1、目 录1.施工组织设计2.针对本项目及相应报价的施工方案及配套图纸3.质量保证体系及措施4.施工进度计划及保证措施5.安全文明施工措施及环保措施施工组织设计此项目包括：新建部分及连檐瓦口酥裂、掉角部位基层修补处理。一、原构件（连檐、瓦口部分）修补处理1、对于原构件损坏部分，用细砂纸打磨后，采用水泥砂浆加众霸胶进行修补，修补后刮腻子，并采用无光漆进行翻新。二、新建及原有部分无光漆涂饰1、材料要求无光漆：抗碱封闭无光底漆及面漆。腻子：成品腻子，应有产品合格证及使用说明。所选用的材料的有害物质含量必须满足民用建筑工程室内环境污染控制规范 （GB50325-2001）的规定。2、主要机具主要机具包括：
2、一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子、80 目铜丝箩等。3、作业条件基层应基本干燥，基层含水率不大于 10%。抹灰作业全部完成，阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥。施工环境温度应在 535之间，相对湿度小于 60%。4、工艺流程：基层处理刷底漆刮腻子、打磨刷第一遍无光漆刷第二遍无光漆刷第三遍无光漆5、操作工艺：基层处理：将基层起皮及松动处打磨清除干净，并用水泥砂浆加众霸胶补抹，将残留灰渣铲干净，然后将基层扫净。用水泥砂浆加众霸胶将基层磕碰处及坑洼接缝等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。刷底漆：将抗碱闭
3、底漆用刷子顺序刷涂不得遗漏，旧基层在涂饰涂料前应清楚疏松的旧装饰层。刮腻子、打磨：刮腻子遍数可由基层平整程度决定，一般情况为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头摇干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍找补阴阳角及坑凹处，令阴阳角顺直，用胶皮刮板横向满刮，所用材料及方法同第一便腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。刷第一遍无光漆：涂刷木构件顺序是先上后下。先将构件清扫干净，用布将构件粉尘擦掉。无光漆用排笔涂刷，使用新排
4、笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。无光漆使用前应搅拌均匀，适当加稀释剂稀释，防止偷遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。刷第二遍无光漆：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加稀释剂，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。刷第三遍无光漆：做法同第二遍无光漆。由于无光漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。6、质量标准(1)主控项目：所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。所选用乳胶漆有害物质含量必须满足民用建筑工程室内环境污染控制
5、规范 （GB50325-2001）的规定。无光漆涂饰工程的颜色、光泽和图案应符合设计要求。无光漆涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，无露涂、透底、脱皮、反绣和斑迹。无光漆涂饰工程的基层处理应符合下列规定：1） 、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。2） 、旧构件在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。3） 、混凝土或抹灰基层含水率不得大于 10%。4） 、基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝。（2）一般项目：混凝土及抹灰面刷无光漆的质量和检验方法应符合下表的规定。混凝土及抹灰面刷无光漆的质量和检验方法项次 项目 普通涂饰 高级涂饰 检验方法1 颜色 均匀一致
6、均匀一致2 泛碱、咬色 允许少量轻微 不允许3 流坠、疙瘩 允许少量轻微 不允许4 砂眼、刷纹 允许少量轻微砂眼，刷纹通顺无砂眼、无刷纹观察5 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）2 1 拉 5m 线，不足5m 拉通线，用钢直尺检查6 门窗、五金、玻璃等洁净 洁净 观察涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。7、成品保护涂料墙面完工后妥善保护，不得磕碰损坏。涂刷墙面时，不得污染地面、门窗等已完工程。8、应注意的问题透底：产生原因是漆膜薄或基层不干，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料乳胶漆的稠度，不可加稀释剂过多。接槎明显：涂刷时要上下刷顺，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长
