1、内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 1 -目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 投资估算及资金筹措 .51.3 项目效益分析 .51.4 综合评价 .61.5 主要技术经济指标表 .7第二章 项目建设的必要性和可行性 .92.1 项目背景 .92.2 项目建设的必要性 .102.3 项目建设的可行性 .11第三章 市场供求分析与预测 .133.1 市场分析 .133.2 市场需求调查与预测 .183.3 产品生产及销售方案 .18第四章 项目地点选择 .204.1 项目选址原则 .2
2、04.2 项目选址 .204.3 项目建设条件 .214.4 基础设施 .244.5 社会经济条件 .24内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 2 -第五章 生产工艺技术方案 .255.1 项目技术来源及技术水平 .255.2 产品方案和产品标准 .255.3 奶牛养殖主要技术工艺流程 .255.4 饲草料种植主要技术工艺流程 .36第六章 项目建设目标、总体布局及规模 .436.1 项目建设目标及思路 .436.2 养殖基地建设总体布局 .436.3 种植基地建设总体布局 .45第七章 项目建设内容
3、.467.1 沙漠生态科技农业示范园区土建工程 .467.2 种植基地土建工程 .517.2 仪器设备 .537.3 公用工程 .567.4 节能减排措施 .58第八章 投资估算和资金筹措 .598.1 投资估算依据 .598.2 投资估算 .608.3 资金来源 .608.4 资金使用与管理 .61第九章 建设期限和实施的进度安排 .629.1 建设期限 .62内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 3 -9.2 进度安排 .62第十章 环境保护和安全生产 .6310.1 项目区环境现状分析 .6310
4、.2 项目对环境质量影响的评价 .6310.3 基本结论 .65第十一章 项目组织管理与运行 .6611.1 项目的组织管理 .6611.2 劳动定员 .6811.3 管理措施 .6911.4 技术培训 .7011.5 劳动安全、卫生与消防 .70第十二章 效益分析与风险评价 .7212.1 项目经济效益分析 .7212.2 社会效益 .7712.3 生态效益 .7712.4 风险分析 .78第十三章 招标方案 .8113.1 招标依据 .8113.2 招标范围 .8113.3 招标方式 .8113.4 招标程序 .8213.5 招标组织 .84内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙
5、漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 4 -13.6 招标工作的申报 .84第十四章 研究结论 .8514.1 社会评价 .8514.2 研究结论 .85内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 5 -附 录一、附表附表 1 ：项目总投资估算表附表 2 ：建筑工程投资估算表附表 3 ：工程建设其他费用估算表附表 4 ：流动资金估算表附表 5 ：投资使用计划与资金筹措表附表 6 ：总成本费用估算表附表 7 ：产品销售收入表附表 8 ：利润分配表附表 9 ：项目投资现
6、金流量表附表 10 ：资产负债表附表 11 ：固定资产折旧表附表 12 ：无形资产及递延资产摊销表附表 13 ：资本金现金流量表附表 14 ：借款偿还计划表附表 15 ：工资及福利费估算表附表 16 ：设备购置费估算表二、附图：附图 1 ：项目区地理位置图附图 2 ：总平面规划图内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 1 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称、建设单位及建设地点项目名称：内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目建设单位：内蒙古恩河牧业有限公司法人代表：贾琪瑛建设性
7、质：新建建设期限：2013 年-2016 年，建设期四年。建设地点：鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村项目简介：本项目以“沙漠改良、良种育种、生态循环、有机农业”为宗旨，将园区建设成以现代奶牛、肉牛养殖与育种为主导，以有机、环保、育种技术为支撑，以沙漠种植与沼气工程为纽带，集饲草种植、种籽育种、奶牛繁育、肉牛养殖等为一体的资源节约型、环境友好型和生态科技型的国家级沙漠改良、生态循环农业示范园区。园区最大的亮点就是通过对奶牛场粪污实施综合处理，对周边沙漠土壤进行逐步改良，在消除对环境污染的同时，生产出高端有机奶、肉等产品，利用牛场的粪污经沼气厌氧发酵后的固体制成有机肥，施用于周边饲草料基地；沼
8、液经暴氧、好氧处理后灌溉有机饲料基地，实现污水零排放，做到环境零污染。通过使用有机肥和沼液的饲料基内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 2 -地所产出的作物来饲养奶牛和肉牛，从而生产出高端有机牛奶和牛肉，并培育出适合当地繁殖的奶牛和肉牛的优良品种，以及抗旱的适合沙漠地区种植的青贮玉米、苜蓿，由此形成了循环的生态产业链，打造一个农业循环产业科学发展示范区。建设单位概况：内蒙古恩河牧业有限公司成立于 2008 年 12 月 29 日，主营业务为奶牛饲养及饲草料种植。公司 2009 年在内蒙古和林格尔县投资建
