化验室程序文件.doc

1、泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件程 序 文 件编 号：QG/TT05-2010编 制：王 举批 准：张荣占版 号：A受控号：012010年 01月 01日批准 2010 年 01月 02日实施 程序文件目录1.文件和质量记录控制程序 12.试验操作控制程序 23.帛查对比控制程序 34.内部考核控制程序 85.纠正和预防措施控制程序 9页 码 ： 第 1 页 共 2 页泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 文 件 和 记 录 控 制 程 序 页 码 ： 第 1 页 共 2 页1.目 的1.1 确 保 对 化 验 室 质 量 体 系

2、 文 件 及 质 量 记 录 的 控 制 。1.2 确 保 各 相 关 工 作 场 所 能 及 时 得 到 并 用 文 件 的 有 效 版 本 。2.适 用 范 围适 用 于 化 验 室 所 有 与 质 量 体 系 有 关 的 文 件 和 记 录 。3.职 责3.1 总 经 理 负 责 制 定 化 验 室 质 量 方 针 ， 并 审 批 化 验 室 质 量 手 册 。3.2 化 验 室 办 公 室 负 责 文 件 和 质 量 记 录 的 制 定 、 修 改 、 保 管 和 控 制 。3.3 各 班 组 为 文 件 和 质 量 记 录 的 使 用 单 位 ， 负 责 落 实 文 件 的 内 容

3、， 并 对 记 录内 容 的 客 观 性 负 责 。4.工 作 程 序4.1 化 验 室 文 件 和 质 量 记 录 依 照 公 司 文 件 控 制 程 序 和 质 量 记 录 控 制程 序 要 求 进 行 控 制 。4.2 化 验 室 质 量 手 册 由 管 理 者 代 表 批 准 ， 一 般 文 件 由 化 验 室 主 任 批 准 。4.3 文 件 的 发 放 采 取 以 旧 换 新 制 ， 现 场 使 用 的 文 件 必 须 是 当 前 文 件 的 有 效 版本 。4.4 使 用 外 来 文 件 ， 其 适 用 性 、 有 效 性 要 经 过 化 验 室 主 任 审 定 、 确 认 。

4、使 用的 外 来 文 件 必 须 受 控 。文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 文 件 和 记 录 控 制 程 序 页 码 ： 第 2 页 共 2 页4.5 文 件 和 质 量 记 录 的 持 有 者 要 妥 善 保 管 所 持 有 的 文 件 和 记 录 ， 不 得 丢 失 、损 毁 和 外 借 。4.6 记 发 填 写 要 整 洁 、 清 晰 ， 不 得 涂 抹 、 漏 填 及 随 意 更 改 ， 确 需 要 必 的 ， 必须 按 要 求 进 行 更 改 ， 即 在 错 误 处 拉

5、两 道 ， 在 右 上 角 引 出 正 确 内 容 。4.7 记 录 的 发 放 实 施 交 旧 换 新 制 度 ， 当 一 本 记 录 填 满 后 及 时 上 交 办 公 室 在 领取 新 的 记 录 本 （ 强 度 记 录 滞 后 ） ， 办 公 室 建 立 登 记 记 录 。4.8 质 量 记 录 归 档 后 ， 按 “控 制 ”、 “分 析 ”、 “物 检 ”、 “质 量 值 班 ”四 个 单元 保 管 ， 每 年 一 个 周 期 ， 出 厂 水 泥 全 套 物 检 台 账 及 时 归 入 资 料 室 。 质 量 记 录 的存 放 时 间 不 得 低 于 三 年 。5、 支 持 性 文

6、 件5.1 公 司 文 件 控 制 程 序 5.2 公 司 质 量 记 录 控 制 程 序 5.3 检 验 原 始 记 录 、 台 账 、 报 告 单5.4 文 件 、 质 量 记 录 的 收 集 、 归 档 、 借 阅 、 销 毁 记 录文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 试 验 操 作 控 制 程 序 页 码 ： 第 1 页 共 2 页1.目 的规 范 化 验 员 的 试 验 操 作 ， 确 保 检 测 结 果 准 确 可 靠 。2.适 用 范 围适 用 于 对 化 验 室 试 验