7、，就容易看出明显接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。刷纹明显：涂料（乳胶漆）稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，多理多顺，防止刷纹过大。分色线不齐：施工前应认真划好粉线，刷分色线 3 时要靠方直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，从左向右刷。涂刷带颜色的涂料时，保证独立面每遍用同一批涂料，并宜一次用完，保证颜色一致。三、贴金1、原有金饰面打磨修整后，重新贴金。2、新做部分按原工艺进行贴金施工。3、工艺流程：刷金胶油贴金扣油罩油(1)操作要点 刷金胶油：金胶油是由浓光油加酌量“糊粉“（定儿粉经炒后除潮为名糊粉）配成，专作贴金底油之用。以筷子笔（用筷子削成）蘸金胶油涂布于贴金处，油质要好
8、，涂布宽狭要整齐，厚薄要均匀、不流挂、不皱皮。彩画贴金宜涂两道金胶油，框线、云盘线、三花寿带、挂落、套环等贴金，均涂一道金胶油。 贴金当金胶油将干未干时，将金箔撕成或剪成需要尺寸，以金夹子（竹片制成）夹起金箔，轻轻粘贴于金胶油上，再以棉花揉压平伏。如遇花活，可用“金肘子（用柔软羊毛制成的羊毛刷子，也可用大羊毛笔剪成平头形）肘金，即在花活的线脚凹陷处，细心地将金箔粘贴密实。扣油金贴好后，用油拴扣原色油一道（金上不着油，称之扣油） 。如金钱不直时，可用色油找直（镶直） ，称为“齐金“。罩油扣油干后，通刷一遍清油（金上着油，谓之罩油） 。清油罩与不罩，以设计要求为准。3.质量保证体系及措施3.1 质
9、量目标及分项目标一、质量目标我们承诺工程质量达到国家施工质量验收规范合格标准，按工程质量目标要求，具体分阶段质量目标： 修缮：合格。装饰：合格。工程质量目标完成率100%工程一次交验合格率100%工程检验批合格率100%杜绝发生工程质量事故。保修回访率100%意见处置率100%3.2 质量保证体系及质量职责我公司在公司质量方针的指导下，按照 lS09000质量管理体系标准建立完善了质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。施工图纸、实际条件(现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等)，预见施工中将要发生的问题，完善施工方案。 项目组织机构图一、质量保证体系 该项目的
10、各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部施工队验线员 放线员 技术员 资料员 试验员 土建工长 油工工长 电气工长 成本员 预算员文明施工测量部 技术部总工长技术负责人项目经理生产副经理 经营副经理 项目书记材料设备质检员 安全员 合同管理组织。根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。1、认真贯彻“ 百年大计，质量第一” 的质量方针，提高现场施工和管理人员对质量第一重要性的认识，结合公司 GB/T19001：2000 贯标工作计划的实施，加强质量意识教育和专业业务技术培训，为质量目标的实现
11、和管理水平的提高奠定坚实的思想基础。2、推行全面质量管理，贯彻执行 GB/T19001：2000 标准，保证以人的工作质量来保证工程质量。要建立完善各项质量管理制度，进一步形成工作的制度化、程序化、标准化，使工程一切管理和生产活动均围绕“ 创优” 这一目标进行。 3、必须严格执行国家相关的法令、法规，按照施工规范、施工工艺标准及施工图纸施工，并按国家质量验收标准进行检查验收。要认真抓好施工组织设计、施工方案、技术交底的实施，使一切工作都做到有根有据，杜绝一切不按规定操作的行为。4、项目部配备经验丰富，有相应资格证书的工长、质检、测量、试验人员等，所有特殊工种的操作人员均经过培训，持证上岗。现场
12、准备可靠的检查工具和配备齐全的设施，保证各项质量管理工作的正常进行。5、落实各级管理人员及施工操作人员的岗位责任制。明确各自岗位的责、权、利，并制定详细的奖罚条例，做到奖罚分明，责任与经济利益挂钩。项目部要与各类管理人员及施工队伍签订质量责任状，以保证各项质量目标和责任的落实。6、对劳务施工队伍、对其资质及曾施工过的工程进行考察，择优录用。入场前应进行全员质量教育及相关知识培训，并进行考核，不合格者不得使用。施工过程中，要定期或不定期开展质量竞赛，奖优罚劣，质量不能保证的队伍将及时清退。7、严格执行总包企业对工程质量负责的规定，各分包单位、施工承包队及施工班组必须在项目部质量管理小组统一领导下
13、进行各项工作，必须服从项目部的统一安排，相互协调配合好。8、以优质工程为目标，严把六关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料检验关、按验评标准验收关和施工管理人员素质关。9、加强原材料和半成品构件等进场后检查、复试制度，严把材料质量关。10、各种材料均要按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备出厂检验合格证、材质证明等。11、需要进行复试的材料必须通过复试合格，并报文物设计部门认可后方准使用。12、工程上所用的特制材料和设备还必须由分包方提供样品，经业主及监理工程师认可后方可使用。13、认真细致地做好测量放线工作。工程的定位放线由测绘研究院进行，项目部要进行复核
