1、北 方 (宁 波 )电 子 有 限 公 司文 件 类 别 程 序 书 文 件 名 称 质 量 记 录 管 制 程 序 书 版 本 A文 件 编 号 BF-DC-QP-01 制 定 日 期 2011.06.04 修 改 日 期 页 码 3-11. 目 的 ： 证 明 质 量 系 统 之 有 效 运 作 及 作 为 日 后 质 量 改 善 和 追 溯 之 依 据 。2. 范 围 ： 有 关 质 量 系 统 之 各 项 记 录 与 报 告 之 管 制 均 适 用 之 。3. 权 责 ：3.1 决 定 记 录 与 报 告 保 存 期 限 ： 记 录 单 位 主 管 。3.2 记 录 分 类 、 归 档
2、 与 销 毁 ： 记 录 保 管 单 位 。4. 定 义 ： 无 。5. 作 业 内 容 ：5.1 须 管 制 之 质 量 记 录 类 别 ：5.1.1 有 关 管 理 审 查 的 记 录5.1.2 质 量 规 划 相 关 的 记 录5.1.3 各 项 检 验 报 告5.1.4 各 项 测 试 数 据5.1.5 有 关 采 购 及 供 货 商 评 鉴 的 记 录5.1.6 稽 核 报 告5.1.7 有 关 矫 正 与 预 防 措 施 原 因 调 查 的 记 录5.1.8 有 关 客 户 供 应 产 品 管 制 的 记 录5.1.9 有 关 量 规 仪 器 校 正 的 记 录5.1.10 有 关
3、 不 合 格 品 的 记 录5.1.11 有 关 生 产 设 备 使 用 状 况 的 记 录5.1.12 有 关 人 员 训 练 的 记 录5.1.13 有 关 客 户 抱 怨 的 记 录5.1.14 有 关 质 量 统 计 的 记 录5.1.15 有 关 合 约 审 查 的 记 录5.2 质 量 记 录 的 鉴 别 ：5.2.1 窗 体 规 划 ： 相 关 质 量 程 序 的 制 订 者 ， 应 依 记 录 种 类 的 要 求 ， 在 程 序 中 规 划 窗 体 ，以 记 录 有 关 的 质 量 信 息 ， 尤 其 有 关 产 品 鉴 别 与 凡 客 户 要 求 使 用 的 识BFS核 准审
4、查制订单位制订者北 方 (宁 波 )电 子 有 限 公 司 文 件 类 别 程 序 书 文 件 名 称 质 量 记 录 管 制 程 序 书 版 本 A文 件 编 号 BF-DC-QP-01 制 定 日 期 2011.06.04 修 改 日 期 页 码 3-2别 方 式 ： 例 如 料 号 、 生 产 日 期 、 担 当 者 等 ， 须 规 划 字 段 予 记 录 ， 在 规 划 时 ， 应 赋予 窗 体 适 切 的 名 称 ， 便 于 使 用 者 能 够 掌 握 窗 体 记 录 信 息 的 种 类 。5.2.2 窗 体 编 号 及 格 式 管 制 ： 窗 体 应 依 文 件 与 数 据 管 制
5、 程 序 书 的 编 号 规 划 ， 赋 予窗 体 唯 一 的 窗 体 编 号 ， 并 由 文 件 管 制 中 心 以 文 件 最 新 版 次 一 览 表 管 理 窗 体版 本 ， 窗 体 的 形 式 依 照 实 施 需 求 ， 便 于 保 管 储 存 为 佳 。 5.3 质 量 记 录 的 索 引 ： 均 依 产 品 规 格 或 日 期 为 主 ， 作 为 查 询 依 据 。5.4 质 量 记 录 与 保 存 ：5.4.1 记 录 填 写 时 ， 应 力 求 清 晰 正 确 ， 排 版 均 衡 便 于 阅 读 ， 避 免 潦 草 。 若 该 表 单 在 填 写 时 ， 有 不 适 用 的 栏
6、 目 或 未 填 完 的 空 行 (格 )， 要 用 “/”表 示 ， 便 于 管 理 。5.4.2 记 录 的 保 管 单 位 应 依 记 录 的 性 质 或 时 间 分 类 归 档 保 存 。5.4.3 当 记 录 须 装 箱 归 档 储 存 时 ， 应 在 容 器 外 注 明 醒 目 之 记 录 ： 种 类 、 ,名 称 、 或 编号 范 围 。5.4.4 保 存 时 ， 应 考 虑 环 境 、 记 录 的 性 质 与 重 要 性 ， 避 免 记 录 的 损 坏 、 变 质 与 遗 失 ， 如传 真 纸 若 属 于 热 感 应 纸 且 须 保 存 三 个 月 以 上 的 记 录 数 据
7、， 应 以 影 印 本 储 存 生 产 单位 应 明 确 标 示 客 人 之 特 别 要 求 ;对 于 直 接 在 计 算 机 中 记 录 者 ,应 以 盘 片 复 制 双 份保 存 。5.4.5 质 量 记 录 日 常 保 存 于 各 单 位 ,一 般 定 为 每 三 个 月 再 将 所 保 存 之 质 量 记 录 分 类 整 理 ,对日 常 记 录 较 多 的 ,考 虑 每 月 或 每 星 期 就 整 理 一 次 ,依 需 要 而 定 ,确 保 工 作 顺 畅 。5.4.6 相 关 质 量 程 序 文 件 的 制 订 者 ， 应 在 规 划 窗 体 时 ， 在 窗 体 的 文 件 最 新
8、版 次 一览 表 的 备 注 字 段 中 规 定 各 记 录 的 保 存 期 限 ， 保 存 期 考 虑 依 据 按 以 下 方 式 决 定 :5.4.6.1 若 客 户 的 保 存 期 限 与 本 厂 不 符 时 ， 应 由 业 务 单 位 在 接 受 订 单 或 客 户 签约 时 ， 与 客 户 协 商 ， 以 确 定 一 个 最 佳 的 保 存 期 限 。5.4.6.2 认 证 单 位 或 定 期 评 鉴 的 时 间 间 隔 。5.4.6.3 确 保 能 提 供 或 定 期 评 鉴 的 时 间 间 隔 。 5.5 记 录 过 期 之 销 毁 ： 由 各 单 位 记 录 人 员 ， 依 保
9、 存 期 之 规 定 ， 每 月 清 查 是 否 是 有 过 期 之 记录 ； 若 有 过 期 或 不 适 用 的 记 录 文 件 ， 应 立 即 销 毁 。6. 相 关 资 料 /文 件 ： 文 件 与 数 据 管 制 程 序 书 (BF-DC-QP-03)；BFS7. 使 用 窗 体 ： 文 件 最 新 版 次 一 览 表 (BF-4A )；北 方 (宁 波 )电 子 有 限 公 司文 件 类 别 程 序 书 文 件 名 称 质 量 记 录 管 制 程 序 书 版 本 A文 件 编 号 BF-DC-QP-01 制 定 日 期 2011.06.04 修 改 日 期 页 码 3-3记录管理流程图记录收集记录填写归档防 护处 置流 程 权 责各部门各部门各部门各部门文管中心BFS