7、操 作 的 控 制3.职 责3.1 化 验 室 主 任 负 责 彻 国 家 标 准 ， 审 批 试 验 报 告 ， 并 检 查 检 验 计 划 的 落 实 情况 。3.2 办 公 室 负 责 制 定 检 验 计 划 、 岗 位 责 任 制 、 作 业 指 导 书 及 各 类 规 章 制 度 ，负 责 数 据 的 汇 总 分 析 ， 提 出 配 料 方 案 ， 施 实 操 作 考 核 、 抽 样 检 查 及 进 行 质 量 分析 等 工 作 。3.3 质 量 管 理 员 当 班 中 代 表 化 验 室 主 任 行 使 职 权 ， 对 各 班 组 的 检 验 工 作 进 行监 督 检 查 。3.4

8、 检 验 员 负 责 维 护 检 测 设 备 ， 落 实 检 验 和 试 验 计 划 ， 进 行 相 关 的 检 验和 试 验 。4.工 作 程 序4.1 办 公 室 根 据 国 家 相 关 标 准 、 规 程 、 公 司 实 际 情 况 制 定 年 度 检 验 和 试验 计 划 ， 上 报 管 理 者 代 表 审 批 。 检 验 和 试 验 计 划 于 12 月 30 日 前 完 成 。4.2 化 验 员 都 必 须 经 过 培 训 ， 取 得 合 格 证 或 操 作 证 ， 具 有 独 立 完 成 本 岗 实 验的 能 力 。4.3 化 验 员 必 须 依 公 司 产 品 的 监 视 和

9、测 量 控 制 程 序 、 检 验 和 试 验 计 划 、操 作 规 程 （ 检 验 和 试 验 作 业 指 导 书 ） 进 行 试 验 操 作 。文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 试 验 操 作 控 制 程 序 页 码 ： 第 2 页 共 2 页4.4 检 验 包 括 进 货 检 验 、 过 程 检 验 、 最 终 检 验 三 部 分 ， 分 别 对 原 、 材 料 ， 半成 品 、 成 品 水 泥 进 行 检 验 和 试 验 。4.5 控 制 组 主 要 进 行 生 产 过 程 中

10、 例 行 控 制 项 目 的 检 测 ， 分 析 组 主 要 进 行 化 学全 分 析 项 目 的 检 测 ， 物 检 组 主 要 进 行 物 理 检 验 项 目 的 检 测 。4.6 检 测 结 果 测 出 后 ， 化 验 员 要 作 好 记 录 ， 及 时 报 于 质 量 管 理 组 或 办 公 室 审核 ， 若 结 果 不 被 认 可 ， 检 测 人 员 必 须 重 新 检 验 ， 结 果 被 确 认 后 方 可 报 出 。 其 中 ，原 、 燃 、 材 料 检 验 报 告 由 化 验 室 主 任 审 核 ， 半 成 成 品 检 验 报 告 由 质 量 管 理 组 审核 ， 出 厂 水

11、泥 报 告 单 由 质 量 技 术 人 员 审 核 。4.7 办 公 室 建 立 化 验 室 帛 查 对 比 考 核 办 法 、 化 验 室 试 验 操 作 考 核 办 法 、 检 验 和 试 验 作 业 指 导 书 ， 定 期 对 化 验 员 的 工 作 质 量 进 行 考 评 ， 结 果 不 符 合要 求 者 按 化 验 室 内 部 管 理 制 度 进 行 处 罚 。4.8 检 测 样 品 都 必 须 一 式 两 份 ： 一 份 用 于 试 验 ； 一 份 用 于 试 验 ； 一 份 留 存 ， 以备 抽 查 采 用 密 码 抽 查 的 方 式 。4.9 检 验 人 员 要 认 真 填 写