14、，经业主及监理确认后进行下道工序施工。要建立完善的施工测量放线的交桩、验线等制度，保证各项放线工作准确、快速、高效。14、加强工序质量管理，以工序质量保证工程质量。施工中要严把各工序质量，将质量目标落实到基层。重要部位、薄弱部位均设立质量控制点，并定专人进行检查控制和落实。15、要针对各种质量问题制定有效的预防措施，加强施工过程中的检查、控制、验收工作，保证各项工作均处于有效的预控状态。16、坚持“ 三检制” ，加强日常质量检查。质检人员必须深入施工现场，认真检查验收，发现问题及时解决，不留隐患。每道工序不符合验收标准的不准进入下道工序施工。17、坚持会签制。各专业间要配合协调好，每道工序施工
15、完后要进行会签，会签合格后方可进行下道工序，以免造成矛盾，影响质量。每一道工序必须经监理工程师签认同意后方可进行下道工序，严禁任何未经检查验收就直接进入下道工序的行为。18、坚持质量例会。项目部定期召开工程质量分析会，对施工中出现的问题要认真分析查找原因，找出责任人，并制定切实可行的措施，提出整改时间，主要完成人，检查人；保证该层的质量问题下一层不再出现。另外，在分析会上指出下一道工序的主要预控点和需要注意的地方，努力做到预防为主，防患于未然。二、 质量职责1、项目经理是项目质量的第一责任人，参与与建设单位的合同谈判，并认真履行与建设单位签订的合同；组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实
16、施。2、项目总工程师是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。3、预算员组织对项目管理人员进行的工程承包合同交底，确保合同条款得到充分理解和领会；编制项目工程施工图预算；负责项目报价、进度款结算及工程结算；负责资金需用计划的编制及控制；负责编制对建设单位的清款；参加图纸会审，做到对设计文件、图纸、资料、规范、标准透彻了解，问题清楚。4、项目质检员贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准；严格执行国家施工质量验收统一标
17、准，行使质量否决权；对质量问题和不合格品提出整改并进行有效验证，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现；编制项目“过程检验计划”，加强施工预控能力和过程检查，使质量问题消除在萌芽之中。5、土建工长是施工现场全面生产管理工作的组织与指挥者；编制工程各阶段进度计划，对施工工期负直接领导责任，监督工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划；参与工程创优策划，并领导实施3.3 质量保证组织措施及管理程序一质量控制和保证的指导原则1首先建立完善的质量管理体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”；2严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精
18、品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程；3根据本工程制定的质量目标合格，将质量目标层层分解，质量责任、权利彻底落实到位，严格奖罚制度；4建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。5严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度；6广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”；7利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作；8大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核
19、工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量；9物资的质量对工程质量有直接影响，我们将严格按照公司的物资管理程序要求，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求。10严把材料(包括原材料、成品和半成品)、设备的出厂质量和进场质量关；11确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。二质量管理程序1质量管理程序：2质量检查程序：交底，放样细致准确审图、掌握技术要点 材料（名优信誉产品）进场有出厂合格证材料试验，使用合格产品工序质量
20、自检、互检、交接检工序质量专检工序质量综合验收上道工序施工完毕工长、质量检查员初检工长、质量检查员技术部监理工程师、技术部综合检查进行下道工序返修不合格不合格不合格三、组织措施1、现场成立 TQC 全面质量管理小组，对现场经常出现的质量问题运用 TQC管理方法(如排列图、因果图、调查表等方法)分析质量产生原因，制定对策，及时整改。2、全员参与指承建本工程的全体员工，在实施创建精品工程的过程中，通过各种宣传手段，将创造精品的意识树立于每个员工的头脑中，自觉地以精品的意识和标准衡量和计划每一项工作。同时通过岗位责任制将每位员工的职责与精品工程的创建相联系。3、强化技术管理严格执行图纸会审制度，深入
