾晒场 50 元/平方米。（6）营造林成本 2178 元/亩。（7）成活率保存率指标：当年成活率 90%，三年后保存率 85%。基地第 4 年开始结果，第 7 年达到盛果期。（8）栽后管理：浇水 3 次/年，施肥 3 次/年，病虫害防治 4 次/年，松土除草 3 次/年。 1.4 综合评价该项目以
11、国内市场和国际市场为依托，项目产品销售市场可靠；县政府高度重视核桃产业发展，县财政运行状况良好，具备项目建设资金配套的能力；技术依托单位和建设单位技术力量雄厚，具有承担大型果树基地建设的能力和经验；项目区基础设施及立地条件较好，适合核桃的生长、培育和绿色栽培；项目区具有得天独厚的区位优势和丰富的栽培种植管理经验。通过项目建设，可有效辐射和带动周边核桃生产的发展和产业结构的调整。可提高项目区乃至全县林木覆盖率，对改善兴隆县的生态环境，缓解优质核桃供需矛盾、增加地方税收收入、提高农民的经济收入、全面建设小康社会将起到良好的促进作用。5因此，该项目建设是必要的，也是可行的。第 2 章项目建设背景及必
12、要性2.1 项目建设背景兴隆县是“九山半水半分田”的深山区，是华北地区林果资源大县、京津地区的生态屏障。截止 2010 年底，全县果树面积 80.02 万亩，总产量 41 万吨；其中核桃栽培面积 2.015 万亩，大部分是散生大树，产量低、品质差，缺乏优质、高效的早实核桃示范基地，全县尚有大面积优质土地资源可以开发利用。兴隆县立足县情，确定了“林果立县、工业强县、旅游兴县、城镇化带县”发展战略，出色的实施了退耕还林、京津风沙源治理等一大批国家重点项目，实现了项目建设与农民长远生计的有机结合，立县产业进一步增强，区域特色更加明显，形成了比较健全的产业体系，县域经济走上了健康发展轨道。目前全县有
13、6 个林区工作站 20 个乡镇林业站，有果树专业绿色证书学员 3800 名，基本达到了户有技术员、村有服务队、乡有推广站的果树科技推广网络。2010 年底全县尚有 83.45 万亩灌木林地可以开发、有 5.9 万亩宜林地亟待绿化，根据兴隆县林业发展“十二五”规划，核桃将作为重点发展产业；目前全县有六个国营林场，营林面积 39.6 万亩，普遍存在包袱沉重，经营项目单一，缺乏持续致富产业的问题；实施该项目，对促进县域经济发展、加快国营林场脱困步伐具有重要意义。62.2 项目建设的必要性2.2.1 是满足人民群众日益增长的消费需求的需要随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深入，核桃的需求
14、量在不断增加，核桃价格逐年上涨。根据资料显示，普通核桃的价格由 1998 年 4 元/公斤，涨到 2010 年的 40 元/公斤。因此，建设优质核桃基地，并进行核桃系列产品加工，可以不断满足人民群众日益增长的消费需求。2.2.2 是调整产业结构，提高农民收入，构建和谐社会的需要兴隆县是林果大县，林果是兴隆县的立县产业，2010 年全县果树栽培面积 80.02 万亩，5400 多万株，年产量 41 万吨，果品业产值占农业总产值的 40.2%，农民收入的 50%来自林果业，县财政的 30%来自果品加工业。但是目前兴隆县并不是林果强县，其中主要原因是果树品种结构不尽合理，水果多、干果少，普通品种多、优良品种少，优质核桃在兴隆县几乎是空白；兴隆山场广阔，立地条件优越，群众素有发展林果业的优良传统；十年来河北绿岭果业有限公司培育的“绿岭” 、 “绿早”核桃品种，具有风味绝佳、抗寒性强的特点，适合我县栽植，绿岭核桃必将成为兴隆林果立县的优势树种。本项目建成后，可为地方产业结构调整注入新的活力，为社会主义新农村建设搭建新的平台。2.2.3 是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况、增加农民收入的需要该项目符合国家关于经济林发展的政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况、增加农民收入的需要，具有一定的示范作用。