12、 检 验 记 录 ， 并 对 真 实 性 负 责 ； 记 录 必 须 保 持 清 晰 ， 不得 撕 页 、 漏 填 、 误 填 及 涂 改 ， 确 需 更 改 的 ， 必 须 按 规 定 要 求 进 行 。5.支 持 性 文 件5.1 产 品 的 监 视 和 测 量 控 制 程 序 5.2 化 验 室 管 理 制 度 5.3 检 验 和 试 验 计 划 5.4 化 验 室 抽 查 对 比 考 核 办 法 5.5 化 验 室 试 验 操 作 考 核 办 法 5.6 检 验 和 试 验 作 业 指 导 书 5.7 检 测 记 录修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号 ：

13、QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 抽 查 对 比 控 制 程 序 页 码 ： 第 1 页 共 2 页1.目 的1.1 提 高 化 验 员 的 检 验 水 平 ， 统 一 操 作 方 法 ， 确 保 检 验 数 据 的 准 确 性 和 复 演性 。1.2 提 高 检 验 人 员 的 工 作 责 任 心 ， 确 保 检 验 数 据 真 实 可 靠 。2.适 用 范 围2.1 适 用 于 对 化 验 室 试 验 结 果 的 抽 查 对 比 。3.职 责3.1 办 公 室 负 责 制 定 化 验 室 抽 查 对

14、比 考 核 办 法 ， 并 实 施 落 实 。3.2 各 组 长 负 责 与 办 公 室 校 对 抽 查 结 果 ， 并 对 出 现 的 争 议 进 行 协 调 ， 协 调 不了 的 ， 提 交 化 验 室 主 任 仲 裁 。3.3 检 验 员 负 责 留 样 ， 并 对 所 留 样 品 作 好 标 识 ， 接 到 被 抽 查 的 样 品 后 ， 检 验员 必 须 按 规 定 的 时 间 和 要 求 完 成 被 抽 查 样 品 的 检 测 工 作 。4.工 作 程 序4.1 检 验 员 在 制 备 好 样 品 后 ， 必 须 将 所 制 样 品 分 为 一 式 二 份 ： 一 份 用 作 试

15、验 ；一 份 置 入 干 燥 器 留 存 ， 以 备 抽 查 。4.2 留 存 样 应 做 好 标 识 ， 内 容 包 括 ： 样 品 名 称 、 编 号 、 生 产 日 期 、 留 样 日 期 、检 测 项 目 、 留 样 人 等 。4.3 采 取 密 码 抽 查 的 方 式 对 各 个 检 验 员 的 检 测 结 果 实 施 抽 查 ， 抽 查 样 品 尽 量抽 取 近 期 样 品 ， 对 比 结 果 作 为 考 核 各 岗 位 工 作 质 量 的 依 据 。 对 比 超 差 严 重 者 应认 真 查 找 原 因 ， 采 取 措 施 ， 改 进 操 作 以 保 证 检 验 的 准 确 性

16、。修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 抽 查 对 比 控 制 程 序 页 码 ： 第 2 页 共 2 页4.4 抽 查 项 目4.4.1 控 制 组 ： Cao、 Fe203、 SO3、 细 度 、 比 表 面 积 。4.4.2 分 析 组 ： 熟 料 、 原 燃 材 料 全 分 析 ， 标 准 溶 液 复 标 。4.4.3 物 检 组 ： 强 度 、 细 度 、 比 表 面 积 、 凝 结 时 间 、 标 准 稠 度 、 流 动 度 。

17、4.5 抽 查 次 数 ： 控 制 工 每 人 每 月 4 个 单 项 ； 分 析 工 每 人 每 月 2 个 分 析 样 品 ；物 检 工 每 人 每 月 4 个 单 项 实 验 ， 物 理 组 2 个 强 度 试 验 。 对 生 产 过 程 中 所 检 验的 结 果 ， 发 现 异 常 时 可 随 时 增 加 抽 查 。4.6 抽 查 允 许 误 差 范 围 ： 见 化 验 室 质 量 手 册 第 10 章 。4.7 抽 查 要 求4.7.1 各 组 检 验 人 员 要 实 事 求 是 ， 按 时 完 成 抽 查 任 务 ， 不 得 弄 虚 作 假 。4.7.2 每 次 抽 样 结 果 以