21、了解设计意图并贯彻执行，项目技术部根据图纸会审及设计交底情况，对项目人员及分承包商进行图纸交底，使设计意图贯彻到施工中的每一个工序。4、严格贯彻监理规程程序施工期间严格按照建设工程规程程序办事，严格按设计图纸和国家有关施工规程规范进行施工；对进场材料进行自检和送检，并提供相应的证明材料。不合格的建筑材料、构配件和设备不能中工程上使用；坚持按施工工序施工，质量不合格或未经验收的工程，不能进行下一道工序施工。5、明确总承包质量职责我公司作为本工程的总承包方，对工程的整个施工过程中全部施工工序负责全面的质量保证；由我公司承担的施工部分和每个分承包商的施工部分的质量均处于我公司项目经理部的控制之下，并
22、将根据施工中出现的不同问题加以改进和解决，并及时汇报给业主和监理方。6、质量目标分解为实现本工程的质量目标，将对总目标进行逐层分解，分解后的质量目标逐层落实至各分承包商和材料分供应商，每个分承包合同和材料采购合同签订前，均有技术部门根据分解的质量目标提出针对合同标的物的工程技术质量要求，这些要求将作为合同的有效组成部分，约束其质量达到设计标准和使用要求。7、在影响工程质量的关键部位和重要工序设置控制点，全部隐蔽工程设立以专业工程师牵头的检查小组实施控制。8、建立高效灵敏的质量信息反馈系统，设专职质检员和专业工程师作为信息的收集和反馈传递的主要人员，针对存在的问题，项目经理部生产组织管理系统及时
23、调整施工部署，纠正偏差。9、对于本工程而言，精心操作一方面指具体的施工操作者对每一道施工工序、每一项施工内容均精心操作，另一方面指项目部的管理人员在各项工作中精心计划、精心组织和精心管理。10、严格控制即在施工管理中应用过程控制的管理方法，对施工进行全过程、全方位、全员的控制，确定最佳的施工工艺流程，将管理人员的岗位职责相联系。四、工程技术资料的管理1管理与职责1.1工程施工技术资料是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据。1.2工程施工技术资料的编制、整理应按北京市建筑安装工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准执行。技术资料应随施
24、工进度及时整理，按专业系统归类，认真进行填写，做到字迹清楚。项目齐全，记录准确，真实地反映工程的实际情况。1.3公司设立技术资料档案室，项目经理部设专职技术资料员，并取得市建委颁发的技术资料员培训合格证，技术资料员必须持证上岗，实行总工程师负责制。各级建立健全岗位责任制，落实到责任单位及个人。公司每季、项目经理部每月进行一次检查，技术资料管理的好坏直接与经济挂钩，制定切实可行的奖罚政策，以促进技术资料管理工作。2内容与要求2.1主要原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明和质量试(检)验报告。材料进场后，及时进行检验，合格后才可以使用。2.2施工试验记录2.3施工试验按规定随机取样，试验数据不
25、允许涂改、伪造，保证真实可靠。2.4要及时、准确、认真地作好施工日记，使施工日记能真实地反映工程的施工情况。2.5预检记录。预检、隐检工程分部分项工程报验程序施工单位质量保证资料齐全合格隐检、预检、分部、分项工程验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格监理工程师检查 预检、隐检分部分项工程是否完成检查分部、分项工程质量是否合格不合格 合格、签隐检、预检可以进行下道工序不能进行下道工序2.6施工组织设计主要分项工程还要编制施工方案。2.7技术交底专业工程师对工长班组进行书面技术、安全交底，并有交底人和接受人签字。2.8竣工验收资料单位工程完工后，施工单位要仔细填写质量保证资料检查核对表、单位工
26、程观感质量评定表和单位工程质量评定表报市质检站验收核定。2.9各类说明书及操作维护手册每项物资及设备进场后，由公司采购中心及项目物资管理部门将厂商提供的图纸、资料、产品说明书以及各种设备的操作维护手册进行收集整理，并按月向技术部门进行移交，由技术部门按照分部分项工程的类别加以整理，并在工程竣工后装订成册，移交给业主。2.10设计变更、洽商记录2.11竣工图按照北京市编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求绘制竣工图。2.11竣工资料工程竣工验收前，施工技术资料按专业、类别、时间顺序整理归档，并编写目录，装订成册，最后由项目总工程师审核签字，工程竣工报验时，首先将技术资料报市质检站审查，合格后才
27、可以对工程进行检查验收。2.12各种合格证书及原始资料各种材料、设备进场后，由物资部门负责收集其合格证书及其他相应的证明设备、材料质量满足质量要求的原始资料，如：验收资料等，按照材料、设备的分类标准分门别类的进行整理，定期移交给技术部门，并由技术部门在竣工后组卷向业主移交。五、工程试验管理1试验的主要内容如我公司能有幸承接本工程，我公司将与监理单位一起，共同编制现场的试验计划及有见证试验计划，现简单阐述试验的一般内容。1.1原材料试验水泥：以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号，袋装水泥每不大于200t 为一验收批，散装水泥每不大于500t 为一验收批，每批取样一组12kg，做安定性、