9、设奶牛养殖项目，现已形成占地 2000 余亩，总资产达 1853 万元的奶牛养殖牧场。牧场现有澳大利亚优质荷斯坦奶牛 1100 余头，其中泌乳奶牛 600 多头；建有标准化牛舍 9 栋，奶站 1 栋；目前公司在和林格尔县有饲草料种植基地 1800 亩，其中种植青贮 1500 亩，苜蓿 300 亩；现有工作人员 41 人。1.1.2 建设规模与产品方案园区规划占地 19000 亩，其中，奶牛场占地 800 亩，肉牛场占地700 亩，道路 绿化等占地 500 亩，改良沙漠 17000 亩，改良的沙漠用于种植青贮玉米 10000 亩，苜蓿 7000 亩。1、以奶牛场、肉牛 场为园区的主导产业， 总共
10、引进纯种荷斯坦奶牛 4000 头；其中第一年购入 1400 头，第二年购入 1400 头，第三年购入 1200 头，第四年总存栏达到 7000 头。达产后年产有机奶 33600 吨、繁育优质母犊牛 1680 头，力争建成国家奶牛良种繁育基地。利用奶牛场产出的公犊牛进行育肥，建设年存栏 3360 头，出栏 1680 头育肥牛的肉牛场。万头牧场每年产生 22 万吨的粪污，经固液分离沼气综内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 3 -合处理后可获得 5 万吨固体有机肥和 17 万吨液体肥料。固体有机肥和液体肥料
11、用于改良周边 17000 亩沙漠，其中 10000 亩有机青贮饲料、7000 亩有机苜蓿草。2、种植 10000 亩有机青贮玉米，每年给牧场提供 40000 吨有机青贮饲料。种植 7000 亩有机苜蓿，每年收三茬，按照产量 5:3:2 比例进行计算，可 产鲜苜蓿 4320 吨，加入全混日粮中直接饲喂；苜蓿青贮4160 吨，每年九月份和玉米一起进行混合青贮；苜蓿干草 4880 吨，基本满足奶牛苜蓿干草的供应。产品类型及主营业务:内蒙古恩河牧业有限公司与四方力欧畜牧科技股份有限公司合作，从牛场选址、建设、生产管理、奶牛引进、繁育等各方面为沙漠生态科技农业园区提供全方位的技术服务支持，努力将该园区建
12、设成为国际先进、国内一流的标准化、规模化、智能化、沙漠生态示范园区。饲养的品种均系荷斯坦优质良种奶牛。主要产品为有机牛奶及高产母牛犊、育肥肉牛。达产后每年可出售鲜奶 33600吨；出售母犊牛 840 头、淘汰成母牛 840 头，育肥牛 1680 头。1.1.3 建设内容内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区的建设要突出现代化、机械化、自动 化和智能化建设思路。项目建设内容详见表 1-1。内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 4 -表 1-1 项目建设内容表序号 基地名称 种养殖 规模 主要土建工程
13、主要设备一 现代化沙漠生态科技农业示范园区1高产奶牛养殖区存栏7000 头奶牛泌乳牛舍 3 栋、共 33480 平方米，综合牛舍 1栋共 5490 平方米，挤奶厅 1 栋共 2700 平方米，后备牛舍 2 栋共 18600 平方米，隔离牛舍 1 栋共 540 平方米，运动场护栏 4.12 公里，青 贮窖5 座共 57600 立方米、干草棚 1 座共 1800 平方米、精料塔 9 个，机修车间 1 栋 675 平方米。2育肥牛养殖区存栏3000 头育肥牛育成牛舍 3 栋共 11520 平方米、育肥牛舍 2 栋共 4800 平方米、运动场护栏 2.35 公里、青 贮窖 4 座共 17600 立方米
14、、干草棚 1 座共 840 平方米、机修车间 1 栋 480 平方米。3办公生活及基础设施建设综合楼、宿舍、食堂、消毒更衣室、锅炉房、配电室、水泵房等配套工程以及道路、绿化、管网工程。牛舍配套 7000 头奶牛颈枷、卧床、风机、产栏、犊牛栏等；、并列式 2*30 位挤奶机2 套、30 吨奶仓 5 个、TMR 饲 料搅拌车 4台、牵引拖拉机 5 台、计算机管理系统 1 套、地磅 2 台、消毒车 2辆、发电机组 2 套、配电系统 2 套、繁育设施 1 套、消毒洗浴更衣设施 2 套、维修设备 2 套、粪污处理设备 1 套。内 蒙 古 恩 河 牧 业 有 限 公 司 沙 漠 生 态 科 技 农 业 园
15、 区 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告- 5 -二 种植基地1 苜蓿种植面积 7000亩2 青贮玉米种植面积 10000亩土地平整和改良 17000 亩、晾晒场 3000 平方米、基地围栏14.24 公里、防护林 5.8 公里五铧犁 4 台、32 片耙磨 4 台、耕作播种机械 2 台、拖拉机（180 马力）5 台、90 马力拖拉机（中）5 台、青贮玉米联合收割机 3 台、自卸车 20 辆、苜蓿播种机 1 辆、苜蓿收割机 2 台、方捆机 2 台、翻草机 3 台、叉车 1 台、滴灌设备1.2 投资估算及资金筹措工程总投资 36434.46 万元，其中建设投资 34472.64 万元，包括
16、工程建设费用 14457.64 万元，设备购置费用 10890 万元，奶牛购置费用 8000 万元，工程建设其他费用 495 万元；建设期利息 808.5 万元；流动资金 1783.33 万元。本项目计划总投资 36434.46 万元，银行贷款 23908.5 万元，占总投资的 65.62%；企业自筹 12525.96 万元，占 总投资的 34.38%。银行贷款主要用于土地整理、设备和奶牛的购置；自筹资金主要用于土建工程和流动资金。1.3 项目效益分析1.3.1 经济效益销售利润率：26.98%投资利润率：11.24 %财务内部收益率（FIRR）：12.39%财务净现值（FNPV）（ic=7%）：17579.09 万元全部投资回收期：8.36 年（含建设期）