18、 报 出 结 果 为 准 ， 不 报 者 按 超 差 处 理 。 上 报 结 果 期 限 ： 控制 组 2 天 ， 分 析 组 4 天 ， 物 理 组 单 项 1 天 、 强 度 按 试 验 龄 期 推 迟 1 天 报 出 。4.7.3 各 组 抽 查 项 目 按 允 许 误 差 进 行 考 核 ， 具 体 规 定 见 化 验 室 抽 查 对 比 考核 标 准 。5.技 持 性 文 件5.1 化 验 室 内 部 管 理 制 度 5.2 化 验 室 抽 查 对 比 考 核 办 法 5.3 试 验 记 录5.4 密 码 抽 查 记 录修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号

19、 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 内 部 考 核 控 制 程 序 页 码 ： 第 1 页 共 2 页1.目 的1.1 对 化 验 室 岗 位 人 员 的 综 合 素 质 进 行 评 定 。1.2 激 励 岗 位 人 员 积 极 钻 研 业 务 ， 提 高 自 我 综 合 技 能 。2.适 用 范 围适 用 于 对 化 验 室 岗 位 人 员 的 考 核 控 制 。3.职 责3.1 办 公 室 负 责 制 定 考 核 办 法 ， 并 实 施 落 实 。3.2 各 组 组 长 协 助 办 公 室 对 本

20、 组 人 员 进 行 考 核 。3.3 化 验 室 主 任 对 考 核 过 程 的 公 正 性 、 客 观 性 进 行 监 督 ， 并 可 根 据 考 核 情 况对 人 员 岗 位 进 行 适 当 调 整 。4.工 作 程 序4.1 办 公 室 制 定 内 部 考 核 办 法 ， 制 定 考 核 周 期 和 考 核 内 容 。4.2 化 验 室 内 部 考 核 分 为 理 论 和 操 作 演 练 两 部 分 ， 内 容 包 括 质 量 管 理 、 生 产控 制 、 化 学 分 析 、 物 理 检 验 四 个 方 面 的 内 容 。4.3 考 核 采 用 以 下 三 种 方 式 ： 抽 样 考

21、核 、 操 作 演 练 、 理 论 考 试 。4.4 考 核 频 次 规 定 ： 抽 样 考 核 每 月 进 行 一 次 ， 操 作 演 练 和 理 论 考 试 每 年 至 少各 进 行 一 次 。4.5 考 核 由 办 公 室 组 织 进 行 。 各 组 组 长 配 合 办 公 室 对 本 组 的 考 核 工 作 。修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 0标 题 ： 内 部 考 核 控 制 程 序 页 码 ： 第 2 页 共 2 页4.5 每 次 考

22、核 结 束 后 ， 由 办 公 室 结 合 考 核 情 况 对 各 个 岗 位 人 员 进 行 综 合 评 定结 果 报 于 化 验 室 主 任 审 核 ， 评 定 结 果 为 个 人 业 务 能 力 确 认 ， 必 要 时 对 个 别 人 员的 工 作 岗 位 作 以 调 整 。4.6 考 核 记 录 由 办 公 室 统 一 保 管 ， 作 为 化 验 室 内 部 工 作 绩 效 的 评 定 依 据 。5.支 持 性 文 件5.1 试 验 操 作 控 制 程 序 5.2 抽 查 对 比 控 制 程 序 5.3 试 验 操 作 考 核 办 法 5.4 抽 查 对 比 考 核 办 法 5.5 化

23、 验 室 管 理 制 度 5.6 抽 查 记 录5.7 考 核 记 录修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修 改 状 态 ： 3标 题 ： 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 页 码 ： 第 1 页 共 2 页1.目 的1.1 减 少 偶 然 误 差 ， 防 止 系 统 误 差 。1.2 完 善 和 改 进 化 验 室 质 量 体 系 。2.适 用 范 围适 用 于 化 验 室 质 量 体 系 及 检 测 结 果 出 现 的 不 合 格 或 潜 在 不 合 格 的