28、凝结时间、强度试验。砂石：以同一产地、同一规格每不大于400m 或600t 为一验收批，每一验收批取样一组20kg，做筛分析、含泥量、泥块含量等规定项目试验。其他材料按其各自标准分批取样试验，合格后才能使用。六、物资材料采购及现场管理1物资采购物资采购工作程序过程表过程输入过程名称 责任人过程输入（工作依据）工作内容产品/活动 需要的记录采购策划 物资部 业主要求、工程特点确定由业主提供，公司、项目和分包商采购的物资清单项目策划、物资采购方案物资申请计划项目图纸、设计说明、采购方案提出所需物资的名称、规格型号、单位数量、技术要求、进场时间等物资申请计划物资采购计划物资部项目物资申请计划合格供应
29、商名单确定采购方式、采购员、候选供应商名单、采购时间等物资采购计划新供应商资格预审物资部项目供应商资质文件企业简介产品介绍等对供应商的资质进行审核评价，挑选符合条件者参加投标报价资审合格的供应商供应商资格预审表、供应商资质文件供应商投标报价物资部项目采购信息(含规格型号、供货期、质量、环境、安全等方面的要求)与候选供应商沟通采购信息，邀请他们投标报价采购招标文件询价记录供应商投标报价文件供应商评价与选择物资部项目采购要求供应商投标报价文件对产品的性能价格和供应商能力进行评价，根据评价结果确定最终供应商人选供应商人选被确定样品报批记录、供应商选择、评价记录签订采购合同物资部 项目业主合同；物资申
30、请计划；采购要求；供应商投标报价文件与供应商洽谈并签订采购合同、订单，或发出供货通知采购合同、采购合同审批汇签单、订单、零星采购的结算票据应商年度评价物资部项目供应商提供产品的性能、价格、供货期、供应商的工作表现对供应商进行评价，将合格供应商纳入合格供应商名单，不合格的淘汰供应商年度评价表、合格供应商名单1.2物资采购部门的确定本工程物资采购工作由公司采购中心或项目分别组织采购。其具体分工详见采购方式。1.3采购方式采购方式分为：招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。招标采购指对于采购金额数量较大、技术复杂且有较多可供选择供应商时，采用公开招标方式选择供应商。招标采购由采购中心组织进行。邀请
31、报价采购是指采购金额数量较小、技术要求程度较低，需要供应商进行技术配合支持时，从公司合格供应商名单当中邀请至少三家参与投标的采购方式。邀请报价采购可由采购中心或项目经理部组织。具体采购主体在采购方案中确定。零星采购是指单项采购低于10万元的采购。由采购中心项目等采购主体负责进行。可以从经销商或者供应商直接询价、谈判后购买。1.4物资计划1.4.1物资申请计划项目技术负责人负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给采购中心，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要
32、技术要求(含质量)、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。1.4.2.物资采购计划采购中心或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报采购中心经理项目商务经理审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间等。候选供应商的来源如下：从公司“合格供应商名单”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商；其他供应商(只有当合格物资供应商名册中的供应商不能满足工程要求时，才能从名册之外挑选其他候选者)；业主指定的供应商。当对候选供应商名单进行调整时，应得到原批准人员的批准。物资采购计划中，应根据物资采购的
33、技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额以及数量大小确定采购方式：招标采购、邀请报价采购和零星采购。1.5供应商资格预审招标采购供应商和邀请报价采购供应商均应优先在公司合格供应商名录当中选择。如果参与投标的供应商或拟邀请的供应商不在公司合格供应商名录当中，则应由采购主体负责进行供应商资格预审。采购人员负责向供应商发放供应商资格预审表，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供
34、应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。进入供应商选择表的供应商均应资审合格。1.6采购程序1.6.1招标采购程序采购主体招标采购原则由公司采购中心组织并牵头成立采购招标小组。具体由采购中心、项目经理部、事业部合约估算板块相关人员组成。采购小组具体负责招标文件的拟定、招标组织、供应商的选择谈判、采购合同的谈判、拟定和组织会签等工作。招标文件准备采购中心负责编制采购招标文件。项目就招标文件当中的技术、商务等条款提出具体协助。招标文件原则应包括：邀请、投标人须知、技术规范及要求、合同一般条款、合同特殊条款、交货计划、附件。招标文件还应包括符合公司质量、环境、安全管理体系文件的要
35、求。招标文件由项目、采购中心、事业部合约估算板块、项目管理板块负责会签，事业部主管副总审批。供应商投标报价在邀请供应商投标时，采购人员应与供应商就下列采购信息进行沟通：产品的名称、规格、型号、数量；对产品的质量、环境、安全等方面的要求；样品样本报批的要求；检验和交付(供货期、运输、交付方式、进货地点等)的要求；人员资格的要求；产品的标识和包装等方面的要求等。供应商评价与选择采购单位和项目必须根据对供应商提供产品及供应商能力的综合评价结果选择供应商。综合评价的内容根据供应商提供的产品对工程的重要程度不同而有所区别。必要时，采购单位和项目应在评价前对供应商进行考察。考察的内容应包括：生产能力、产品
36、品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。考察由采购单位组织、项目有关人员参加，必要时可邀请事业部、技术中心、财务部、分支机构有关部门参加。考察后，组织者应将考察内容和结论写入供应商考察报告作为供应商进行能力评价的依据。样品样本报批根据合同约定、业主要求以及工程实际情况，对于需要进行样品样本审批的物资，项目技术负责人应提前确定需要，并向采购中心项目采购人员提交样品样本报批计划，明确需要报批物资的名称、规格、数量、报批时间等要求。采购人员负责样品样本搜集与询价。收到样品样本后，采购人应填写样本样品送审表并随样品样本一起交与项目
37、专业工程师。项目技术负责人负责向业主、监理和设计办理报批手续，并将样品样本报批的结果通知采购人员。综合评价及供应商的确定通过将资格预审情况、考察结果、样品样本报批结果、价格与工程要求的比较，应对供应商做出以下方面的评价：供应商和厂家的资质是否符合规定要求；产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求；价格是否合理(必要时应附成本分析)；生产能力能否保证工期要求；供应商提供担保的能力是否满足需要。根据上述评价结果选出“优质低价”者作为最终中标供应商。供应商的确定，首先由采购小组提出一致意见，由事业部主管副总经理、总经理或者公司总经理根据授权规定批准。如果采购小组意见不一致，应将不同意见呈报事业
38、部主管副总经理、总经理或者公司总经理批准。对供应商评价的结果和入选供应商名称做好记录。签订采购合同采购负责人在与供应商商谈采购合同(订单)时，应与供应商就采购信息充分沟通，并在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购负责人负责组织合同拟定和会签工作。采购合同必须在公司合约法律部提供的标准合同文本基础上，结合实际项目和采购情况进行编制。采购合同由项目、采购中心、事业部合约估算板块、事业部项目管理板块，合约法律部、财务资金部会签。事业部主管副总经理、总经理或
39、公司总经理根据公司授权规定予以批准。并按照授权以及联签细则进行签署。采购合同签订后，采购中心应将采购合同正本、采购合同审批汇签单交合约法律部保存，将采购合同副本(或复印件)发至项目并对项目进行采购合同交底。此外，采购中心应保存一份采购合同副本。2材料标识2.1入库验收采购员在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。材料到货后，由采购员和保管员办理入库验收手续，保管员要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。2.2标识使用验收入库的材料均应分类码放，并贴上标签标明材料的名称、规格、型号等。露天堆放的材料应按照类别、品种、
40、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、规格、型号等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂家。对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等材料要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收材料或不合格品在作出适当处置前投入使用。2.3标牌制作标牌按本公司材料管理规定的统一格式制作，统一格式为：标牌大小：采用 A3大小(420297)，内容：包括材料名称、规格、数量，颜色：底色为白色，字为红色。2.4其它材料从验收入库、发放到最终使用应具有唯一性
41、标识，且标牌应清晰，牢固耐久。在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保材料在需要追回或进行检验时能够进行识别。3材料验证管理办法3.1材料验证原则项目材料员仓库保管员在材料验证工作中应做到准确、及时、认真。并对验证工作承担全面责任。在验证工作中把好“三关”，即：质量关、数量关、单据关，坚持“五不验证”即：没有采购计划不验证；资料手续不全不验证；名称、规格、型号不符不验证；数量不对不验证；质量不合格不验证。3.2材料验证依据质量符合本工程规定的标准、规范或合同要求；数量、规格型号符合材料采购合同或材料采购计划的相应要求。3.3材料验证工作内容项目材料
42、员仓库保管员应亲自进行材料验证工作。在材料的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5一10，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；数量大而件数多、包装完整无疑者；以理论换算的材料其规格整齐划一等。对于现场大宗材料和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。3.4验证中发现问题时的处理方法入库或进场材