24、 控 制 。3.职 责3.1 化 验 室 主 任 负 责 纠 正 和 预 防 措 施 的 管 理 和 监 督 工 作 。3.2 统 计 员 负 责 纠 正 和 预 防 措 施 的 制 定 ， 并 组 织 实 施 。3.3 质 量 管 理 员 负 责 对 一 般 不 合 格 进 行 处 置 。4.工 作 程 序4.1 识 别 和 评 审 不 合 格 或 潜 在 不 合 格4.1.1 化 验 室 通 过 体 系 审 核 、 抽 查 对 比 、 例 行 审 查 等 活 动 ， 对 化 验 室 质 量 体系 、 检 测 数 据 进 行 评 审 ， 发 现 不 合 格 或 潜 在 不 合 格 。4.1.

25、2 一 般 只 有 出 现 严 重 不 合 格 或 质 量 体 系 不 合 格 或 存 在 潜 在 不 合 格 ， 方 可考 虑 制 定 并 实 施 纠 正 和 预 防 措 施 。4.1.3 严 重 不 合 格 指 因 系 统 误 差 造 成 的 检 测 结 果 不 合 格 ， 一 般 不 合 格 指 因 偶然 因 素 造 成 的 检 测 结 果 不 合 格 。4.2 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 。4.2.1 出 现 严 重 不 合 格 或 质 量 体 系 不 合 格 或 存 在 潜 在 不 合 格 ， 办 公 室 负 责 组织 评 审 ， 协 助 检 验 室 采 取 纠 正 或 预

26、防 措 施 ， 并 对 措 施 的 实 施 效 果 进 行 跟 踪 。4.2.2 一 般 不 合 格 由 质 量 管 理 组 审 查 并 责 令 当 事 人 进 行 纠 正 （ 复 查 ） 。4.2.3 纠 正 措 施 表 的 内 容 包 括 （ 潜 在 ） 不 合 格 名 称 、 发 生 部 门 、 发 生 时 间 、事 实 描 述 、 原 因 分 析 、 采 取 的 纠 正 （ 预 防 ） 措 施 及 跟 踪 验 正 情 况 。修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1文 件 编 号 ： QG/TT05-2010泌 阳 天 泰 水 泥 有 限 公 司 化 验 室 程 序 文 件修

27、改 状 态 ： 3标 题 ： 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 页 码 ： 第 2 页 共 2 页4.2.4 纠 正 和 预 防 措 施 表 一 式 两 份 ， 一 份 由 办 公 室 留 存 ， 一 份 由 检 验 室 保 管 。4.3 纠 正 （ 预 防 ） 措 施 的 实 施 和 验 证 。4.3.1 涉 及 到 质 量 体 系 的 纠 正 措 施 或 预 防 措 施 由 办 公 室 负 责 实 施 ， 涉 及 到 检 测结 果 方 面 的 纠 正 措 施 由 办 公 室 协 同 检 验 组 实 施 。4.3.2 实 施 中 发 生 争 议 ， 由 化 验 室 主 任 给 予 协 调 。4.3.3 纠 正 或 预 防 措 施 完 成 后 ， 办 公 室 进 行 跟 踪 验 证 。 符 合 要 求 后 验 证 人 员 签字 通 过 ， 验 证 后 认 为 不 符 合 要 求 ， 需 重 新 制 定 措 施 。 实 施 后 再 次 验 证 ， 直 至 合格 。5.支 持 性 文 件5.1 抽 查 对 比 控 制 程 序 5.2 化 验 室 抽 查 对 比 考 核 办 法 5.3 密 码 抽 查 记 录5.4 内 部 审 核 记 录5.5 检 验 记 录5.6 纠 正 和 预 防 措 施 记 录修 改 日 期 批 准 日 期 2010.01.1