43、料的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理；对质量保证文件(如产品合格证等)不齐全者，应作待验材料处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证；当材料的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由采购人员和供应商联系后解决。在验证过程中，保管员项目材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告有关领导。材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。3.5材料复验当材料有以下情况之一时，项目材料员仓库保管员应与专业工程师联
44、系要填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：无质量保证文件或文件不完全的材料；对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时。材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量。不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行。对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。将需复验材料的试样送项目部指定的试验室，试验报告由项目专业工程师归入工程档案。必要时，对重要
45、的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。对须复验的材料，保管员材料员要在见到复验报告后方能发料使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：向供应商退货，要求其履行有关合同义务；经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。3.6材料质量保证文件的管理应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。4材料贮存管理办法4.1材料验收验收准备：材料员每月应向仓库保管员发出一份材料采购计划和大宗髓觳识
46、赁食佩。甑敞虱货感，树数贯通知仓章保管员准备好存技地点。遮垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。核对凭证：材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管员作为入库检验凭证。入库检验：仓库保管员按合同规定的交货方法对材料进行入库验收(方法有：计量，检尺，检斤，求积，理论换算或清点数量)，并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应专业工程师对所购材料进行验证，其包括：质量标识、规格、型号、外观质量、包装等。不合格品处理：当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其作出标识、单
47、独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。在交涉期问，材料要妥善保管。对数量差，在规定磅差以内，按实际数量验收；超过磅差部分，按实做好记录，报材料部处理，处理前，不得动用。4.2材料入库按上述验收程序实施后，材料员将验收单交给仓库保管员，仓库保管员对材料名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查，确认无误后，在验收单上签字。根据验收单登账，立卡，建立材料档案。4.3材料贮存仓库保管员把供应商提供的质量保证文件资料随同与其对应的材料一同保管，做到“四相符”：即保证所保管材料的账、卡、物及质量保证文件相符。材料存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号(区号)、架号(点号)、层号(排号)
48、和位号定位；按材料种类分库(区)、按材质分架(点)、按规格品种分层(排)、分位，并作出明显标记；按照“五、十为伍”原则成堆、成方、成层、成行摆放。仓库保管员应特别注意加强库存材料的日常维护保养工作，为了材料的安全，降低库存损耗，应采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等手段或措施，并对易燃、易爆、有毒的材料专库保管，加强检查，规定禁令。项目应加强材料现场管理，责任到人，控制现场损耗。每月对现场材料、每半年对仓库材料进行盘点，并编制材料盈亏报表。定期对所贮存材料的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告有关领导，并采取有效措施加以防范。对于有使用期限的材料，材料员应在验收单上说明并提醒仓库保管员，以控制在其失效前使用。过期材料没有取样化验，不能证明其质量的，一律不得发出使用。对质量标记不清或其已经脱落的材料，凡有准确依据的，仓库保管员在核对质量保证文件资料的基础上，重新做好相应标记；对于尽管有依据，但对应性不强的应辅以必要的检验手段，在查明其材质后，重新作出标记。4.4材料出库项目应建立限额领料制度，材料使用单位材料员根据材料使用计划表认真
